* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł

* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł

* na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.016,00 zł

* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł

* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł

* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł

* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł

na pomoc społeczną:

* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł

* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł

* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł

*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł

* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł

* zasiłki stałe - 6.028,00 zł

na edukacyjną opiekę wychowawczą:

* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł

* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł

na oświatę w pozostałej działalności:

* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł

na różne rozliczenia

* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 20.277,32 zł

* zasiłki stałe - 2.933,00 zł

* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł

* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł

W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł

* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

W dziale 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.

W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.

W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.

Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.

Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.

Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:

* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł

(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosy i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)

* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł

(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potaźni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierek na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)

* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł

(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosy spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierek ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górce Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)

* różne opłaty i składki - 27.129 zł

(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)

* wpłaty na PFRON - 3.283 zł

* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł

* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł

W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.

Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.

W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie książek obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.

Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.

W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).

Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).

Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołeckiego, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650 zł na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.

W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.

W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.

Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj.98,25 % planu.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:

(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)

(usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.

W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:

Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:

W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:

* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł

* zakup energii - 15.540,84 zł

* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł

* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł

* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł

* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł

* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł

* szkolenia pracowników - 800,00 zł

* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł

* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:

Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.

Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.

W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wypłacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela

W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.

Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:

* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł

* zakupione usługi - 6.987,92 zł

* zakup usług zdrowotnych - 205 zł

* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł

* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł

* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.

Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916.34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł

UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł

GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł

OSP w Kudrowicach -13.068 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.

Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.

Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.

Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.

Na działalność orkiestry dętej w Górce Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.

W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wypłacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniający), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.

W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.

W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikiniki i festyny integracyjne.

Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno -sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody - 31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).

Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem 25.690.197,40 zł i stanowią 86,40 % planowanych wydatków.

Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujacych inwestycji:

* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,

* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,

* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,

* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,

* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł

Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonanym przez urząd skarbowy.

Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:

* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,

* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),

* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),

* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowne to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),

* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.