Uchwała
XXX/256/2013
Rady Gminy Pabianice
z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2013.
§ 2
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25.483.013,22 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzynaście złotych 22/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:
1)
dochody bieżące w wysokości 24.928.013,22 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzynaście złotych 22/100);
2)
dochody majątkowe w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
§ 3
W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1)
planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.181.418 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2;
2)
dotację celową z państwowego funduszu celowego (WFOŚiGW w Łodzi) w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 4
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.478.285 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:
1)
wydatki bieżące w wysokości 22.225.767,55 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 55/100);
2)
wydatki majątkowe w wysokości 9.252.517,45 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 45/100).
§ 5
W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1)
wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.181.418 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), zgodnie z tabelą Nr 4;
2)
wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.095.274 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote), zgodnie z Tabelą Nr 5.
§ 6
Ustala się przychody w wysokości 6.525.721,78 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 78/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
1)
na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi kwotę 5.995.271,78 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 78/100);
2)
na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek - 530.450 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
§ 7
Ustala się rozchody w wysokości 530.450 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 8
1.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2013 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.474.577 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych).
2.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 9
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)
ogólną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2)
celową na zadania inwestycyjne w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3)
celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
4)
celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.060 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych);
5)
celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 125.940 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych);
6)
celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
7)
celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
8)
celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
§ 10
Ustala się:
1)
dochody w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
2)
wydatki w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.
§ 11
Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2013 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska:
1)
dochody bieżące w kwocie 1.045.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 9;
2)
wydatki w kwocie 1.045.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 10.
§ 13
Ustala się:
1)
wydatki majątkowe do realizacji w 2013 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
2)
plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 15
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)
zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2)
dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3)
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4)
dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie), zapewniając realizację danego zadania.
§ 16
1.
Część opisowa budżetu Gminy wraz z Tabelami od nr 1 do 12 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
3.
W Załączniku Nr 3 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
dr
Arkadiusz
Jaksa
do-prawej
podpis
Załącznik 1
Część 1
opisowa do budżetu Gminy Pabianice
na 2013 r.
2
Planowany budżet Gminy Pabianice na 2013 r.:
-
po stronie dochodów stanowi kwotę
25.483.013,22 zł
-
po stronie wydatków stanowi kwotę
31.478.285,00 zł
-
planowane rozchody (spłata pożyczki) -
530.450,00 zł
3
Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.995.271,78 zł i rozchody w kwocie 530.450 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.261.144,78 zł i zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w wysokości 3.264.577 zł.
4
Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2013 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2012 r., planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwotę subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.
5
Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:
6
W dziale 020 –Leśnictwo zaplanowano wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy w kwocie 2.600 zł.
7
W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody z tytułu wpływu z usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 618.000,22 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę, tj. 2,22 zł netto oraz wzrost ceny wody od II półrocza 2013 r. Zaplanowano wpływ 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
8
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 385.800 zł, z czego 70.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 15.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 200 zł – wpływy z różnych opłat oraz 300.000 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi S-8.
9
W dziale 750- Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.020 zł.
10
Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 zł.
11
Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 300.000 zł.
12
W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.065 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
13
W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację celową w wysokości 1.500 zł na wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną.
14
W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 14.322.777 zł.
15
Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 11.000 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.
16
Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 6.770.690 zł.
17
Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2012 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2013 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2012 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2013 r. podanej przez GUS, tj. 75,86 zł za 1 kwintal żyta do kwoty 42 zł za 1 kwintal żyta.
18
Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.
19
Zaplanowano podatek od środków transportowych na kwotę 90.000 zł biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 4,0 %.
20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.521.000 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.
21
Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 4%.
22
Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.
23
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 21.000 zł, zakładając, że będą one nie niższe niż w 2012 r., wpływy z opłaty adiacenckiej i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 220.000 zł, na podstawie przewidywanych ilości wycen nieruchomości i przewidywanych inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego. Wpływy dotyczące opłat mieszkańców gminy za odbiór odpadów oszacowano na kwotę 300.000 zł.
24
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/9/2012 na kwotę 5.443.387 zł. Jest to kwota wyższa o 7,3% zł od planowanej na 2012 r.
25
Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r., tj. na kwotę 8.000 zł.
26
W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 5.601.643 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/9/2012. Jest ona wyższa w stosunku do planowanej na 2012 r. o 320.989 zł (wzrost o 6 %).
27
W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wpłaty na podstawie zawartej umowy z miastem Pabianice na dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pabianice w wysokości 100.320 zł.
28
W dziale 851- Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 62.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2012 r.
29
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług w tym stomatologicznych nierefundowanych przez NFZ w kwocie 950.000 zł.
30
W dziale 852- Pomoc społeczna - zaplanowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.2012 na kwotę 1.130.833 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 243.354 zł. Ponadto w dziale tym planuje się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.350 zł oraz wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy pomocy społecznej (za pobyt w DPS) – 24.481 zł
31
W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1.660.200 zł, z czego 60.000 zł to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat.
32
W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” w kwocie 555.000 zł.
33
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2012 r., tj. na kwotę 1.045.000 zł.
34
W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 23.064 zł, z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla ZPiT „Bychlewianka” i organizację warsztatów tanecznych.
35
Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 3 obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia społeczne i różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe.
36
W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:
37
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.007.898 zł
38
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych -7.898 zł
39
(tj. 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)
-
wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitarną wsi, tj. na Budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana) - 1.500.000 zł
-
wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach - 1.500.000 zł.
40
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 619.918 zł
41
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wydobyciem i przesyłem wody do odbiorców.
42
Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Łodzi. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta oraz na umowy zlecenia zaplanowano kwotę 122.048 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2013 r. o wskaźnik 4 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy bhp) wynoszą 7.000 zł.
43
Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to kwota 490.870 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy planuje się 80.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy planuje się na kwotę 235.870 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 175.000 zł.
44
Dział 600 – Transport i łączność – 4.893.387,08 zł
45
W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:
-
komunikację na terenie Gminy Pabianice – 797.680 zł. Kwota ta zwiększa się o 4 % w stosunku do planu na 2012 r., a zawarta w niej suma 560.000 zł stanowić będzie dotację dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice.
-
drogi publiczne powiatowe - 1.097.274 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Pabianice na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice - 1.047.274 zł oraz na zadania: Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia - 25.000 zł, Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p.Kosińskiego) - 25.000 zł.
-
utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.998.433,08 zł.
46
Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnienia pracowników interwencyjnych w wysokości 144.869 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami fizycznymi na sprzątanie wiat przystankowych przy drogach i umowy związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym) przewiduje się 73.600 zł, tj. około 4 % więcej w stosunku do planu ustalonego w 2012 r. Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 392.195,22 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty cząstkowe dróg - łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, zakup części do ciągnika, ubezpieczenie dróg i ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację zakrzewień ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni. W ramach tej kwoty wyodrębniono kwotę 10.000 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont dróg sołectwa Żytowice.
47
W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.
48
Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg zaplanowano kwotę 2.382.768,86 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2013 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki sołectwa Wola Żytowska na utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska-Konin - 12.025,44 zł, sołectwa Rydzyny na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L. Wasilewskiego - 24.527,81 zł, sołectwa Żytowice na modernizację drogi gminnej z nakładką – Żytowice Pańskie - 6.215,61 zł.
49
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 335.511,22 zł
50
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja podziału gruntów - 65.000,24 zł,
-
wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 200.000 zł,
51
W ramach wydatków statutowych wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Petrykozy z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia (działka gminna) – wykonanie projektu, wykonanie architektury ogrodowej, plac zabaw dla dzieci - 11.485,98 zł, sołectwa Terenin – na zagospodarowanie terenu wykupionego od p. Rynkiewicz przy drodze Terenin – Bychlew - 5.662,78 zł.
52
W ramach wydatków inwestycyjnych wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Hermanów na zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej) - 16.113,41 zł, dla sołectwa Porszewice na zakup ganku drewnianego (na działce gminnej) - 8.000 zł, dla sołectwa Szynkielew na wykup gruntów pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego - 18.872,79 zł, dla sołectwa Świątniki na zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej - 10.376,02 zł.
53
Dział 710 – Działalność usługowa – 72.000 zł
54
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przygotowywany w następstwie przyjętego w 2012 roku studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice - 60.000 zł,
-
pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 12.000 zł.
55
Dział 750 – Administracja publiczna – 2.856.004 zł
56
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 48.020 zł
57
Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 37.350 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń - 7.828 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 342 zł, z przeznaczeniem na koszty transportu dowodów osobistych - 192 zł, wydatki związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony - 150 zł.
-
działalność Rady Gminy – 202.800 zł ( planuje się wzrost wydatków o 4% w stosunku do roku ubiegłego)
58
W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 187.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 15.600 zł.
-
funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.567.884 zł
59
W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 2.030.864 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.474.948 zł, w której to kwocie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 4 % w stosunku do roku ubiegłego i zapewnienie etatu na obsługę gospodarki odpadami. Zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników w wysokości 40.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 120.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 325.916 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 10.000 zł.
60
W rozdziale tym, w związku z likwidacją rozdziału związanego z poborem podatków i innych opłat, ujęto planowaną prowizję dla sołtysów za zbierany podatek w wysokości 60.000 zł.
61
Wydatki statutowe, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem budynku takie jak: ogrzewanie, energia, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, wydatki związane z poborem podatków, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne) to kwota 533.520 zł.
62
W poszczególnych paragrafach wydatki bieżące planuje się w następujący sposób:
-
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe takie jak segregatory, koperty, długopisy, spinacze, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, itp.) - 129.044 zł
-
zakup energii, wody i gazu – 36.400 zł
-
zakup usług zdrowotnych - 4.368 zł
-
zakup usług dostępu do sieci internet - 7.000 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 15.000 zł
-
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 35.000 zł
-
różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy i składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem”) – 20.000 zł
-
szkolenia pracowników - 11.000 zł
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.800 zł
-
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego naprawy i inne) – 179.000 zł,
-
opłaty licencyjne, zakup programów, wymiana sprzętu komputerowego - 23.500 zł
-
wpłaty na PFRON – 31.408 zł
63
W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.300 zł na reprezentację gminy i 30.000 zł na współpracę partnerską pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
64
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.065 zł
65
W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców (jako zadanie zlecone) - 1.065 zł.
66
Dział 754
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 575.666,79 zł
67
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
działalność ochotniczych straży pożarnych – 574.166,79 zł
68
W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowców i mechaników w wysokości 5.850 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalone na sumę 900 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.740 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 65.882 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).
69
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 241.164 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 30.390,00 zł zgodnie z przeznaczeniem wykazanym w załączniku planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach straży. Poza remontami wykazanymi w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących planuje się remonty - zakup bramy do OSP w Żytowicach na kwotę - 4.000 zł, wymiana 2 bram wjazdowych do garażu OSP w Pawlikowicach i ocieplenie stropu -16.000 zł, remont zbiornika p. poż w Janowicach (ogrodzenie i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego) - 21.000 zł, zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Janowicach - 3.000 zł.
70
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 20.000 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.
71
Zaplanowano dotację dla OSP w Piątkowisku na budowę garażu - 150.000 zł oraz dotację dla OSP w Rydzynach na modernizację systemu ogrzewania - 30.000 zł.
72
W ramach funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.630,79 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem strażnicy OSP w Pawlikowicach (20.000 zł), utwardzenie terenu przed OSP w Piątkowisku (17.792,79 zł) i zakup pieca (8.000 zł), dofinansowanie modernizacji (wentylacja) budynku OSP w Górce Pabianickiej (7.838,00 zł).
73
W ramach tego działu wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 1.500 zł.
74
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 90.000 zł
75
W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku.
76
Dział 758 - Różne rozliczenia – 970.216 zł
77
W dziale tym zaplanowano kwotę jaką gmina odprowadzi w 2013 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca – 105.216 zł.
78
W dziale tym zaplanowano rezerwy:
-
ogólną w wysokości 100.000 zł,
-
celową na zadania inwestycyjne w wysokości 350.000 zł,
-
celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł,
-
celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.060 zł,
-
celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 125.940 zł,
-
celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10.000 zł,
-
celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł,
-
celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 95.000 zł.
79
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.312.437,13 zł
80
Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, po uprzednim poinformowaniu przez Wójta o wskaźniku jaki należy przyjąć do planowania budżetów, tj. o wskaźnik inflacji 4,0 % do ustalenia wydatków bieżących.
81
Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2013 r. ustalono na kwotę 5.300.555,13 zł.
82
Z kwoty tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 211.748 zł, która w stosunku do planu w 2012 r. wzrasta o 4 %. Związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń.
83
Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.060.570 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2013 r. wzrasta średnio o 9,9 %. Na wzrost funduszu płac w 2013 r. mają wpływ podwyżki dla kadry nauczycielskiej od miesiąca września 2012 r. W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe (17,600 zł) i nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz planowany wzrost funduszu płac z tytułu awansu zawodowego (np. nauczyciel dyplomowany). Do rezerwy budżetowej przeniesiono planowane kwoty na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne.
84
Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 1.028.237,13 zł. W kwocie tej 21.731,13 zł stanowi fundusz sołecki, który przeznacza się na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do sal lekcyjnych, wyposażenie w sprzęt sportowy i komputery.
85
Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 1.006.506 zł.
86
W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170.611 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji) w kwocie - 835.895 zł.
-
na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 628.461 zł
87
W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe (4.800 zł) oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 559.312 zł, która wzrasta w stosunku do zakładanego planu na 2012 r. o 8,2%. Na taki wzrost funduszu płac ma wpływ podwyżka wynagrodzeń od m-ca września 2012 r. łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, planowane nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany).
88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 38.100 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31.049 zł.
-
na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano kwotę 326.430 zł
89
Zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 269.430 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2013 r. wzrasta w stosunku do planowanego wykonania w 2012 r. o 11,5 %. Wiąże się to z dodatkowym oddziałem i zwiększonym etatem pomocy przy dzieciach. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.700 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy bhp). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 44.300 zł i stanowią wzrost około 4% w stosunku do planowanych w 2012 r.
90
Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiersk, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionych przez wymienione gminy – 183.000 zł.
-
na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 2.029.800 zł, co stanowi wzrost około 5,1% planu na 2013 r. w stosunku do planu w 2012, zgodnie z przedstawionym preliminarzem przez Dyrektora Gimnazjum. W ramach tej kwoty środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę - 6.700 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przypada 1.648.800 zł. Planowany fundusz wraz z pochodnymi wzrasta w 2013 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 o 5,8%. Na taki wzrost funduszu ma wpływ głównie średnia podwyżka płac dla kadry nauczycielskiej od m-ca września 2012 r. Pozostałe wydatki statutowe planuje się w granicach 4 % wyższe w stosunku do zakładanego planu w 2012 r. i wynoszą 286.300 zł, a składają się na nie – zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz sprawy bhp) zaplanowano w kwocie 88.000 zł.
-
na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 693.900 zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” – 40.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.100 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowozem dzieci niepełnosprawnych) – 140.000 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 1.200 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 500.600 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu – 467.000 zł, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych – 33.600 zł.
-
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę – 41.476 zł
-
w pozostałej działalności zaplanowano kwotę – 108.815 zł. W ramach tej kwoty na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przypada 50.435 zł, a na wydatki realizowane przy udziale środków z UE - 43.380 zł (na kontynuowanie programu „Commenius” - 28.380 zł i „Jacek i Agatka” - 15.000 zł). Na koszty umowy zlecenia z osobą prowadzącą projekt "Jacek i Agatka" planuje się 12.000 zł, a na materiały w związku z zakończeniem projektu - 3.000 zł.
91
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.559.850 zł
92
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
lecznictwo ambulatoryjne – 1.497.850 zł
93
W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach z filią w Pawlikowicach. W stosunku do roku ubiegłego następuje wzrost wydatków o 15%. W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarza opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia.
94
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.154.850 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 830.500 zł, a na wynagrodzenia zawarte na podstawie umowy zlecenia - 85.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 60.600 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 178.750 zł.
95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 13.000 zł.
96
Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 330.000 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz materiałów medycznych - 50.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 30.000 zł, zakup energii - 15.000 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet - 3.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 80.000 zł, różne opłaty i składki - 10.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.000 zł, usługi pozostałe - 120.000 zł.
-
przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł
97
Umowy zlecenia zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z profilaktyki przeciwalkoholowej stanowią tu sumę 20.000 zł
98
Pozostała kwota 42.000 zł przeznaczona będzie na realizację przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.
99
Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.038.747 zł
100
W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej oraz środków własnych na:
-
świadczenia społeczne przeznaczone na osoby przebywające w domach pomocy społecznej - 73.000 zł,
-
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tychże świadczeń w ramach dotacji celowej w kwocie 1.133.318 zł,
-
opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.474 zł,
-
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.482 zł,
-
zasiłki stałe – 107.263 zł,
-
dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.800 zł,
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 406.672 zł
101
Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 272.257 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.156 zł, na składki od wynagrodzeń – 69.946 zł. Planuje się wzrostu funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 4 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wysokości 1.140 zł. Wydatki statutowe stanowią kwotę 40.173 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych.
-
pozostałą działalność – 162.738 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 62.738 zł, stypendia socjalne - 60.000 zł, prace społecznie użyteczne - 40.000 zł.
102
Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.130.833 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 243.738 zł. Pozostałe wydatki, tj. 664.176 zł - pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.
103
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45.000 zł
104
W dziale tym planuje się wydatki związane z tworzeniem opieki nad dziećmi do lat 3 (wynagrodzenie opiekuna dziennego).
105
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 256.356 zł
106
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
utrzymanie świetlic szkolnych - 216.356 zł
107
W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 200.272 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2012 r. o 4 %.
108
Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 16.084 zł.
-
pomoc materialną dla uczniów w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci wyróżniających się w nauce i sporcie.
109
Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.318.871 zł
110
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji w Bychlewie i Piątkowisku - 148.000 zł
-
opłaty związane z gospodarką odpadami – 480.000 zł
-
wydatki w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 367.371 zł (kara za wycinkę drzew na fundusz ochrony środowiska)
-
opłaty za schroniska dla zwierząt - 190.000 zł
-
oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.088.500 zł
111
W kwocie tej opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych wynosi 460.000 zł. Na wymianę lamp i żarówek oświetlenia ulicznego na energooszczędne planuje się 61.000 zł, a na uczestnictwo w programie priorytetowym Politechniki Łódzkiej pod nazwą Inteligentne Sieci Energetyczne - 10.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się inwestycje związane z budową oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) - 555.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątkowisko budowę oświetlenia w Piątkowisku (projekt) 5 lamp - 2.500 zł.
-
wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.045.000 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 129.000 zł, z czego na selektywną zbiórką odpadów przypadać będzie - 54.000 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 20.000 zł, organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów itp.- 50.000 zł utrzymanie zieleni (zakup sadzonek drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień) - 5.000 zł.
112
W ramach wydatków majątkowych w kwocie 916.000 zł planuje się budowę wodociągów do nowych zabudowań w miejscowościach Rydzyny, Żytowice, Wysieradz, Piątkowisko oraz budowę wodociągu łączącego miejscowości Rydzyny – Pawlikowice, wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górce Pabianickiej, wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych i wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych. Planuje się budowę systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko – ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa).
113
Planuje się tutaj również dotacje na wymianę pokryć dachowych z eternitu, tj. na pokrycie kosztów transportu i utylizacji eternitu - 35.000 zł.
114
Dział 921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.339.453,78 zł
115
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
pozostałe zadania w zakresie kultury – 184.246,20 zł
116
Planuje się tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) instruktora Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” na kwotę – 44.290 zł.
117
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 43.000 zł, w tym na:
118
* umowy zlecenia z kapelą (8 osób) – 27.880 zł,
119
* umowę zlecenie na sprzątanie sali - 7.560 zł,
120
* konserwację strojów, opiekę nad Domem Ludowym - 7.560 zł
121
Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 64.315 zł.
122
W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, opłacenie usługi choreografa, usługi przewozowe na występy. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 10.000 zł na zakup szaf dla Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”.
123
Ponadto w rozdziale tym przy udziale środków z UE planowany jest zakup strojów ludowych i wynagrodzenie dodatkowego choreografa do przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów tanecznych w kwocie 32.641,20 zł.
-
teatry (lalkowe) - 1.730 zł
124
Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wynagrodzenie - umowa zlecenie z instruktorką prowadzącą z młodzieżą szkolną teatrzyk lalkowy.
-
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 69.570 zł
125
Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej kwotę 20.336 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 1.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000 zł, składki na Fundusz Pracy - 560 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy zlecenia na drugiego instruktora orkiestry oraz na opiekę nad nieletnimi członkami orkiestry podczas wyjazdów na koncerty i występy zaplanowano 15.000 zł.
126
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 28.074 zł. W ramach tych wydatków 11.674 zł przeznacza się na naprawę instrumentów, ogrzewanie pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz sfinansowanie wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz wyjazdów na różne imprezy i występy okolicznościowe. Pokrywane są również tutaj koszty paliwa do samochodu lekkiego strażackiego, którym dowozi się dzieci i młodzież na próby.
127
Wpłaty na PFRON planuje się w wysokości 400 zł.
128
W ramach kwoty wydatków statutowych zabezpiecza się środki w wysokości 16.000 zł na ewentualne finansowanie wydatków na realizację złożonego wniosku do projektu unijnego w ramach LGD na zakup strojów reprezentacyjnych dla orkiestry.
-
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 735.563,58 zł
129
W ramach tych środków zaplanowano wydatki na umowy zlecenia na sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, na prowadzenie zajęć aerobiku, na umowę zlecenie z osobą która ma pieczę nad odpowiednim korzystaniem ze sprzętu sportowego. Łączna wartość tych umów wraz z pochodnymi szacowana jest na 37.000 zł.
130
W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 63.282 zł. W ramach tych środków na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, przeznacza się kwotę - 45.281,89 zł.
131
W ramach wydatków statutowych zaplanowano tutaj wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 18.000,11 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania łącza internetowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice w wysokości 4.000 zł, zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej we wsi Konin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka – 10.000,11 zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Petrykozy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy - 4.000 zł.
132
Wydatki inwestycyjne w wysokości 635.281,58 zł planuje się na budowę świetlicy wiejskiej w Hermanowie - 620.000 zł i w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwinin – 15.281,58 zł na wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie.
-
biblioteki – 217.440 zł
133
W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 154.170 zł. W ramach tej kwoty fundusz płac na wynagrodzenia wynosi 109.150 zł i jest wyższy o 4% w stosunku do roku 2012. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na sumę 9.150 zł, wypłatę nagrody jubileuszowej - 6.700 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego – 24.470 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.700 zł (umowa z informatykiem -2.000 zł i spotkanie autorskie - 2.700 zł).
134
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wyższe o 4 % w stosunku do planowanego wykonania w 2012 r., a wynoszą one 63.270 zł. Związane są z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi, pocztowymi, bankowymi, opłatami za energię, opłatami za usługi internetowe, zakupem niezbędnych materiałów, środków czystości, wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne, zakupem programów i licencji, funduszem socjalnym, szkoleniem pracowników, podróżami krajowymi, usługami remontowymi.
-
pozostałą działalność – 130.904 zł
135
W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 26.500 zł (umowa zlecenie na prowadzenie kółka fotograficznego - 6.960 zł, umowy zlecenia z plastykiem na prowadzenie zajęć plastycznych z młodzieżą - 7.200 zł, na prowadzenie zajęć z obsługi komputera w ramach integracji osób starszych - 5.400 zł, na obsługę wokalno-muzyczną na różnych imprezach kulturalnych - 6.940 zł).
136
Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 104.404 zł. W ramach tej sumy wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 45.390,78 zł, który przeznacza się na:
137
* zakup wyposażenia – termosów do Domu Ludowego w Bychlewie – 1.612,54 zł,
138
* zakup ekranu do Domu Ludowego w Bychlewie - 500 zł
139
w ramach funduszu sołectwa Bychlew,
140
* zakup namiotu imprezowego - 3.000 zł w ramach funduszu sołectwa Gorzew-Okołowice,
141
* zakup oświetlenia przenośnego do oświetlenia namiotów - 934,24 w ramach funduszu sołectwa Porszewice.
142
Na dofinansowanie imprez integracyjnych, pikników rodzinnych itp. w ramach funduszu sołeckiego planuje się łączną kwotę 39.344 zł.
143
Na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, gminne święto plonów, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu Domu Ludowego w Bychlewie zaplanowano ogólną kwotę 59.013,22 zł.
144
Dział 926
- Kultura fizyczna – 185.904 zł
145
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
-
obiekty sportowe – 142.028 zł
146
Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.095 zł i pochodne od nich w - 1.500 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).
147
Na dokończenie remontu boiska sportowego w Piątkowisku, tj. zakup siedzisk i utwardzenie terenu pod trybuny zaplanowano 30.000 zł.
148
Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 73.433 zł. W kwocie tej są koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych).
149
W ramach wydatków statutowych zabezpiecza się środki w wysokości 15.000 zł na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej połączonej z biegiem na 10 km w Piątkowisku jako środki na ewentualny projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Lokalnej Grupy Działania.
150
Wydatek inwestycyjny zaplanowano w kwocie – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej dla obiektu sportowego w Bychlewie.
-
pozostałą działalność - 43.876 zł [Podział strony (Orientacja pozioma)]
151
Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych dla młodzieży szkolnej - 29.800 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen.
152
Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od niektórych umów na łączną kwotę 14.076 zł.
153
Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 31.478.285 zł, a planowane dochody 25.483.013,22 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5.995.271,78 zł. Deficyt ten łącznie z rozchodami w wysokości 530.450 zł stanowi sumę 6.525.721,78 zł, którą proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 3.261.144,78 zł oraz pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zaciągniętym kredytem w ogólnej wysokości – 3.264.577 zł.
154
Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2013 r. wysoce kosztowne inwestycje np. budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - 1.500.000 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Rydzynach -1.500.000 zł, czy dotacja do przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew.
155
Do części opisowej dołącza się opis planowanych dochodów i wydatków w formie tabelarycznej.
157
Planowane dochody Gminy Pabianice na 2013 rok
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2013 rok OGÓŁEM
|
w tym
|
|
dochody bieżące
|
dochody majątkowe
|
|
razem
|
w tym
|
razem
|
w tym
|
|
własne
|
UE
|
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami
|
realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
|
wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej
|
dochody ze sprzedaży majątku
|
z zakresu administracji rządowej i funduszy celowych
|
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
020
|
|
|
Leśnictwo
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02095 |
|
Pozostała działalność |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie) |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
620 000,22
|
620 000,22
|
620 000,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40002 |
|
Dostarczanie wody |
620 000,22 |
620 000,22 |
620 000,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0830 |
Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów) |
618 000,22 |
618 000,22 |
618 000,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
385 800,00
|
385 800,00
|
385 800,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
385 800,00 |
385 800,00 |
385 800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0780 |
Dochody ze zbycia praw majątkowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
348 026,00
|
348 026,00
|
300 006,00
|
|
48 020,00
|
|
|
|
|
|
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 026,00 |
48 026,00 |
6,00 |
|
48 020,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska) |
48 020,00 |
48 020,00 |
|
|
48 020,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75023 |
|
Urzędy gmin |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
1 065,00
|
|
|
1 065,00
|
|
|
|
|
|
|
| |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
1 065,00 |
|
|
1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 065,00 |
1 065,00 |
|
|
1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00
|
1 500,00
|
|
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
14 322 777,00
|
14 322 777,00
|
14 322 777,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 770 690,00 |
6 770 690,00 |
6 770 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
6 650 000,00 |
6 650 000,00 |
6 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0320 |
Podatek rolny |
5 920,00 |
5 920,00 |
5 920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0330 |
Podatek leśny |
24 170,00 |
24 170,00 |
24 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 521 000,00 |
1 521 000,00 |
1 521 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
690 000,00 |
690 000,00 |
690 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0320 |
Podatek rolny |
310 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0330 |
Podatek leśny |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
157 000,00 |
157 000,00 |
157 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
568 700,00 |
568 700,00 |
568 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływyz różnych opłat |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
5 451 387,00 |
5 451 387,00 |
5 451 387,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
5 443 387,00 |
5 443 387,00 |
5 443 387,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
5 601 643,00
|
5 601 643,00
|
5 601 643,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 601 643,00 |
5 601 643,00 |
5 601 643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 601 643,00 |
5 601 643,00 |
5 601 643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
100 320,00
|
100 320,00
|
|
|
|
100 320,00
|
|
|
|
|
|
| |
80104 |
|
Przedszkola |
100 320,00 |
100 320,00 |
|
|
|
100 320,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
100 320,00 |
100 320,00 |
|
|
|
100 320,00 |
|
|
|
|
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
1 012 000,00
|
1 012 000,00
|
1 012 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0830 |
Wpływy z usług |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 404 018,00
|
1 404 018,00
|
273 185,00
|
|
1 130 833,00
|
|
|
|
|
|
|
| |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
24 481,00 |
24 481,00 |
24 481,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
24 481,00 |
24 481,00 |
24 481,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 133 318,00 |
1 133 318,00 |
5 350,00 |
|
1 127 968,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 127 968,00 |
1 127 968,00 |
|
|
1 127 968,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
5 350,00 |
5 350,00 |
5 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 474,00 |
11 474,00 |
8 609,00 |
|
2 865,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 865,00 |
2 865,00 |
|
|
2 865,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
8 609,00 |
8 609,00 |
8 609,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
27 282,00 |
27 282,00 |
27 282,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
27 282,00 |
27 282,00 |
27 282,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85216 |
|
Zasiłki stałe |
107 263,00 |
107 263,00 |
107 263,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
107 263,00 |
107 263,00 |
107 263,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
82 462,00 |
82 462,00 |
82 462,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
82 462,00 |
82 462,00 |
82 462,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
17 738,00 |
17 738,00 |
17 738,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
17 738,00 |
17 738,00 |
17 738,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 660 200,00
|
1 105 200,00
|
1 105 200,00
|
|
|
|
|
555 000,00
|
|
555 000,00
|
|
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
60 200,00 |
60 200,00 |
60 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0830 |
Wpływy z usług |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
555 000,00 |
|
555 000,00 |
|
| |
|
6260 |
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
555 000,00 |
|
555 000,00 |
|
| |
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 045 000,00 |
1 045 000,00 |
1 045 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 045 000,00 |
1 045 000,00 |
1 045 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
23 064,00
|
23 064,00
|
|
23 064
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
23 064,00 |
23 064,00 |
|
23 064 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
23 064,00 |
23 064,00 |
|
23 064 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Razem
|
25 483 013,22
|
24 928 013,22
|
23 623 211,22
|
23 064
|
1 181 418,00
|
100 320,00
|
|
555 000,00
|
0,00
|
555 000,00
|
|
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
159
Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2013 r.
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
48 020,00 zł
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 020,00 zł |
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
48 020,00 zł |
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00 zł
|
| |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 zł |
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 065,00 zł |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00 zł
|
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 zł |
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 zł |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 130 833,00 zł
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 127 968,00 zł |
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 127 968,00 zł |
| |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 865,00 zł |
| |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 865,00 zł |
| |
|
|
RAZEM
|
1 181 418,00 zł
|
1
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
161
Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdz. |
Wyszczególnienie
|
Ogółem (5+14)
|
Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)
|
Jednostki budżetowe
|
Dotacje
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
UE
|
Poręczenia
|
Obsługa długu
|
Inwestycje i zakupy
|
|
Razem (7+8)
|
Wynagrodzenia i składki
|
Zadania statutowe
|
|
w tym UE
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
010
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
3 007 898,00
|
7 898,00
|
7 898,00
|
|
7 898,00
|
0,00
|
|
|
|
|
3 000 000,00
|
|
| |
01009 |
Spółki wodne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000,00 |
|
| |
01030 |
Izby rolnicze |
7 898,00 |
7 898,00 |
7 898,00 |
|
7 898,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
01095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
619 918,00
|
619 918,00
|
612 918,00
|
122 048
|
490 870,00
|
|
7 000
|
|
|
|
|
|
| |
40002 |
Dostarczanie wody |
619 918,00 |
619 918,00 |
612 918,00 |
122 048 |
490 870,00 |
|
7 000 |
|
|
|
|
|
|
600
|
|
Transport i łączność
|
4 893 387,08
|
1 413 344,22
|
848 344,22
|
218 469
|
629 875,22
|
560 000,00
|
5 000
|
|
|
|
3 480 042,86
|
|
| |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
797 680,00 |
797 680,00 |
237 680,00 |
|
237 680,00 |
560 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 097 274,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 097 274,00 |
|
| |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 998 433,08 |
615 664,22 |
610 664,22 |
218 469 |
392 195,22 |
|
5 000 |
|
|
|
2 382 768,86 |
|
|
700
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
335 511,22
|
282 149,00
|
282 149,00
|
|
282 149,00
|
|
|
|
|
|
53 362,22
|
|
| |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
335 511,22 |
282 149,00 |
282 149,00 |
|
282 149,00 |
|
|
|
|
|
53 362,22 |
|
|
710
|
|
Działalność usługowa
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
|
72 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
71004 |
Plan zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
2 856 004,00
|
2 856 004,00
|
2 665 304,00
|
2 078 542
|
586 762,00
|
0,00
|
190 700
|
|
|
|
0,00
|
|
| |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
48 020,00 |
48 020,00 |
48 020,00 |
47 678 |
342,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
75022 |
Rady gmin |
202 800,00 |
202 800,00 |
15 600,00 |
|
15 600,00 |
|
187 200 |
|
|
|
|
|
| |
75023 |
Urzędy gmin |
2 567 884,00 |
2 567 884,00 |
2 564 384,00 |
2 030 864 |
533 520,00 |
|
3 500 |
|
|
|
|
|
| |
75095 |
Pozostała działalność |
37 300,00 |
37 300,00 |
37 300,00 |
|
37 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
575 666,79
|
342 036,00
|
322 036,00
|
79 372
|
242 664,00
|
0,00
|
20 000
|
|
|
|
233 630,79
|
|
| |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
574 166,79 |
340 536,00 |
320 536,00 |
79 372 |
241 164,00 |
|
20 000 |
|
|
|
233 630,79 |
|
| |
75414 |
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757
|
|
Obsługa długu publicznego
|
90 000,00
|
90 000,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
90 000,00
|
|
|
| |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
90 000,00 |
|
|
|
758
|
|
Różne rozliczenia
|
970 216,00
|
620 216,00
|
425 216,00
|
165 940
|
259 276,00
|
185 000,00
|
10 000
|
|
|
|
350 000,00
|
|
| |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
105 216,00 |
105 216,00 |
105 216,00 |
|
105 216,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
865 000,00 |
515 000,00 |
320 000,00 |
165 940 |
154 060,00 |
185 000,00 |
10 000 |
|
|
|
350 000,00 |
|
|
801
|
|
Oświata i wychowanie
|
9 312 437,13
|
9 305 737,13
|
8 727 609,13
|
6 742 212
|
1 985 397,13
|
183 000,00
|
351 748
|
43 380
|
|
|
6 700,00
|
|
| |
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 300 555,13 |
5 300 555,13 |
5 088 807,13 |
4 060 570 |
1 028 237,13 |
|
211 748 |
|
|
|
|
|
| |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
628 461,00 |
628 461,00 |
590 361,00 |
559 312 |
31 049,00 |
|
38 100 |
|
|
|
|
|
| |
80104 |
Przedszkola |
509 430,00 |
509 430,00 |
313 730,00 |
269 430 |
44 300,00 |
183 000,00 |
12 700 |
|
|
|
|
|
| |
80110 |
Gimnazja |
2 029 800,00 |
2 023 100,00 |
1 935 100,00 |
1 648 800 |
286 300,00 |
|
88 000 |
|
|
|
6 700,00 |
|
| |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
693 900,00 |
693 900,00 |
692 700,00 |
192 100 |
500 600,00 |
|
1 200 |
|
|
|
|
|
| |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
41 476,00 |
41 476,00 |
41 476,00 |
|
41 476,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
108 815,00 |
108 815,00 |
65 435,00 |
12 000 |
53 435,00 |
|
|
43 380 |
|
|
|
|
|
851
|
|
Ochrona zdrowia
|
1 559 850,00
|
1 559 850,00
|
1 546 850,00
|
1 174 850
|
372 000,00
|
0,00
|
13 000
|
|
|
|
0,00
|
|
| |
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
1 497 850,00 |
1 497 850,00 |
1 484 850,00 |
1 154 850 |
330 000,00 |
|
13 000 |
|
|
|
|
|
| |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
20 000 |
42 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
2 038 747,00
|
2 038 747,00
|
453 585,00
|
401 938
|
51 647,00
|
|
1 585 162
|
|
|
|
|
|
| |
85202 |
Domy pomocy społecznej |
73 000,00 |
73 000,00 |
0,00 |
|
|
|
73 000 |
|
|
|
|
|
| |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|
|
|
12 000 |
|
|
|
|
|
| |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 133 318,00 |
1 133 318,00 |
36 579,00 |
36 579 |
|
|
1 096 739 |
|
|
|
|
|
| |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11 474,00 |
11 474,00 |
11 474,00 |
|
11 474,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
125 482,00 |
125 482,00 |
0,00 |
|
|
|
125 482 |
|
|
|
|
|
| |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
6 800,00 |
6 800,00 |
0,00 |
|
|
|
6 800 |
|
|
|
|
|
| |
85216 |
Zasiłki stałe |
107 263,00 |
107 263,00 |
0,00 |
|
|
|
107 263 |
|
|
|
|
|
| |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
406 672,00 |
406 672,00 |
405 532,00 |
365 359 |
40 173,00 |
|
1 140 |
|
|
|
|
|
| |
85295 |
Pozostała działalność |
162 738,00 |
162 738,00 |
0,00 |
|
|
|
162 738 |
|
|
|
|
|
|
853
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85305 |
Żłobki |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
256 356,00
|
256 356,00
|
216 356,00
|
200 272
|
16 084,00
|
|
40 000
|
|
|
|
|
|
| |
85401 |
Świetlice szkolne |
216 356,00 |
216 356,00 |
216 356,00 |
200 272 |
16 084,00 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
3 318 871,00
|
1 845 371,00
|
1 845 371,00
|
60 000
|
1 785 371,00
|
|
0
|
|
|
|
1 473 500,00
|
|
| |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
148 000,00 |
148 000,00 |
148 000,00 |
60 000 |
88 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
90002 |
Gospodarka odpadami |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
|
480 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
367 371,00 |
367 371,00 |
367 371,00 |
|
367 371,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
190 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 088 500,00 |
531 000,00 |
531 000,00 |
|
531 000,00 |
|
|
|
|
|
557 500,00 |
|
| |
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 045 000,00 |
129 000,00 |
129 000,00 |
|
129 000,00 |
|
|
|
|
|
916 000,00 |
|
| |
90095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1 339 453,78
|
704 172,20
|
671 531,00
|
347 866
|
323 665,00
|
|
0
|
32 641,20
|
|
|
635 281,58
|
0
|
| |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
184 246,20 |
184 246,20 |
151 605,00 |
87 290 |
64 315,00 |
|
|
32 641,20 |
|
|
|
|
| |
92106 |
Teatry |
1 730,00 |
1 730,00 |
1 730,00 |
1 410 |
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
92108 |
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |
69 570,00 |
69 570,00 |
69 570,00 |
41 496 |
28 074,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
735 563,58 |
100 282,00 |
100 282,00 |
37 000 |
63 282,00 |
|
|
|
|
|
635 281,58 |
|
| |
92116 |
Biblioteki |
217 440,00 |
217 440,00 |
217 440,00 |
154 170 |
63 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
92195 |
Pozostała działalność |
130 904,00 |
130 904,00 |
130 904,00 |
26 500 |
104 404,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926
|
|
Kultura fizyczna
|
185 904,00
|
165 904,00
|
165 904,00
|
32 671
|
133 233,00
|
|
0
|
|
|
|
20 000,00
|
|
| |
92601 |
Obiekty sportowe |
142 028,00 |
122 028,00 |
122 028,00 |
18 595 |
103 433,00 |
|
|
|
|
|
20 000,00 |
|
| |
92695 |
Pozostała działalność |
43 876,00 |
43 876,00 |
43 876,00 |
14 076 |
29 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
RAZEM WYDATKI
|
31 478 285,00
|
22 225 767,55
|
18 909 136,35
|
11 670245
|
7 238 891,35
|
928 000,00
|
2 222 610
|
76 021,20
|
|
90 000,00
|
9 252 517,45
|
0
|
| |
|
ROZCHODY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
§ 992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
530 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
WYDATKI + ROZCHODY
|
32 008 735,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
163
Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2013 r.
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
48 020,00
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 020,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
37 350,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 851,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
977,00 |
| |
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
342,00 |
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
| |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
905,00 |
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00
|
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące |
1 500,00 |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 130 833,00
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 127 968,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 096 739,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 229,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
| |
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
0,00 |
| |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 865,00 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące |
2 865,00 |
| |
|
|
RAZEM
|
1 181 418,00
|
166
Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) |z jednostakmi samorządu terytorialnego
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Łącznie
|
w tym
|
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
|
400
|
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
175 000,00
|
175 000,00
|
0,00
|
| |
40002 |
|
Dostarczanie wody |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
zakup wody - ZWiK Pabianice
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
| |
|
|
zakup wody - ZWiK Łódź
|
25 000,00
|
25 000,00
|
0,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
1 657 274,00
|
560 000,00
|
1 097 274,00
|
| |
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
560 000,00 |
560 000,00 |
0,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
560 000,00 |
560 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice
|
560 000,00
|
560 000,00
|
0,00
|
| |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1 097 274,00 |
0,00 |
1 097 274,00 |
| |
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1 097 274,00 |
0,00 |
1 097 274,00 |
| |
|
|
dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice
|
1 047 274,00
|
0,00
|
1 047 274,00
|
| |
|
|
dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia
|
25 000,00
|
0,00
|
25 000,00
|
| |
|
|
dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego)
|
25 000,00
|
0,00
|
25 000,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
183 000,00
|
183 000,00
|
0,00
|
| |
80104 |
|
Przedszkola |
183 000,00 |
183 000,00 |
0,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
183 000,00 |
183 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
|
183 000,00
|
183 000,00
|
0,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
80 000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice
|
80 000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
| |
|
|
RAZEM
|
2 095 274,00
|
998 000,00
|
1 097 274,00
|
169
Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan na 2013 rok
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
62 000,00 zł
|
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 zł |
| |
|
0048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
62 000,00 zł |
|
Razem
|
62 000,00 zł
|
172
Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan na 2013 rok
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
62 000,00 zł
|
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 zł |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 zł |
| |
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
42 000,00 zł |
|
Razem
|
62 000,00 zł
|
175
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
|
Treść
|
Plan
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
57 218,86
|
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
57 218,86 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
14 450,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na: |
4 450,00
|
| |
|
|
ustawienie wiaty przystankowej
|
4 000,00
|
| |
|
|
oznakowanie przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 24
|
450,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Żytowice,z przeznaczeniem na: |
10 000,00
|
| |
|
|
konserwację istniejącej drogi gminnej we wsi Żytowice od nr 43 do nr 62
|
10 000,00
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
42 768,86 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: |
24 527,81
|
| |
|
|
utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L.Wasilewskiego
|
24 527,81
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Wola Żytowska,z przeznaczeniem na: |
12 025,44
|
| |
|
|
utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin
|
12 025,44
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Żytowice,z przeznaczeniem na: |
6 215,61
|
| |
|
|
modernizację drogi gminnej z nakładką - Żytowice Pańskie
|
6 215,61
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
70 510,98
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70 510,98 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
17 148,76 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
11 485,98
|
| |
|
|
zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia (działka gminna) - wykonanie projektu, wykonanie architektury ogrodowej, plac zabaw dla dzieci
|
11 485,98
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: |
5 662,78
|
| |
|
|
zagospodarowanie terenu wykupionego od p. Rynkiewicz przy drodze Terenin - Bychlew (cypelek)
|
5 662,78
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
53 362,22 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: |
16 113,41
|
| |
|
|
zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej)
|
16 113,41
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: |
8 000,00
|
| |
|
|
zakup ganku drewnianego
|
8 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: |
18 872,79
|
| |
|
|
wykup gruntu w Szynkielewie pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego
|
18 872,79
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: |
10 376,02
|
| |
|
|
zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej
|
10 376,02
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
84 020,79
|
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
84 020,79 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
30 390,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka,z przeznaczeniem na: |
11 000,00
|
| |
|
|
dokończenie wymiany ogrodzenia przy budynku OSP Górka Pabianicka
|
11 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
| |
|
|
wyposażenie garaży OSP
|
5 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na: |
11 390,00
|
| |
|
|
szafki na umundurowanie druhów OSP
|
7 390,00
|
| |
|
|
założenie barierek przy schodach wejściowych do OSP
|
1 600,00
|
| |
|
|
zakup 4 szt. stołów (wyposażenie socjalne)
|
2 400,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
3 000,00
|
| |
|
|
wyposażenie socjalno-bytowe w OSP - zakup stołu
|
3 000,00
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
45 630,79 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na: |
7 838,00
|
| |
|
|
modernizację (wentylację) budynku OSP Górka Pabianicka
|
7 838,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: |
20 000,00
|
| |
|
|
utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem remizy OSP Pawlikowice
|
20 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
17 792,79
|
| |
|
|
utwardzenie terenu przed OSP Piątkowisko
|
17 792,79
|
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
8 000,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
8 000,00
|
| |
|
|
zakup pieca dla OSP Piątkowisko
|
8 000,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
28 431,13
|
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 731,13 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
21 731,13 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Bychlew,z przeznaczeniem na: |
11 500,00
|
| |
|
|
wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie
|
8 000,00
|
| |
|
|
wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bychlewie - stół do tenisa stołowego
|
3 500,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów,z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie
|
4 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: |
6 231,13
|
| |
|
|
doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach - zakup komputerów
|
6 231,13
|
| |
80110 |
|
Gimnazja |
6 700,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
6 700,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: |
6 700,00
|
| |
|
|
zakup serwera dla Gimnazjum w Piątkowisku
|
6 700,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
2 500,00
|
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 500,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
2 500,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko,z przeznaczeniem na: |
2 500,00
|
| |
|
|
budowę oświetlenia w Piątkowisku (projekt) - 5 lamp
|
2 500,00
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
88 672,47
|
| |
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000,00 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
10 000,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: |
10 000,00
|
| |
|
|
zakup wyposażenia - szaf dla ZPiT "Bychlewianka"
|
10 000,00
|
| |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
33 281,69 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
18 000,11 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Konin - Majówka,z przeznaczeniem na: |
10 000,11
|
| |
|
|
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
|
10 000,11
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
utrzymanie łącza internetowego
|
4 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym:
|
4 000,00
|
|
wykonanie stołów i ławek
|
3 000,00
|
|
zakup szafek kuchennych
|
1 000,00
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
15 281,58 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów,z przeznaczeniem na: |
15 281,58
|
| |
|
|
wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadwinin
|
15 281,58
|
| |
92195 |
|
Pozostała działalność |
45 390,78 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
45 390,78 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Bychlew,z przeznaczeniem na: |
11 612,54
|
| |
|
|
zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców
|
9 500,00
|
| |
|
|
zakup wyposażenia - termosów do Domu Ludowego w Bychlewie
|
1 612,54
|
| |
|
|
zakup ekranu do Domu Ludowego w Bychlewie
|
500,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na: |
6 000,00
|
| |
|
|
zakup namiotu imprezowego
|
3 000,00
|
| |
|
|
organizację "kinderbalu"
|
3 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Konin - Majówka,z przeznaczeniem na: |
1 344,00
|
| |
|
|
organizację zebrania integracyjnego z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej
|
1 344,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
| |
|
|
organizację imprezy integracyjnej
|
5 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
organizację spotkania integracyjnego mieszkańców
|
4 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
organizację festynu integracyjnego mieszkańców
|
4 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: |
4 434,24
|
| |
|
|
organizację pikniku rodzinnego
|
3 500,00
|
| |
|
|
zakup wyposażenia - oświetlenia przenośnego do oświetlenia namiotów (wąż oświetleniowy)
|
934,24
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
| |
|
|
organizację corocznego pikniku (integracja mieszkańców)
|
4 000,00
|
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
| |
|
|
wyjazdowe spotkanie integracyjne mieszkańców Terenina
|
5 000,00
|
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna
|
2 100,00
|
| |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 100,00 |
| |
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
2 100,00 |
| |
|
|
Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na: |
2 100,00
|
| |
|
|
zakup wykaszarki
|
2 000,00
|
| |
|
|
zakup iglaków
|
100,00
|
| |
|
|
RAZEM
|
333 454,23
|
178
Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan na 2013 rok
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 045 000,00
|
| |
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 045 000,00 |
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 045 000,00 |
| |
|
RAZEM
|
1 045 000,00
|
181
Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2013 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan na 2013 rok
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 045 000,00 zł
|
| |
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 045 000,00 zł |
| |
|
- |
Wydatki bieżące |
129 000,00 zł |
| |
|
|
selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego - 54.000 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 20.000 zł
|
74 000,00 zł
|
| |
|
|
zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień
|
5 000,00 zł
|
| |
|
|
prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii
|
50 000,00 zł
|
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
881 000,00 zł |
| |
|
|
Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górce Pabianickiej
|
40 000,00 zł
|
| |
|
|
Wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych
|
20 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice
|
90 000,00 zł
|
| |
|
|
Wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych
|
45 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa wodociągu we wsi Rydzyny - dz. 673/6 (80 mb)
|
20 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa wodociągu we wsi Żytowice - dz. 332/31, 332/45, 332/37 (400 mb)
|
80 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa wodociągu we wsi Wysieradz - dz. 102, 120/13 (200 mb)
|
40 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa wodociągu we wsi Piątkowisko - dz. 563/21 (250 mb)
|
46 000,00 zł
|
| |
|
|
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa)
|
500 000,00 zł
|
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
35 000,00 zł |
| |
|
|
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu
|
35 000,00 zł |
|
RAZEM
|
1 045 000,00 zł
|
184
Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Kwota w złotych
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
124,00 zł
|
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124,00 zł |
| |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
124,00 zł |
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
23 000,00 zł
|
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
23 000,00 zł |
| |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
23 000,00 zł |
|
Razem
|
|
23 124,00 zł
|
1
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
186
Planowane nakłady na inwestycje w 2013 r.
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Data rozpoczęcia Planowane zakończenie
|
Planowane nakłady na inwestycje w 2013 r.
|
|
Łącznie:
|
w tym:
|
|
środki z budżetu gminy
|
środki z budżetu państwa i funduszy celowych
|
środki z Unii Europejskiej
|
|
I
|
Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:
|
|
3 000 000,00 zł
|
3 000 000,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana) |
01.06.2013 - 31.10.2013 |
1 500 000,00 zł |
1 500 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Modernizacja SUW Rydzyny |
01.03.2013 - 30.11.2013 |
1 500 000,00 zł |
1 500 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
II
|
Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:
|
|
1 097 274,00 zł
|
1 097 274,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice |
01.04.2013 - 31.10.2013 |
1 047 274,00 zł |
1 047 274,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia(dotacja) |
01.04.2013 - 31.08.2013 |
25 000,00 zł |
25 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 3. |
Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego) -(dotacja) |
01.04.2013 - 31.08.2013 |
25 000,00 zł |
25 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
III
|
Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:
|
|
2 382 768,86 zł
|
2 382 768,86 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy |
01.03.2013 - 30.06.2013 |
1 410 000,00 zł |
1 410 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108279E w Jadwininie o długości ok. 400 mb |
01.03.2013 - 30.06.2013 |
110 000,00 zł |
110 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 3. |
Modernizacja drogi gminnej z nakładką - Żytowice Pańskie(f.sołecki) |
01.04.2013 - 31.07.2013 |
6 215,61 zł |
6 215,61 zł |
- zł |
- zł |
| 4. |
Przebudowa drogi gminnej nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do posesji nr 67 o długości ok. 800 mb |
01.04.2013 - 31.07.2013 |
220 000,00 zł |
220 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 5. |
Podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania za kościołem do skrzyżowania w Gorzewie o długości 1.900 mb i powierzchni 9.500 m2 |
01.07.2013 - 31.08.2013 |
150 000,00 zł |
150 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 6. |
Przebudowa drogi gminnej nr 108255E na odcinku Wola Żytowska - Konin o długości 1.260 mb |
01.03.2013 - 15.08.2013 |
340 000,00 zł |
340 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 7. |
Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin(f.sołecki) |
01.03.2013 - 15.08.2013 |
12 025,44 zł |
12 025,44 zł |
- zł |
- zł |
| 8. |
Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej nr 108262E - odcinek obok kościoła, o długości ok. 600 mb |
01.05.2013 - 15.10.2013 |
30 000,00 zł |
30 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 9. |
Przebudowa drogi gminnej nr 108253E - wykonanie dokumentacji projektowej |
01.04.2013 - 31.10.2013 |
30 000,00 zł |
30 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 10. |
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L. Wasilewskiego(f.sołecki) |
01.06.2013 - 31.08.2013 |
24 527,81 zł |
24 527,81 zł |
- zł |
- zł |
| 11. |
Dokumentacja projektowa budowy chodnika od skrzyżowania w Górce Pabianickiej w kierunku Gorzewa |
01.03.2013 - 30.09.2013 |
50 000,00 zł |
50 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
IV
|
Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:
|
|
53 362,22 zł
|
53 362,22 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej)(f.sołecki) |
01.02.2013 - 30.04.2013 |
16 113,41 zł |
16 113,41 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Zakup ganku drewnianego(f.sołecki) |
02.01.2013 - 31.12.2013 |
8 000,00 zł |
8 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 3. |
Wykup gruntu w Szynkielewie pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego(f.sołecki) |
02.01.2013 - 31.12.2013 |
18 872,79 zł |
18 872,79 zł |
- zł |
- zł |
| 4. |
Zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej(f.sołecki) |
02.01.2013 - 31.12.2013 |
10 376,02 zł |
10 376,02 zł |
- zł |
- zł |
|
V
|
Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:
|
|
233 630,79 zł
|
233 630,79 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Modernizacja (wentylacja) budynku OSP Górka Pabianicka(f.sołecki) |
01.02.2013 - 31.05.2013 |
7 838,00 zł |
7 838,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem remizy OSP Pawlikowice(f.sołecki) |
01.04.2013 - 30.09.2013 |
20 000,00 zł |
20 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 3. |
Utwardzenie terenu przed OSP Piątkowisko(f.sołecki) |
01.07.2013 - 31.10.2013 |
17 792,79 zł |
17 792,79 zł |
- zł |
- zł |
| 4. |
Zakup pieca dla OSP Piątkowisko(f.sołecki) |
01.02.2013 - 30.04.2013 |
8 000,00 zł |
8 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 5. |
Budowa garażu w OSP Piątkowisko (dotacja) |
01.03.2013 - 31.10.2013 |
150 000,00 zł |
150 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 6. |
Modernizacja systemu ogrzewania w OSP Rydzyny (dotacja) |
01.06.2013 - 15.10.2013 |
30 000,00 zł |
30 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
VI
|
Rozdział 80110 "Gimnazja", w tym:
|
|
6 700,00 zł
|
6 700,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Zakup serwera dla Gimnazjum w Piątkowisku(f.sołecki) |
01.03.2013 - 01.06.2013 |
6 700,00 zł |
6 700,00 zł |
- zł |
- zł |
|
VII
|
Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:
|
|
557 500,00 zł
|
2 500,00 zł
|
555 000,00 zł
|
- zł
|
| 1. |
Budowa oświetlenia w Piątkowisku (projekt) - 5 lamp(f.sołecki) |
01.02.2013 - 30.04.2013 |
2 500,00 zł |
2 500,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Budowa oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) |
01.01.2013 - 31.05.2013 |
555 000,00 zł |
- zł |
555 000,00 zł |
- zł |
|
VIII
|
Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:
|
|
916 000,00 zł
|
916 000,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górce Pabianickiej |
01.05.2013 - 31.08.2013 |
40 000,00 zł |
40 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych |
01.02.2013 - 30.04.2013 |
20 000,00 zł |
20 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 3. |
Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice |
01.06.2013 - 30.06.2013 |
90 000,00 zł |
90 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 4. |
Wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych |
01.03.2013 - 30.09.2013 |
45 000,00 zł |
45 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 5. |
Budowa wodociągu we wsi Rydzyny - dz. 673/6 (80 mb) |
01.05.2013 - 31.05.2013 |
20 000,00 zł |
20 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 6. |
Budowa wodociągu we wsi Żytowice - dz. 332/31, 332/45, 332/37 (400 mb) |
01.10.2013 - 31.12.2013 |
80 000,00 zł |
80 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 7. |
Budowa wodociągu we wsi Wysieradz - dz. 102, 120/13 (200 mb) |
01.10.2013 - 31.10.2013 |
40 000,00 zł |
40 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 8. |
Budowa wodociągu we wsi Piątkowisko - dz. 563/21 (250 mb) |
01.09.2013 - 30.09.2013 |
46 000,00 zł |
46 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 9. |
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa) |
01.05.2013 - 30.09.2013 |
500 000,00 zł |
500 000,00 zł |
- zł |
- zł |
| 10. |
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu |
02.01.2013 - 15.12.2013 |
35 000,00 zł |
35 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
IX
|
Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:
|
|
635 281,58 zł
|
635 281,58 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadwinin(f.sołecki) |
01.03.2013 - 30.09.2013 |
15 281,58 zł |
15 281,58 zł |
- zł |
- zł |
| 2. |
Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie |
02.01.2013 - 31.12.2013 |
620 000,00 zł |
620 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
X
|
Rozdział 92601 " Obiekty sportowe", w tym:
|
|
20 000,00 zł
|
20 000,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| 1. |
Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby obiektu sportowego w Bychlewie |
01.02.2013 - 31.03.2013 |
20 000,00 zł |
20 000,00 zł |
- zł |
- zł |
|
XI
|
Rezerwa inwestycyjna
|
|
350 000,00 zł
|
350 000,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
| |
RAZEM
|
|
9 252 517,45 zł
|
8 697 517,45 zł
|
555 000,00 zł
|
- zł
|
Załącznik 2
1
Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
|
Lp.
|
Treść
|
Kwota w zł
|
Lp.
|
Treść
|
Kwota w zł
|
| 1. |
Dochody budżetu |
25 483 013,22 |
1. |
Wydatki budżetu |
31 478 285,00 |
| 2. |
Przychody ogółem |
6 525 721,78 |
2. |
Rozchody ogółem |
530 450,00 |
| |
w tym: |
|
|
w tym: |
|
| |
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
3 264 577,00 |
|
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
530 450,00 |
| |
§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych |
3 261 144,78 |
|
|
|
| |
|
32 008 735,00
|
|
|
32 008 735,00
|
Załącznik 3
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2013 r.
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Łącznie
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
|
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
1 657 274,00
|
560 000,00
|
1 097 274,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
560 000,00 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
560 000,00 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice
|
560 000,00
|
560 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1 097 274,00 |
0,00 |
1 097 274,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1 097 274,00 |
0,00 |
1 097 274,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice
|
1 047 274,00
|
0,00
|
1 047 274,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia
|
25 000,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego)
|
25 000,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
180 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
180 000,00
|
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
| |
|
|
Dotacja dla OSP Piątkowisko na zadanie - Budowa garażu w OSP Piątkowisko
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150 000,00
|
| |
|
|
Dotacja dla OSP Rydzyny na zadanie - Modernizacja systemu ogrzewania w OSP Rydzyny
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30 000,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
183 000,00
|
183 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
80104 |
|
Przedszkola |
183 000,00 |
183 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
183 000,00 |
183 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
|
183 000,00
|
183 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 000,00
|
| |
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
| |
|
|
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 000,00
|
| |
|
|
RAZEM
|
2 055 274,00
|
743 000,00
|
1 097 274,00
|
0,00
|
215 000,00
|