Sprawozdanie
Wójta Gminy Pabianice

z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę24.177.673,00 zł

po stronie wydatków kwotę27.904.904,06 zł

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.727.231,06 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczkami i kredytami.

Plan dochodów i wydatków w ciągu 2012 r. uległ zmianie w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł

* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

* na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.016,00 zł

* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł

* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł

* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł

* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł

- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:

na pomoc społeczną:

* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł

* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł

* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł

*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł

* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł

* zasiłki stałe - 6.028,00 zł

na edukacyjną opiekę wychowawczą:

* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł

* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł

na oświatę w pozostałej działalności:

* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł

na różne rozliczenia

* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 20.277,32 zł

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej

* zasiłki stałe - 2.933,00 zł

- zwiększeniem różnych dochodów (środki z PUP) - 63.122,98 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 452,60 zł

- otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i materiałów dla biblioteki - 2.050,00 zł

- włączoną do budżetu dotacją z środków UE na oświatę dotyczącą projektu „Jacek i Agatka” - 119.204,00 zł

- włączoną do budżetu przyznaną dotacją ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej”- 109.347,07zł

- włączoną przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” - 16.140,00 zł

- zwiększeniem różnych dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwrot podatku VAT) z przeznaczeniem na wydatki - 548.063,00 zł

- zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska - 367.371,00 zł

- zwiększeniem dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości i grunty przez GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej S-8 - 928.510,06 zł

- zwiększeniem dochodów w związku ze sprzedażą gruntów przy starym ośrodku zdrowia w Pawlikowicach - 105.653,00 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu włączonych odsetek z opieki społecznej - 15,00 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększonia subwencji oświatowej - 66.109,00 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej - 18.788,00 zł

- zwiększeniem dochodów o wydatki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających - 219.000,00 zł

- zwiększeniem dochodów (różne) na kwotę - 104.000, 00 

- włączeniem do dochodów dotacji przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - 120.750,00 zł

- zmniejszeniem dochodów:

* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł

* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł

W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%


1.

2.

3.


Dochody

Wydatki

Deficyt budżetowy
w tym pokryty:
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- pożyczką i kredytem


27.042.652,71

29.735.720,71

2.693.068,00

1.632.168,00


1.060.900,00
 


28.627.126,62

25.690.197,40

-

-


-


105,86

86,40



 

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie

Lp.

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie

%

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów
w dochodach ogółem

1.

Dochody własne gminy

13.948.978,64

15.748.483,30

112,9

55,01

2.

Udziały w dochodach budżetu państwa

4.867.532,00

4.735.403,67

97,3

16,54

3.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne

1.735.289,00
 

1.702.828,71

98,1

5,95

4.

Dotacje z funduszy celowych (WFOŚ i GW)

16.140,00

16.140,00

100,0

0,06

5.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

120.750,00

94.998,49

78,7

0,33

6.

Środki z funduszy Unii Europejskiej

439.537,57

422.246,18

96,1

1,47

7.

Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie UE

23.378,50

15.979,27

68,4

0,06

8.

Subwencje z budżetu państwa

5.891.047,00

5.891.047,00

100,0

20,58

 


Razem:


27.042.652,71


28.627.126,62


105,86


100,00

Analizując wykonanie dochodów przedstawione w tabeli nr 1  należy zauważyć, że kształtują się one różnie w poszczególnych działach budżetu.

W dziale010– Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 125.219,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale020-Leśnictwo wykonanie dochodów wyniosło 2.546,78 zł, na które składają się opłaty za obwody łowieckie na terenie gminy.

W dziale400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano na sumę 566.705,88 zł, co stanowi 108,56 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale600- Transport i łączność - dochody wyniosły 94.998,49 zł. Jest to dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyny-Potaźnia.

W dziale700– Gospodarka mieszkaniowa - dochody stanowią 2.381.002,65 zł, tj. 138,83 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.730,09 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej - 95.079,60 zł, dochody ze sprzedaży gruntów - 105.653,16 zł, wpłata odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości w związku z budowaną drogą ekspresową S-8 - 2.166.563 zł, wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 467,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 5  zł.

W dziale750– Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w kwocie 535.277,52 zł, tj. 159,09 % planowanych dochodów.

Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano na 209.430 zł, a realizacja wyniosła 443.766,68 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.757,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10,85 zł.

Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 42.742,81 zł. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.065 zł. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.

W dziale754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł (100 % planu). Jest to otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną.

W dziale756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 99,47 %, a wyniosły one 13.190.308,91 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości 12.714,94 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.655.850,44 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,41 %.

Dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych wyniosły 1.172.508,84 zł.

Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 27.768,80 zł, tj. 69,42 % planu i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 308.746,45 zł (94,81 %planu). Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat na łączną kwotę 19.393,36 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: opłata adiacencka - 210.628,66 zł (140,42 % planu), opłata skarbowa - 16.945 zł (84,73 % planu), opłata eksploatacyjna - 24.030,87 zł (141,36 %). Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 6.317,88 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały na kwotę 4.735.403,67 zł (97,29 % planu).

W dziale758– Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 104,28 % planu i stanowi sumę 6.392.650,21 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej - 5.346.763 zł, część wyrównawcza - 525.496 zł oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy -18.788 zł.

W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wykazano dotacje w kwocie 16.206,68 zł i 4.070,64 zł, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 481.325,89 zł to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin).

W dziale801– Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 48.158,18 zł, które pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek od rachunków bankowych - w łącznej kwocie 9.667,79 zł, wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 22.350,39 zł oraz pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” w kwocie 16.140 zł.

W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu wpłaty dokonanej przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Pabianice - 45.680 zł (89,04 % planu).

W rozdziale Gimnazja dochody to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym - 1.774,03 zł.

W pozostałej działalności w oświacie wykonanie dochodów wyniosło 113.248,20 zł i stanowi 94,58 % planowanych środków. Na dochody te składają się dotacje w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich „Jacek i Agatka”, gdzie środki unijne to kwota - 101.323,40 zł, a dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie to 11.396,80 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 528  na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale851– Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 925.542,61 zł, co stanowi 100,11 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu w kwocie 6.145,59 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów w wysokości 3.245,54 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,97 % (plan - 62.000 zł, wykonanie - 63.221,75 zł).

W dziale852– Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wraz z pozostałymi wpływami wykonano w 100,08 % na kwotę 1.511.826,08 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68, zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.824,00 zł

- zasiłki stałe - 101.578,84 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 113.143,00 zł

- w pozostałej działalności:

* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł

* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych opłat (częściowy zwrot opłat za pobyt osób w domach opieki) - 25.718,34 zł

- wpływy z różnych dochodów (odsetki, różne opłaty, zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 8.324,36 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.072,85 zł

W dziale853 -Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.

W dziale854– Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.

W dziale900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.

W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.

W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).

W dziale921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.

Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.

Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale010– Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2  % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.

W dziale600– Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.

Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:

* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł

(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosy i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)

* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł

(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potaźni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierek na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)

* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł

(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosy spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierek ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górce Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)

* różne opłaty i składki - 27.129 zł

(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)

* wpłaty na PFRON - 3.283 zł

* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł

* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł

W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.

W dziale700– Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.

Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.

W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie książek obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.

Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.

W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).

Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).

Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołeckiego, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.

W dziale710– Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650  na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale750– Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.058,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 100.701,15 zł

- zakup energii (gaz i woda) - 32.235,49 zł

- zakup usług zdrowotnych - 3.440,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji) - 168.266,44 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.742,80 zł

- opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 13.304,45 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 5.529,89 zł

- podróże służbowe krajowe - 28.603,94 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 19.330,66 zł

- szkolenia pracowników - 7.934,02 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.415,22 zł

- pozostałe (odsetki) - 26,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.

W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.

W dziale751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

W dziale754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP, brama w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko, regały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice) - 76.859,00 zł

- opłacona energia - 10.747,52 zł

- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia specjalistyczne) - 47.139,44 zł

- opłaty za badania lekarskie specjalistyczne - 9.889,00 zł

- zakup usług remontowych - 18.374,70 zł (remont ogrodzenia w OSP Górka Pabianicka w ramach funduszu sołeckiego)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 34.090,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 481,33 zł

- składki na PFRON - 484,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.

W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.

Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.

W dziale758– Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.

W dziale801– Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4  szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj.98,25 % planu.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4  szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 383.556,11 zł

(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.711,18 zł

- zakup energii - 135.160,76 zł

- zakup usług zdrowotnych i leków - 1.440,00 zł

- zakup usług pozostałych - 121.131,19 zł

(usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)

- zakup usług remontowych - 136.237,68 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.515,46 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 301,20 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.767,42 zł

- podróże służbowe krajowe - 5.889,69 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 13.863,66 zł

- szkolenia pracowników - 1.846,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 163.051,49 zł

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.

W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.074,49 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.019,72 zł

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 38.740,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł

Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:

- zakup usług remontowych - 307,50 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.451,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 93,62 zł

- zakup usług pozostałych - 1.031,03 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 6.021,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.572,98 zł

W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:

* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł

* zakup energii - 15.540,84 zł

* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł

* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł

* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł

* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł

* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł

* szkolenia pracowników - 800,00 zł

* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł

* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:

- wpłaty na PFRON - 1.032,00 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 28.183,69 zł

- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 406.538,15 zł

- zapłaty za różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.264,00 zł

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł

- opłaty podatku od środków transportowych - 1.824,00 zł

Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.

W dziale851– Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.

Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel) - 98.611,51 zł

- zakup leków, wyrobów medycznych - 62.902,32 zł

- energię - 16.039,31 zł

- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) - 164.968,19 zł

- usługi internetowe - 2.531,21 zł

- usługi telekomunikacyjne - 4.732,89 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie analiz - 81.690,33zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 6.181,61 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.315,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.

W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wypłacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.

W dziale852– Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej – 82.592,04 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy

- ośrodki wsparcia – 3.547,81 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela

Lp.

Rodzaj wydatków

Ilość świadczeń

Kwota

1.

Zasiłki rodzinne

3.880

340.844,00

2.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

19

19.000,00

3.

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego

258

101.099,30

4.

Samotne wychowanie dziecka

142

25.580,00

5.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

268

20.280,00

6.

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

5

450,00

7.

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

460

23.000,00

8.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

236

23.600,00

9.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

275

22.000,00

10.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

251

84.570,00

11.

Zasiłki pielęgnacyjne

1111

169.983,00

12.

Świadczenia pielęgnacyjne

356

184.322,70

13.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

67

67.000,00

14.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

209

29.435,01

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68 zł

W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 157.245,71 zł

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.

- dodatki mieszkaniowe - 4.290,61 zł

- zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 101.578,84 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 270 świadczeń dla 28 osób

- na powiatowe centra pomocy rodzinie przekazano środki w kwocie 2.438,22 zł w związku z pokryciem częściowych kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w domu dziecka

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 406.768,08 zł, co stanowi 99,34 % planu na 2012 r.

Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:

* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł

* zakupione usługi - 6.987,92 zł

* zakup usług zdrowotnych - 205 

* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł

* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł

* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł

- na pozostałą działalność - 156.185,25 zł, co stanowi 89,71 % planowanych środków

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.

Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.

W dziale853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.

W dziale854– Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916.34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł

UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł

GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł

OSP w Kudrowicach -13.068 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.

W dziale900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.

Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.

Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.

Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.

W dziale921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.

Na działalność orkiestry dętej w Górce Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2  dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.

W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wypłacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniający), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.

W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.

W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikiniki i festyny integracyjne.

Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.

W dziale926– Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 29.000 zł

- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 18.500 zł

- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł

- LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł

- UKS ,,Junior” w Piątkowisku - 13.000 zł

W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno -sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody - 31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).

Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem25.690.197,40 złi stanowią86,40 %planowanych wydatków.

Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujacych inwestycji:

* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,

* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,

* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,

* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,

* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł

Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonanym przez urząd skarbowy.

Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:

* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,

* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),

* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),

* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowne to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),

* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2012 r.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

2012 rok OGÓŁEM

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

razem

w tym

razem

w tym

własne

UE

z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami

realiz. w drodze umów lub poroz. między jst.

dotacje z państwowych funduszy celowych

dochody ze sprzedaży majątku

dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t.

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

środki z tytułu wydatków niewygas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

01009

 

Spółki wodne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

01095

 

Pozostała działalność

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

125 219,68

125 219,68

0,00

0,00

125 219,68

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

020

 

 

Leśnictwo

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 546,78

2 546,78

2 546,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

121,28

121,28

121,28

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

02095

 

Pozostała działalność

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 546,78

2 546,78

2 546,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

121,28

121,28

121,28

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 546,78

2 546,78

2 546,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

121,28

121,28

121,28

-

-

-

-

-

 

 

 

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

522 000,00

522 000,00

522 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

566 705,88

566 705,88

566 705,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

108,56

108,56

108,56

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

522 000,00

522 000,00

522 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

566 705,88

566 705,88

566 705,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

108,56

108,56

108,56

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)

520 000,00

520 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

563 474,98

563 474,98

563 474,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

108,36

108,36

108,36

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

3 230,90

3 230,90

3 230,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

161,55

161,55

161,55

-

-

-

-

-

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

124 750,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 750,00

 

120 750,00

 

 

WYKONANIE

 

94 998,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 998,49

 

94 998,49

 

 

%

 

76,15

0,00

0,00

-

-

-

-

78,67

 

78,67

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

124 750,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 750,00

 

120 750,00

 

 

WYKONANIE

 

94 998,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 998,49

 

94 998,49

 

 

%

 

76,15

-

-

-

-

-

-

78,67

 

78,67

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 750,00

 

120 750,00

 

 

WYKONANIE

 

94 998,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 998,49

 

94 998,49

 

 

%

 

78,67

-

-

-

-

-

-

78,67

 

78,67

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 715 063,06

1 609 410,06

1 609 410,06

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,00

105 653,00

 

 

 

WYKONANIE

 

2 381 002,65

2 275 349,49

2 275 349,49

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,16

105 653,16

 

 

 

%

 

138,83

141,38

141,38

-

-

-

-

100,00

100,00

 

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 715 063,06

1 609 410,06

1 609 410,06

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,00

105 653,00

 

 

 

WYKONANIE

 

2 381 002,65

2 275 349,49

2 275 349,49

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,16

105 653,16

 

 

 

%

 

138,83

141,38

141,38

-

-

-

-

100,00

100,00

 

 

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

477,62

477,62

477,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

17,69

17,69

17,69

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

95 079,60

95 079,60

95 079,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

158,47

158,47

158,47

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

26,40

26,40

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

13,20

13,20

13,20

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

12 730,09

12 730,09

12 730,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

70,72

70,72

70,72

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

105 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,00

105 653,00

 

 

 

WYKONANIE

 

105 653,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 653,16

105 653,16

 

 

 

%

 

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 528 510,06

1 528 510,06

1 528 510,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 167 030,78

2 167 030,78

2 167 030,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

141,77

141,77

141,77

-

-

-

-

-

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

336 455,00

336 455,00

287 694,00

0,00

48 761,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

535 277,52

535 277,52

486 520,34

0,00

48 757,18

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

159,09

159,09

169,11

-

99,99

-

-

-

 

 

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48 767,00

48 767,00

6,00

0,00

48 761,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

48 768,03

48 768,03

10,85

0,00

48 757,18

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

180,83

-

99,99

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska)

48 761,00

48 761,00

0,00

0,00

48 761,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

48 757,18

48 757,18

0,00

0,00

48 757,18

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,99

99,99

-

-

99,99

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6,00

6,00

6,00

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

10,85

10,85

10,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

180,83

180,83

180,83

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

287 688,00

287 688,00

287 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

486 509,49

486 509,49

486 509,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

169,11

169,11

169,11

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

209 430,00

209 430,00

209 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

443 766,68

443 766,68

443 766,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

211,89

211,89

211,89

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

78 258,00

78 258,00

78 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

42 742,81

42 742,81

42 742,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

54,62

54,62

54,62

-

-

-

-

-

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

75414

 

Obrona cywilna

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 260 267,00

13 260 267,00

13 260 267,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

13 190 308,91

13 190 308,91

13 190 308,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,47

99,47

99,47

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

12 714,94

12 714,94

12 714,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

90,82

90,82

90,82

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

12 714,94

12 714,94

12 714,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

90,82

90,82

90,82

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 695 380,00

6 695 380,00

6 695 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

6 655 850,44

6 655 850,44

6 655 850,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,41

99,41

99,41

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

6 570 000,00

6 570 000,00

6 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

6 536 952,50

6 536 952,50

6 536 952,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,50

99,50

99,50

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0320

Podatek rolny

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

4 993,74

4 993,74

4 993,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

35,67

35,67

35,67

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0330

Podatek leśny

20 580,00

20 580,00

20 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

23 384,00

23 384,00

23 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

113,62

113,62

113,62

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

85 431,00

85 431,00

85 431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

94,92

94,92

94,92

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

19,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

3,80

3,80

3,80

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

35,20

35,20

35,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 035,00

5 035,00

5 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

1 678,33

1 678,33

1 678,33

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 495 535,00

1 495 535,00

1 495 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 528 417,45

1 528 417,45

1 528 417,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

102,20

102,20

102,20

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

670 000,00

670 000,00

670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

703 615,84

703 615,84

703 615,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

105,02

105,02

105,02

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0320

Podatek rolny

340 000,00

340 000,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

302 805,43

302 805,43

302 805,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

89,06

89,06

89,06

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0330

Podatek leśny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

12 145,60

12 145,60

12 145,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

153 941,97

153 941,97

153 941,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

139,95

139,95

139,95

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

27 768,80

27 768,80

27 768,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

69,42

69,42

69,42

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

325 635,00

325 635,00

325 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

308 746,45

308 746,45

308 746,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

94,81

94,81

94,81

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 173,17

5 173,17

5 173,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

178,39

178,39

178,39

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

14 220,19

14 220,19

14 220,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

237,00

237,00

237,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

187 820,00

187 820,00

187 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

257 922,41

257 922,41

257 922,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

137,32

137,32

137,32

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

16 945,00

16 945,00

16 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

84,73

84,73

84,73

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

24 030,87

24 030,87

24 030,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

141,36

141,36

141,36

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

210 628,66

210 628,66

210 628,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

140,42

140,42

140,42

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

420,00

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

837,88

837,88

837,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

199,50

199,50

199,50

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 480,00

5 480,00

5 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

1 370,00

1 370,00

1 370,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 867 532,00

4 867 532,00

4 867 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

4 735 403,67

4 735 403,67

4 735 403,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

97,29

97,29

97,29

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4 847 532,00

4 847 532,00

4 847 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

4 712 996,00

4 712 996,00

4 712 996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

97,22

97,22

97,22

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

22 407,67

22 407,67

22 407,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

112,04

112,04

112,04

-

-

-

-

-

 

 

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

6 130 324,32

5 907 253,68

5 907 253,68

0,00

0,00

0,00

0,00

223 070,64

 

4 070,64

0,00

219 000,00

WYKONANIE

 

6 392 650,21

5 907 253,68

5 907 253,68

0,00

0,00

0,00

0,00

485 396,53

 

4 070,64

0,00

481 325,89

%

 

104,28

100,00

100,00

-

-

-

-

217,60

 

100,00

 

219,78

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 346 763,00

5 346 763,00

5 346 763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 346 763,00

5 346 763,00

5 346 763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 346 763,00

5 346 763,00

5 346 763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 346 763,00

5 346 763,00

5 346 763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

18 788,00

18 788,00

18 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

18 788,00

18 788,00

18 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

18 788,00

18 788,00

18 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

18 788,00

18 788,00

18 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

525 496,00

525 496,00

525 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

525 496,00

525 496,00

525 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

525 496,00

525 496,00

525 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

525 496,00

525 496,00

525 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

239 277,32

16 206,68

16 206,68

0,00

0,00

0,00

0,00

223 070,64

 

4 070,64

 

219 000,00

WYKONANIE

 

501 603,21

16 206,68

16 206,68

0,00

0,00

0,00

0,00

485 396,53

 

4 070,64

 

481 325,89

%

 

209,63

100,00

100,00

-

-

-

-

217,60

 

100,00

 

219,78

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

16 206,68

16 206,68

16 206,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

16 206,68

16 206,68

16 206,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

4 070,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 070,64

 

4 070,64

 

 

WYKONANIE

 

4 070,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 070,64

 

4 070,64

 

 

%

 

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

 

100,00

 

 

 

 

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

219 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 000,00

 

 

 

219 000,00

WYKONANIE

 

481 325,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481 325,89

 

 

 

481 325,89

%

 

219,78

-

-

-

-

-

-

219,78

 

 

 

219,78

801

 

 

Oświata i wychowanie

209 606,98

179 906,98

22 962,98

89 504,00

0,00

51 300,00

16 140,00

29 700,00

 

 

29 700,00

 

WYKONANIE

 

208 860,41

182 372,96

34 320,21

86 232,75

0,00

45 680,00

16 140,00

26 487,45

 

 

26 487,45

 

%

 

99,64

101,37

149,46

96,35

-

89,04

100,00

89,18

 

 

89,18

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

38 574,98

38 574,98

22 434,98

0,00

0,00

 

16 140,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

48 158,18

48 158,18

32 018,18

0,00

0,00

0,00

16 140,00

0,00

 

 

 

 

%

 

124,84

124,84

142,72

-

-

-

100,00

-

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 335,00

1 335,00

1 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

8 332,79

8 332,79

8 332,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

22 434,98

22 434,98

22 434,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

22 350,39

22 350,39

22 350,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,62

99,62

99,62

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

16 140,00

16 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 140,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

16 140,00

16 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 140,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

-

-

100,00

-

 

 

 

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

80104

 

Przedszkola

51 300,00

51 300,00

0,00

0,00

0,00

51 300,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

45 680,00

45 680,00

0,00

0,00

0,00

45 680,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

89,04

89,04

-

-

-

89,04

-

-

 

 

 

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

51 300,00

51 300,00

0,00

0,00

0,00

51 300,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

45 680,00

45 680,00

0,00

0,00

0,00

45 680,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

89,04

89,04

-

-

-

89,04

-

-

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 774,03

1 774,03

1 774,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 774,03

1 774,03

1 774,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

119 732,00

90 032,00

528,00

89 504,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

 

 

29 700,00

 

WYKONANIE

 

113 248,20

86 760,75

528,00

86 232,75

0,00

0,00

0,00

26 487,45

 

 

26 487,45

 

%

 

94,58

96,37

100,00

96,35

-

-

-

89,18

 

 

89,18

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

76 078,40

76 078,40

0,00

76 078,40

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

76 078,40

76 078,40

0,00

76 078,40

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13 425,60

13 425,60

0,00

13 425,60

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

10 154,35

10 154,35

0,00

10 154,35

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

75,63

75,63

-

75,63

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

528,00

528,00

528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

528,00

528,00

528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich

25 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 245,00

 

 

25 245,00

 

WYKONANIE

 

25 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 245,00

 

 

25 245,00

 

%

 

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

 

 

100,00

 

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich

4 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 455,00

 

 

4 455,00

 

WYKONANIE

 

1 242,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 242,45

 

 

1 242,45

 

%

 

27,89

-

-

-

-

-

-

27,89

 

 

27,89

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

986 500,00

986 500,00

986 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

998 155,49

998 155,49

998 155,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,18

101,18

101,18

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

924 500,00

924 500,00

924 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

934 933,74

934 933,74

934 933,74

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

%

 

101,13

101,13

101,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

6 145,59

6 145,59

6 145,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

924 500,00

924 500,00

924 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

925 542,61

925 542,61

925 542,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,11

10,01

100,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 143,53

1 143,53

1 143,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 102,01

2 102,01

2 102,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 000,00

62 000,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

63 221,75

63 221,75

63 221,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,97

101,97

101,97

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

62 000,00

62 000,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

63 221,75

63 221,75

63 221,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,97

101,97

101,97

-

-

-

-

-

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 510 634,60

1 510 634,60

303 758,60

0,00

1 206 876,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 511 826,08

1 511 826,08

336 786,07

0,00

1 175 040,01

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,08

100,08

110,87

-

97,36

-

-

-

 

 

 

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

25 718,34

25 718,34

25 718,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

25 718,34

25 718,34

25 718,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 182 692,60

1 182 692,60

6 467,60

0,00

1 176 225,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 150 955,86

1 150 955,86

6 566,85

0,00

1 144 389,01

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

97,32

97,32

101,53

-

97,29

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

26,40

26,40

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

26,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

26,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

441,60

441,60

441,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

441,60

441,60

441,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 176 225,00

1 176 225,00

0,00

0,00

1 176 225,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 144 389,01

1 144 389,01

0,00

0,00

1 144 389,01

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

97,29

97,29

-

-

97,29

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

6 072,85

6 072,85

6 072,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,21

101,21

101,21

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 759,00

14 759,00

8 908,00

0,00

5 851,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

14 668,68

14 668,68

8 817,68

0,00

5 851,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,39

99,39

98,99

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 851,00

5 851,00

0,00

0,00

5 851,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 851,00

5 851,00

0,00

0,00

5 851,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 908,00

8 908,00

8 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

8 817,68

8 817,68

8 817,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

98,99

98,99

98,99

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

48 824,00

48 824,00

48 824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

49 864,00

49 864,00

49 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

102,13

102,13

102,13

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

48 824,00

48 824,00

48 824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

48 824,00

48 824,00

48 824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

102 109,00

102 109,00

102 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

101 578,84

101 578,84

101 578,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,48

99,48

99,48

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

102 109,00

102 109,00

102 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

101 578,84

101 578,84

101 578,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

99,48

99,48

99,48

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

113 143,00

113 143,00

113 143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

118 738,76

118 738,76

118 738,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

104,95

104,95

104,95

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

5 595,76

5 595,76

5 595,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

113 143,00

113 143,00

113 143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

113 143,00

113 143,00

113 143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

49 107,00

49 107,00

24 307,00

0,00

24 800,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

50 301,60

50 301,60

25 501,60

0,00

24 800,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

102,43

102,43

104,91

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 194,60

1 194,60

1 194,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

24 800,00

24 800,00

0,00

0,00

24 800,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

24 800,00

24 800,00

0,00

0,00

24 800,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

-

-

100,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

24 307,00

24 307,00

24 307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

24 307,00

24 307,00

24 307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

109 347,07

109 347,07

0,00

109 347,07

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

91 140,25

91 140,25

0,00

91 140,25

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

83,35

83,35

-

83,35

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

109 347,07

109 347,07

0,00

109 347,07

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

91 140,25

91 140,25

0,00

91 140,25

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

83,35

83,35

-

83,35

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

103 849,17

103 849,17

0,00

103 849,17

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

86 557,78

86 557,78

0,00

86 557,78

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

83,35

83,35

-

83,35

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 3  oraz ust. 3  pkt 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 497,90

5 497,90

0,00

5 497,90

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

4 582,47

4 582,47

0,00

4 582,47

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

83,35

83,35

-

83,35

-

-

-

-

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

33 771,00

33 771,00

33 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 737 634,00

1 737 634,00

1 737 634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 254 635,70

2 254 635,70

2 254 635,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

129,75

129,75

129,75

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

28 200,00

28 200,00

28 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

27 662,58

27 662,58

27 662,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

98,09

98,09

98,09

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

27 626,19

27 626,19

27 626,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

98,66

98,66

98,66

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

36,39

36,39

36,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

18,20

18,20

18,20

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

3 036,43

3 036,43

3 036,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 932,63

2 932,63

2 932,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

8,80

8,80

8,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

692,03

692,03

692,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKOANIE

 

692,03

692,03

692,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 057 371,00

1 057 371,00

1 057 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 076 063,45

1 076 063,45

1 076 063,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,77

101,77

101,77

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 057 371,00

1 057 371,00

1 057 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 076 063,45

1 076 063,45

1 076 063,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

101,77

101,77

101,77

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

652 063,00

652 063,00

652 063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 147 181,21

1 147 181,21

1 147 181,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

175,93

175,93

175,93

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

652 063,00

652 063,00

652 063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

1 147 181,21

1 147 181,21

1 147 181,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

175,93

175,93

175,93

-

-

-

-

-

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

236 415,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

WYKONANIE

 

237 462,57

3 097,57

3 097,57

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

%

 

100,44

151,10

151,10

-

-

-

-

100,00

 

 

100,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

234 365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

WYKONANIE

 

234 668,04

303,04

303,04

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

%

 

100,13

-

-

-

-

-

-

100,00

 

 

100,00

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

303,04

303,04

303,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

234 365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

WYKONANIE

 

234 365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 365,00

 

 

234 365,00

 

%

 

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

 

 

100,00

 

 

92116

 

Biblioteki

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 794,53

2 794,53

2 794,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

136,32

136,32

136,32

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

744,53

744,53

744,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

 

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

%

 

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Razem PLAN

27 042 652,71

26 329 114,07

24 679 401,32

198 851,07

1 383 421,68

51 300,00

16 140,00

713 538,64

105 653,00

124 820,64

264 065,00

219 000,00

 

Razem WYKONANIE

28 627 126,62

27 680 225,99

26 089 451,12

177 373,00

1 351 581,87

45680,00

16 140,00

946 900,63

105 653,16

99 069,13

260 852,45

481 325,89

 

%

105,86

105,13

105,71

89,20

97,70

89,04

100,00

132,70

100,00

79,37

98,78

219,78


Tabela nr 2

Dochody na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 2012 r.

Wykonanie

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

125 219,68 

125 219,68 

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

125 219,68 

125 219,68 

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

125 219,68 

125 219,68 

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

48 761,00 

48 757,18

99,99

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48 761,00 

48 757,18

99,99

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

48 761,00 

48 757,18

99,99

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 065,00 

1 065,00

100,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 065,00 

1 065,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 065,00 

1 065,00

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00 

1 500,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 500,00 

1 500,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 500,00 

1 500,00

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 206 876,00 

1 175 040,01

97,36

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 225,00 

1 144 389,01

97,29

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 176 225,00 

1 144 389,01

97,29

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 851,00 

5 851,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 851,00 

5 851,00

100,00

 

85295

 

Pozostała działalność

24 800,00 

24 800,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

24 800,00 

24 800,00

100,00

 

 

 

RAZEM

1 383 421,68 

1 351 581,87

97,70


Tabela nr 3

Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2012 r.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Ogółem (5+14)

Razem bieżące (6+9+10+11+12+ 13)

Jednostki budżetowe

Dotacje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

UE

Poręczenia

Obsługa długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem (7+8)

Wynagrodzenia i składki

Zadania statutowe

Wydatki majątkowe

w tym:

UE

wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (UE.)

wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (śr.wł.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 493 848,68

204 219,68

134 219,68

0,00

134 219,68

70 000,00

 

 

 

 

3 289 629,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 605 297,20

131 429,20

131 429,20

0,00

131 429,20

0,00

 

 

 

 

2 473 868,00

 

 

 

 

 

%

74,57

64,36

97,92

-

97,92

0,00

-

-

-

-

75,20

 

 

 

 

01009

Spółki wodne

70 000,00

70 000,00

0,00

 

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

 

 

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 289 629,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

3 289 629,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 473 868,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2 473 868,00

 

 

 

 

 

%

75,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,20

 

 

 

 

01030

Izby rolnicze

9 000,00

9 000,00

9 000,00

 

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

6 209,52

6 209,52

6 209,52

 

6 209,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

68,99

68,99

68,99

-

68,99

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

01095

Pozostała działalność

125 219,68

125 219,68

125 219,68

 

125 219,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

125 219,68

125 219,68

125 219,68

 

125 219,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

 

 

600

 

Transport i łączność

2 546 558,19

1 354 594,68

1 324 594,68

234 188,00

1 090 406,68

25 000,00

5 000,00

 

 

 

1 191 963,51

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 760 546,68

1 199 565,68

1 195 925,44

203 172,33

992 753,11

0,00

3 640,24

 

 

 

560 981,00

 

 

 

 

 

%

69,13

88,56

90,29

86,76

91,04

-

72,80

-

-

-

47,06

-

 

 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

767 000,00

767 000,00

767 000,00

 

767 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

681 349,37

681 349,37

681 349,37

 

681 349,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

88,83

88,83

88,83

-

88,83

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

125 000,00

25 000,00

0,00

 

 

25 000,00

 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

1 654 558,19

562 594,68

557 594,68

234 188,00

323 406,68

0,00

5 000,00

0,00

 

 

1 091 963,51

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 079 197,31

518 216,31

514 576,07

203 172,33

311 403,74

 

3 640,24

 

 

 

560 981,00

 

 

 

 

 

%

65,23

92,11

92,28

86,76

96,29

-

72,80

-

-

-

51,37

-

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

308 055,01

243 815,82

243 815,82

0,00

243 815,82

 

 

 

 

 

64 239,19

 

 

 

 

 

WYKONANIE

169 195,28

147 096,69

147 096,69

0,00

147 096,69

 

 

 

 

 

22 098,59

 

 

 

 

 

%

54,92

60,33

60,33

-

60,33

-

-

-

-

-

34,40

-

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

308 055,01

243 815,82

243 815,82

0,00

243 815,82

 

 

 

 

 

64 239,19

 

 

 

 

 

WYKONANIE

169 195,28

147 096,69

147 096,69

0,00

147 096,69

 

 

 

 

 

22 098,59

 

 

 

 

 

%

54,92

60,33

60,33

-

60,33

-

-

-

-

-

34,40

-

 

 

710

 

Działalność usługowa

112 000,00

112 000,00

110 700,00

 

110 700,00

 

1 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

60 120,50

60 120,50

59 470,50

 

59 470,50

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

53,68

53,68

53,72

-

53,72

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100 000,00

100 000,00

98 700,00

 

98 700,00

 

1 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

60 120,50

60 120,50

59 470,50

 

59 470,50

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

60,12

60,12

60,25

-

60,25

-

50,00

-

-

-

-

-

 

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12 000,00

12 000,00

12 000,00

 

12 000,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

 

 

750

 

Administracja publiczna

2 811 351,60

2 796 351,60

2 611 910,00

2 055 742,00

556 168,00

441,60

184 000,00

 

 

 

15 000,00

 

0,00

 

 

 

WYKONANIE

2 589 795,01

2 574 845,59

2 412 330,22

1 950 031,08

462 299,14

441,60

162 073,77

 

 

 

14 949,42

 

 

 

 

 

%

92,12

92,08

92,36

94,86

83,12

100,00

88,08

-

-

-

99,66

-

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

48 761,00

48 761,00

48 761,00

48 419,00

342,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

48 757,18

48 757,18

48 757,18

48 415,18

342,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

99,99

99,99

99,99

99,99

100,00

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

75022

Rady gmin

195 000,00

195 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

 

180 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

165 531,64

165 531,64

6 831,64

0,00

6 831,64

 

158 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

84,89

84,89

45,54

-

45,54

-

88,17

-

-

-

-

-

 

 

 

75023

Urzędy gmin

2 559 590,60

2 544 590,60

2 540 149,00

2 007 323,00

532 826,00

441,60

4 000,00

 

 

 

15 000,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 367 968,75

2 353 019,33

2 349 203,96

1 901 615,90

447 588,06

441,60

3 373,77

 

 

 

14 949,42

 

 

 

 

 

%

92,51

92,47

92,48

94,73

84,00

100,00

84,34

-

-

-

99,66

-

 

 

 

75095

Pozostała działalność

8 000,00

8 000,00

8 000,00

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

7 537,44

7 537,44

7 537,44

 

7 537,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

94,22

94,22

94,22

-

94,22

-

-

-

-

-

-

-

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 065,00

1 065,00

1 065,00

1 065,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 065,00

1 065,00

1 065,00

1 065,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 065,00

1 065,00

1 065,00

1 065,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 065,00

1 065,00

1 065,00

1 065,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

466 628,11

362 964,00

298 092,00

76 320,00

221 772,00

36 500,00

28 372,00

 

 

 

103 664,11

 

0,00

 

 

 

WYKONANIE

436 421,80

332 952,19

273 622,81

74 057,32

199 565,49

36 500,00

22 829,38

 

 

 

103 469,61

 

 

 

 

 

%

93,53

91,73

91,79

97,04

89,99

100,00

80,46

-

-

-

99,81

-

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

465 128,11

361 464,00

296 592,00

76 320,00

220 272,00

36 500,00

28 372,00

 

 

 

103 664,11

 

 

 

 

 

WYKONANIE

434 921,80

331 452,19

272 122,81

74 057,32

198 065,49

36 500,00

22 829,38

 

 

 

103 469,61

 

 

 

 

 

%

93,51

91,70

91,75

97,04

89,92

100,00

80,46

-

-

-

99,81

-

 

 

 

75414

Obrona cywilna

1 500,00

1 500,00

1 500,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

389 922,52

279 922,52

267 764,52

195 601,28

72 163,24

6 000,00

6 158,00

 

 

 

110 000,00

 

0,00

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

 

 

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

389 922,52

279 922,52

267 764,52

195 601,28

72 163,24

6 000,00

6 158,00

 

 

 

110 000,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

9 013 731,70

8 984 031,70

8 369 608,70

6 318 403,70

2 051 205,00

150 000,00

328 944,00

135 479,00

 

 

29 700,00

29 700,00

 

 

 

 

WYKONANIE

8 769 325,64

8 761 042,64

8 175 773,18

6 250 632,79

1 925 140,39

147 043,74

326 843,50

111 382,22

 

 

8 283,00

8 283,00

 

 

 

 

%

97,29

97,52

97,68

98,93

93,85

98,03

99,36

82,21

-

-

27,89

27,89

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

5 087 595,70

5 087 595,70

4 889 541,70

3 791 470,70

1 098 071,00

 

198 054,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

WYKONANIE

4 998 516,42

4 998 516,42

4 801 474,04

3 751 002,20

1 050 471,84

 

197 042,38

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

%

98,25

98,25

98,20

98,93

95,67

-

99,49

-

-

-

-

-

 

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

578 473,00

578 473,00

546 873,00

518 424,00

28 449,00

 

31 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

566 078,03

566 078,03

534 801,03

507 625,04

27 175,99

 

31 277,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

97,86

97,86

97,79

97,92

95,53

-

98,98

-

-

-

-

-

 

 

 

80104

Przedszkola

424 743,00

424 743,00

263 343,00

228 863,00

34 480,00

150 000,00

11 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

421 454,79

421 454,79

263 011,48

228 534,33

34 477,15

147 043,74

11 399,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,23

99,23

99,87

99,86

99,99

98,03

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

80110

Gimnazja

1 966 060,00

1 966 060,00

1 879 370,00

1 593 210,00

286 160,00

0,00

86 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 965 074,63

1 965 074,63

1 878 423,19

1 592 284,45

286 138,74

0,00

86 651,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,95

99,95

99,95

99,94

99,99

-

99,96

-

-

-

-

-

 

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

703 778,00

703 778,00

702 578,00

184 708,00

517 870,00

0,00

1 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

610 867,65

610 867,65

610 394,54

169 458,77

440 935,77

0,00

473,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

86,80

86,80

86,88

91,74

85,14

-

39,43

 

 

 

 

 

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

38 450,00

38 450,00

38 450,00

 

38 450,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

38 216,89

38 216,89

38 216,89

 

38 216,89

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,39

99,39

99,39

-

99,39

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

80195

Pozostała działalność

214 632,00

184 932,00

49 453,00

1 728,00

47 725,00

0,00

 

135 479,00

 

 

29 700,00

29 700,00

 

 

 

 

WYKONANIE

169 117,23

160 834,23

49 452,01

1 728,00

47 724,01

0,00

 

111 382,22

 

 

8 283,00

8 283,00

 

 

 

 

%

78,79

86,97

100,00

100,00

100,00

-

-

82,21

-

-

27,89

27,89

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

2 530 926,76

1 553 926,76

1 542 916,76

1 020 300,00

522 616,76

0,00

11 010,00

 

 

 

977 000,00

 

0,00

 

 

 

WYKONANIE

2 491 172,43

1 534 138,20

1 523 128,51

1 019 208,85

503 919,66

0,00

11 009,69

 

 

 

957 034,23

 

 

 

 

 

%

98,43

98,73

98,72

99,89

96,42

-

100,00

-

-

-

97,96

-

 

 

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

2 468 926,76

1 491 926,76

1 480 916,76

1 012 300,00

468 616,76

0,00

11 010,00

 

 

 

977 000,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 433 299,64

1 476 265,41

1 465 255,72

1 012 283,35

452 972,37

0,00

11 009,69

 

 

 

957 034,23

 

 

 

 

 

%

98,56

98,95

98,94

100,00

96,66

-

100,00

-

-

-

97,96

-

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 000,00

62 000,00

62 000,00

8 000,00

54 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

57 872,79

57 872,79

57 872,79

6 925,50

50 947,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

93,34

93,34

93,34

86,57

94,35

-

-

-

-

-

-

-

 

 

852

 

Pomoc społeczna

2 133 989,00

2 133 989,00

457 882,00

400 163,00

57 719,00

3 842,00

1 661 536,57

10 728,43

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 073 704,25

2 073 704,25

453 581,76

397 796,05

55 785,71

2 438,22

1 606 994,27

10 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

%

97,18

97,18

99,06

99,41

96,65

63,46

96,72

99,64

-

-

-

-

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

85 870,00

85 870,00

0,00

 

 

 

85 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

82 592,04

82 592,04

0,00

 

 

 

82 592,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

96,18

96,18

-

-

-

-

96,18

-

-

-

-

-

 

 

 

85203

Ośrodki wsparcia

3 550,00

3 550,00

0,00

 

 

 

3 550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

3 547,81

3 547,81

0,00

 

 

 

3 547,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,94

99,94

-

 

 

 

99,94

 

 

 

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 225,00

1 176 225,00

34 750,00

34 750,00

0,00

 

1 141 475,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 144 389,01

1 144 389,01

33 225,00

33 225,00

0,00

 

1 111 164,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

97,29

97,29

95,61

95,61

-

-

97,34

-

-

-

-

-

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 759,00

14 759,00

14 759,00

 

14 759,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

14 668,68

14 668,68

14 668,68

 

14 668,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,39

99,39

99,39

 

99,39

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

157 374,00

157 374,00

0,00

 

 

 

146 645,57

10 728,43

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

157 245,71

157 245,71

0,00

 

 

 

146 555,71

10 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,92

99,92

-

-

-

-

99,94

99,64

-

-

-

-

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

6 700,00

6 700,00

0,00

 

 

 

6 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

4 290,61

4 290,61

0,00

 

 

 

4 290,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

64,04

64,04

-

-

-

-

64,04

-

-

-

-

-

 

 

 

85216

Zasiłki stałe

102 109,00

102 109,00

0,00

 

 

 

102 109,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

101 578,84

101 578,84

0,00

 

 

 

101 578,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,48

99,48

-

-

-

-

99,48

-

-

-

-

-

 

 

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 842,00

3 842,00

0,00

 

 

3 842,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

2 438,22

2 438,22

0,00

 

 

2 438,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

63,46

63,46

-

 

 

63,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

409 453,00

409 453,00

408 373,00

365 413,00

42 960,00

 

1 080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

406 768,08

406 768,08

405 688,08

364 571,05

41 117,03

 

1 080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,34

99,34

99,34

99,77

95,71

-

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

85295

Pozostała działalność

174 107,00

174 107,00

0,00

 

 

 

174 107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

156 185,25

156 185,25

0,00

 

 

 

156 185,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

89,71

89,71

-

-

-

-

89,71

-

-

-

-

-

 

 

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

109 347,07

109 347,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 347,07

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

91 140,25

91 140,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 140,25

 

 

 

 

 

 

 

 

%

83,35

83,35

-

-

-

-

-

83,35

-

-

-

-

 

 

 

85395

Pozostała działalność

109 347,07

109 347,07

0,00

0,00

0,00

 

0,00

109 347,07

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

91 140,25

91 140,25

0,00

0,00

0,00

 

0,00

91 140,25

 

 

 

 

 

 

 

 

%

83,35

83,35

-

-

-

-

-

83,35

-

-

-

-

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

360 565,00

360 565,00

184 700,00

170 014,00

14 686,00

90 000,00

85 865,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

344 369,17

344 369,17

169 086,79

155 031,44

14 055,35

90 000,00

85 282,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

95,51

95,51

91,55

91,19

95,71

100,00

99,32

-

-

-

-

-

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

196 794,00

196 794,00

184 700,00

170 014,00

14 686,00

 

12 094,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

180 608,17

180 608,17

169 086,79

155 031,44

14 055,35

 

11 521,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

91,78

91,78

91,19

91,19

95,71

 

95,27

 

 

 

 

 

 

 

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

90 000,00

90 000,00

0,00

 

0,00

90 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

90 000,00

90 000,00

0,00

 

0,00

90 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

 

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

73 771,00

73 771,00

0,00

 

 

 

73 771,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

73 761,00

73 761,00

0,00

 

 

 

73 761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,99

99,99

-

-

-

-

99,99

-

-

-

-

-

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 246 166,17

2 002 387,00

1 995 487,00

117 840,00

1 877 647,00

 

6 900,00

 

 

 

1 243 779,17

0,00

 

308 707,00

 

 

WYKONANIE

2 397 027,13

1 621 659,11

1 615 951,45

93 160,50

1 522 790,95

 

5 707,66

 

 

 

775 368,02

0,00

 

308 707,00

 

 

%

73,84

80,99

80,98

79,06

81,10

-

82,72

-

-

-

62,34

-

 

100,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 200,00

50 200,00

50 200,00

 

50 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

34 391,05

34 391,05

34 391,05

 

34 391,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

68,51

68,51

68,51

-

68,51

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

90002

Gospodarka odpadami

8 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

6 088,50

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

6 088,50

 

 

 

 

 

%

76,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,11

 

 

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

367 371,00

367 371,00

367 371,00

 

367 371,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

367 371,00

367 371,00

367 371,00

 

367 371,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

90013

Schroniska dla zwierząt

198 000,00

198 000,00

198 000,00

 

198 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

132 719,07

132 719,07

132 719,07

 

132 719,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

67,03

67,03

67,03

-

67,03

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

848 408,17

460 000,00

460 000,00

 

460 000,00

 

 

 

 

 

388 408,17

 

 

308 707,00

 

 

WYKONANIE

725 624,22

357 007,22

357 007,22

 

357 007,22

 

 

 

 

 

368 617,00

 

 

308 707,00

 

 

%

85,53

77,61

77,61

-

77,61

-

-

-

-

-

94,90

-

 

100,00

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 057 371,00

210 000,00

210 000,00

0,00

210 000,00

 

0,00

 

 

 

847 371,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

512 026,09

111 363,57

111 363,57

0,00

111 363,57

 

0,00

 

 

 

400 662,52

 

 

 

 

 

%

48,42

53,03

53,03

-

53,03

-

-

-

-

-

47,28

-

 

 

 

90095

Pozostała działalność

716 816,00

716 816,00

709 916,00

117 840,00

592 076,00

 

6 900,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

618 807,20

618 807,20

613 099,54

93 160,50

519 939,04

 

5 707,66

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

86,33

86,33

86,36

79,06

87,82

-

82,72

-

-

-

-

-

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 861 917,90

643 217,00

631 717,00

346 332,00

285 385,00

0,00

11 500,00

 

 

 

1 218 700,90

762 105,00

115 316,17

100 056,61

 

 

WYKONANIE

1 593 286,07

579 495,17

567 995,76

312 812,81

255 182,95

0,00

11 499,41

 

 

 

1 013 790,90

634 833,64

115 316,17

100 056,61

 

 

%

85,57

90,09

89,91

90,32

89,42

-

99,99

-

-

-

83,19

83,30

100,00

100,00

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

136 158,00

136 158,00

136 158,00

89 632,00

46 526,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

122 219,11

122 219,11

122 219,11

78 356,16

43 862,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

89,76

89,76

89,76

87,42

94,28

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

92106

Teatry

1 730,00

1 730,00

1 730,00

1 410,00

320,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

1 173,36

1 173,36

1 173,36

1 173,36

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

67,82

67,82

67,82

83,22

0,00

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

62 610,00

62 610,00

51 610,00

41 550,00

10 060,00

 

11 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

WYKONANIE

61 848,02

61 848,02

50 848,13

40 955,22

9 892,91

 

10 999,89

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

%

98,78

98,78

98,52

98,57

98,34

-

100,00

-

-

-

-

-

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

623 969,90

94 800,00

94 800,00

37 000,00

57 800,00

 

 

 

 

 

529 169,90

344 624,00

115 316,17

100 056,61

 

 

WYKONANIE

571 511,33

64 111,43

64 111,43

29 435,49

34 675,94

 

 

 

 

 

507 399,90

344 624,00

115 316,17

100 056,61

 

 

%

91,59

67,63

67,63

79,56

59,99

-

-

-

-

-

95,89

100,00

100,00

100,00

 

92116

Biblioteki

203 220,00

203 220,00

202 720,00

141 740,00

60 980,00

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

203 197,45

203 197,45

202 697,93

141 736,32

60 961,61

 

499,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

99,99

99,99

99,99

100,00

99,97

-

99,90

-

-

-

-

-

 

 

 

92195

Pozostała działalność

834 230,00

144 699,00

144 699,00

35 000,00

109 699,00

 

 

 

 

 

689 531,00

417 481,00

 

 

 

 

WYKONANIE

633 336,80

126 945,80

126 945,80

21 156,26

105 789,54

 

 

 

 

 

506 391,00

290 209,64

 

 

 

 

%

75,92

87,73

87,73

60,45

96,44

-

-

-

-

-

73,44

69,51

 

 

926

 

Kultura fizyczna

349 648,00

259 648,00

161 648,00

37 615,00

124 033,00

95 000,00

3 000,00

 

 

 

90 000,00

 

 

75 080,00

 

 

WYKONANIE

307 730,99

217 730,99

122 730,99

31 008,68

91 722,31

95 000,00

0,00

 

 

 

90 000,00

 

 

75 080,00

 

 

%

88,01

83,86

75,92

82,44

73,95

100,00

0,00

-

-

-

100,00

-

 

100,00

 

92601

Obiekty sportowe

208 313,00

118 313,00

118 313,00

24 080,00

94 233,00

 

 

 

 

 

90 000,00

 

 

75 080,00

 

 

WYKONANIE

176 106,88

86 106,88

86 106,88

19 291,25

66 815,63

 

 

 

 

 

90 000,00

 

 

75 080,00

 

 

%

84,54

72,78

72,78

80,11

70,90

-

-

-

-

-

100,00

-

 

100,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

 

 

 

92695

Pozostała działalność

46 335,00

46 335,00

43 335,00

13 535,00

29 800,00

 

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

36 624,11

36 624,11

36 624,11

11 717,43

24 906,68

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

79,04

79,04

84,51

86,57

83,58

-

0,00

-

-

-

-

-

 

 

 

 

RAZEM PLAN

29 735 720,71

21 402 044,83

18 336 121,16

10 973 583,98

7 362 537,18

476 783,60

2 333 585,57

255 554,50

 

 

8 333 675,88

791 805,00

115 316,17

483 843,61

 

 

Razem WYKONANIE

25 690 197,40

19 670 354,63

16 849 188,30

10 487 976,85

6 361 211,45

371 423,56

2 236 530,30

213 212,47

 

 

6 019 842,77

643 116,64

115 316,17

483 843,61

 

 

%

86,40

91,91

91,89

95,57

86,40

77,90

95,84

83,43

-

-

72,24

81,22

100,00

100,00


Tabela nr 4

Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 2012 r.

Wykonanie

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

125 219,68

125 219,68

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

125 219,68

125 219,68

100,00

 

 

-

Wydatki bieżące

125 219,68

125 219,68

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

48 761,00

48 757,18

99,99

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48 761,00

48 757,18

99,99

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 038,00

38 038,00

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

2 500,00

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 884,00

6 884,00

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

997,00

993,18

99,62

 

 

-

Pozostałe wydatki bieżące

342,00

342,00

100,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 065,00

1 065,00

100,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 065,00

1 065,00

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

152,44

152,44

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,78

21,78

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

890,78

890,78

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

1 500,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 500,00

1 500,00

100,00

 

 

-

Wydatki bieżące

1 500,00

1 500,00

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 206 876,00

1 175 040,01

97,36

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 225,00

1 144 389,01

97,29

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 141 475,00

1 111 164,01

97,34

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 200,00

27 200,00

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 450,00

2 450,00

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 380,00

2 875,00

65,64

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

720,00

700,00

97,22

 

 

-

Pozostałe wydatki bieżące

0,00

0,00

-

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 851,00

5 851,00

100,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 851,00

5 851,00

100,00

 

85295

 

Pozostała działalność

24 800,00

24 800,00

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

24 800,00

24 800,00

100,00

 

 

 

RAZEM

1 383 421,68

1 351 581,87

97,70


Tabela 5

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Łącznie PLAN po zmianach

w tym

Łącznie WYKONANIE

w tym

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

600

 

 

Transport i łączność

651 000,00 zł

551 000,00 zł

100 000,00 zł

488 319,62 zł

488 319,62 zł

- zł

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

526 000,00 zł

526 000,00 zł

- zł

488 319,62 zł

488 319,62 zł

- zł

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

526 000,00 zł

526 000,00 zł

- zł

488 319,62 zł

488 319,62 zł

- zł

 

 

 

dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego

526 000,00 zł

526 000,00 zł

- zł

488 319,62 zł

488 319,62 zł

- zł

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

125 000,00 zł

25 000,00 zł

100 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

25 000,00 zł

25 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

 

 

 

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice

25 000,00 zł

25 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00 zł

- zł

100 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

 

 

 

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice

100 000,00 zł

- zł

100 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

801

 

 

Oświata i wychowanie

150 000,00 zł

150 000,00 zł

- zł

147 043,74 zł

147 043,74 zł

- zł

 

80104

 

Przedszkola

150 000,00 zł

150 000,00 zł

- zł

147 043,74 zł

147 043,74 zł

- zł

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00 zł

150 000,00 zł

- zł

147 043,74 zł

147 043,74 zł

- zł

 

 

 

dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli

150 000,00 zł

150 000,00 zł

- zł

147 043,74 zł

147 043,74 zł

- zł

852

 

 

Pomoc społeczna

3 842,00 zł

3 842,00 zł

- zł

2 438,22 zł

2 438,22 zł

- zł

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 842,00 zł

3 842,00 zł

- zł

2 438,22 zł

2 438,22 zł

- zł

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 842,00 zł

3 842,00 zł

- zł

2 438,22 zł

2 438,22 zł

- zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 200,00 zł

50 200,00 zł

- zł

33 566,05 zł

33 566,05 zł

- zł

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 200,00 zł

50 200,00 zł

- zł

33 566,05 zł

33 566,05 zł

- zł

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 200,00 zł

50 200,00 zł

- zł

33 566,05 zł

33 566,05 zł

- zł

 

 

 

odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice

50 200,00 zł

50 200,00 zł

- zł

33 566,05 zł

33 566,05 zł

- zł

 

 

 

RAZEM

855 042,00 zł

755 042,00 zł

100 000,00 zł

671 367,63 zł

671 367,63 zł

- zł


Tabela nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach na 2012 rok

Wykonanie

%

851

 

 

Ochrona zdrowia

62 000,00 zł

63 221,75

101,97

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 000,00 zł

63 221,75

101,97

 

 

0048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

62 000,00 zł

63 221,75

101,97

Razem

62 000,00 zł

63 221,75

101,97

Tabela nr 7

Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"
za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach na 2012 rok

Wykonanie

%

851

 

 

Ochrona zdrowia

62 000,00 zł

57 872,79

93,34

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 000,00 zł

57 872,79

93,34

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00 zł

6 925,50

86,57

 

 

-

Pozostałe wydatki bieżące

54 000,00 zł

50 947,29

94,35

Razem

62 000,00 zł

57 872,79

93,34


Tabela nr 8

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

600

 

 

Transport i łączność

43 451,45

43 451,45

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

43 451,45

43 451,45

100,00

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

8 308,58

8 308,58

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice,z przeznaczeniem na:

8 308,58

8 308,58

100,00

 

 

 

naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okołowic do drogi krajowej nr 71

8 308,58

8 308,58

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

35 142,87

35 142,87

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Wola Żytowska,z przeznaczeniem na:

11 613,88

11 613,88

100,00

 

 

 

utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin

11 613,88

11 613,88

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:

23 528,99

23 528,99

100,00

 

 

 

modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach

23 528,99

23 528,99

100,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

42 855,11

27 930,59

65,17

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

42 855,11

27 930,59

65,17

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

8 615,92

5 832,00

67,69

 

 

 

Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:

0,00

0,00

-

 

 

 

urządzenie placu zabaw na działce gminnej

0,00

0,00

-

 

 

 

Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:

8 615,92

5 832,00

67,69

 

 

 

zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach)

8 615,92

5 832,00

67,69

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

34 239,19

22 098,59

64,54

 

 

 

Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:

15 529,80

15 150,06

97,55

 

 

 

budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce

15 529,80

15 150,06

97,55

 

 

 

Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:

18 709,39

6 948,53

37,14

 

 

 

zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego)

18 709,39

6 948,53

3,71

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

99 547,81

98 716,19

99,16

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

99 547,81

98 716,19

99,16

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

34 883,70

34 091,06

97,73

 

 

 

Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka,z przeznaczeniem na:

18 374,70

18 374,70

100,00

 

 

 

remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górce Pabianickiej

18 374,70

18 374,70

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na:

5 746,95

4 958,20

86,28

 

 

 

wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP

5 746,95

4 958,20

86,28

 

 

 

Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:

7 262,05

7 258,64

99,95

 

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury)

7 262,05

7 258,64

99,95

 

 

 

Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:

3 500,00

3 499,52

99,99

 

 

 

odwodnienie terenu przed strażnicą OSP i zakup bramy

3 500,00

3 499,52

99,99

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

64 664,11

64 625,13

99,94

 

 

 

Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:

22 171,03

22 169,61

99,99

 

 

 

utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach

22 171,03

22 169,61

99,99

 

 

 

Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:

12 155,52

12 155,52

100,00

 

 

 

utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach

12 155,52

12 155,52

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:

30 337,56

30 300,00

99,88

 

 

 

wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku

30 337,56

30 300,00

99,88

801

 

 

Oświata i wychowanie

38 588,36

38 588,35

100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

38 588,36

38 588,35

100,00

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

38 588,36

38 588,35

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Bychlew,z przeznaczeniem na:

8 500,00

8 500,00

100,00

 

 

 

wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne

5 000,00

5 000,00

100,00

 

 

 

zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły

3 500,00

3 500,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Pawlikowice,z przeznaczeniem na:

3 500,00

3 500,00

100,00

 

 

 

zakup rzutnika multimedialnego wraz z osprzętem instalacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

3 500,00

3 500,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:

5 000,00

5 000,00

100,00

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach

5 000,00

5 000,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:

9 088,36

9 088,36

100,00

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie

9 088,36

9 088,36

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:

5 000,00

4 999,99

100,00

 

 

 

remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach

5 000,00

4 999,99

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:

6 000,00

6 000,00

100,00

 

 

 

remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach

6 000,00

6 000,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:

1 500,00

1 500,00

100,00

 

 

 

remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach

1 500,00

1 500,00

100,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

7 000,00

0,00

0,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

7 000,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

7 000,00

0,00

0,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:

7 000,00

0,00

0,00

 

 

 

wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach

7 000,00

0,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 408,17

6 255,00

33,98

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18 408,17

6 255,00

33,98

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

18 408,17

6 255,00

33,98

 

 

 

Fundusz Sołectwa Szynkielew,z przeznaczeniem na:

18 408,17

6 255,00

33,98

 

 

 

budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74

18 408,17

6 255,00

33,98

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72 444,11

50 055,75

69,10

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 044,90

4 000,00

19,96

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

9 000,00

4 000,00

44,44

 

 

 

Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na:

4 000,00

4 000,00

100,00

 

 

 

pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej

4 000,00

4 000,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Petrykozy,z przeznaczeniem na:

5 000,00

0,00

0,00

 

 

 

remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach)

5 000,00

0,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

11 044,90

0,00

0,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Konin - Majówka,z przeznaczeniem na:

11 044,90

0,00

0,00

 

 

 

budowę świetlicy wiejskiej w Koninie

11 044,90

0,00

0,00

 

92195

 

Pozostała działalność

52 399,21

46 055,75

87,89

 

 

-

Wydatki bieżące, w tym:

52 399,21

46 055,75

87,89

 

 

 

Fundusz Sołectwa Świątniki,z przeznaczeniem na:

14 057,15

14 000,00

99,59

 

 

 

zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców

11 057,15

11 000,00

99,48

 

 

 

organizację pikniku integracyjnego

3 000,00

3 000,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Żytowice,z przeznaczeniem na:

3 000,00

0,00

0,00

 

 

 

organizację festynu integracyjnego Sołectwa Żytowice

3 000,00

0,00

0,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Porszewice,z przeznaczeniem na:

3 500,00

3 500,00

100,00

 

 

 

organizację pikniku integracyjno-rodzinnego

3 500,00

3 500,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:

4 000,00

4 000,00

100,00

 

 

 

dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców

4 000,00

4 000,00

100,00

 

 

 

Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:

2 000,00

1 999,63

99,98

 

 

 

dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka

2 000,00

1 999,63

99,98

 

 

 

Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:

2 044,09

1 663,00

81,36

 

 

 

organizację festynu wiejskiego

2 044,09

1 663,00

81,36

 

 

 

Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:

23 797,97

20 893,12

87,79

 

 

 

zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców

5 000,00

5 000,00

100,00

 

 

 

zakup namiotów

6 797,97

5 050,00

74,29

 

 

 

wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom

5 000,00

4 999,99

100,00

 

 

 

imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa

7 000,00

5 843,13

83,47

 

 

 

RAZEM

322 295,01

264 997,33

82,22


Tabela nr 9

Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach na 2012 rok

Wykonanie

%

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 057 371,00

1 076 063,45

101,77

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 057 371,00

1 076 063,45

101,77

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 057 371,00

1 076 063,45

101,77

 

 

RAZEM

1 057 371,00

1 076 063,45

101,77

Tabela nr 10

Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.             

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach na 2012 rok

Wykonanie

%

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 057 371,00

512 026,09

48,42

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 057 371,00

512 026,09

48,42

 

 

-

Wydatki bieżące

210 000,00

111 363,57

53,03

 

 

 

selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk

155 000,00

71 366,57

46,04

 

 

 

zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień

10 000,00

0,00

0,00

 

 

 

prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii

45 000,00

39 997,00

88,88

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

812 371,00

376 721,00

46,37

 

 

 

Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485

150 000,00

0,00

0,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku

295 000,00

9 350,00

3,17

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko

367 371,00

367 371,00

100,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

35 000,00

23 941,52

68,40

 

 

 

Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu

35 000,00

23 941,52

68,40

RAZEM

1 057 371,00

512 026,09

48,42


Tabela nr 11

Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Łącznie PLAN

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN

Łącznie WYKONANIE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKONANIE

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych WYKONANIE

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01009

 

Spółki wodne

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(Spółka Wodna w Rydzynach)

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

 

 

Transport i łączność

125 000,00

25 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

125 000,00

25 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

36 500,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

 

 

 

Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek

21 500,00

0,00

0,00

21 500,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

21 500,00

0,00

OSP Konin - 10.000 zł

OSP Janowice - 7.000 zł

OSP Górka Pabianicka - 4.500 zł

 

 

 

Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

147 043,74

147 043,74

0,00

0,00

0,00

 

80104

 

Przedszkola

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

147 043,74

147 043,74

0,00

0,00

0,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

147 043,74

147 043,74

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

147 043,74

147 043,74

0,00

0,00

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 842,00

3 842,00

0,00

0,00

0,00

2 438,22

2 438,22

0,00

0,00

0,00

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 842,00

3 842,00

0,00

0,00

0,00

2 438,22

2 438,22

0,00

0,00

0,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 842,00

3 842,00

0,00

0,00

0,00

2 438,22

2 438,22

0,00

0,00

0,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

 

 

 

OSP Kudrowice

13 068,00

0,00

0,00

13 068,00

0,00

13 068,00

0,00

0,00

13 068,00

0,00

 

 

 

LUKS "Sprawni" Petrykozy

13 358,00

0,00

0,00

13 358,00

0,00

13 358,00

0,00

0,00

13 358,00

0,00

 

 

 

UKS "Junior" Piątkowisko

43 076,00

0,00

0,00

43 076,00

0,00

43 076,00

0,00

0,00

43 076,00

0,00

 

 

 

GLKS "Burza" Pawlikowice

20 498,00

0,00

0,00

20 498,00

0,00

20 498,00

0,00

0,00

20 498,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

23 941,52

0,00

0,00

0,00

23 941,52

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

23 941,52

0,00

0,00

0,00

23 941,52

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

23 941,52

0,00

0,00

0,00

23 941,52

 

 

 

Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

23 941,52

0,00

0,00

0,00

23 941,52

926

 

 

Kultura fizyczna

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

 

LKS "Jutrzenka" Bychlew

29 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

 

 

 

GLKS "Burza" Pawlikowice

27 500,00

0,00

0,00

27 500,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

27 500,00

0,00

 

 

 

LUKS "Sprawni" Petrykozy

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

 

 

 

UKS "Junior" Piątkowisko

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

 

 

 

LKS "Orzeł" Piątkowisko

18 500,00

0,00

0,00

18 500,00

0,00

18 500,00

0,00

0,00

18 500,00

0,00

 

 

 

RAZEM

605 342,00

178 842,00

100 000,00

291 500,00

35 000,00

394 923,48

149 481,96

0,00

221 500,00

23 941,52


Tabela nr 12

Nakłady na inwestycje w 2012 r.

             

Lp.

Wyszczególnienie

Data rozpoczęcia Planowane zakończenie

Nakłady na inwestycje w 2012 r.

Łącznie:

w tym:

środki z budżetu gminy

środki z budżetu państwa

środki z Unii Europejskiej

PLAN

WYKONANIE

PLAN

WYKONANIE

PLAN

WYKONANIE

PLAN

WYKONANIE

I

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:

 

3 289 629,00

2 473 868,00

3 289 629,00

2 473 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko

01.06.2012 - 31.12.2012

1 460 629,00

1 191 399,23

1 460 629,00

1 191 399,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a

01.07.2012 - 30.09.2012

350 000,00

55 035,32

350 000,00

55 035,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko

01.02.2012 - 30.06.2012

120 000,00

73 712,76

120 000,00

73 712,76

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka

01.02.2012 - 31.08.2012

165 000,00

76 687,95

165 000,00

76 687,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew

01.02.2012 - 30.09.2012

10 000,00

5 800,00

10 000,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice

01.02.2012 - 30.11.2012

84 000,00

70 220,14

84 000,00

70 220,14

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin

01.05.2012 - 31.07.2012

1 100 000,00

1 001 012,60

1 100 000,00

1 001 012,60

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:

 

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice

01.03.2012 - 30.04.2012

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:

 

1 091 963,51

560 981,00

1 087 892,87

557 440,00

4 070,64

3 541,00

0,00

0,00

1.

Podwójne, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice; 900 m

01.06.2012 - 31.08.2012

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo; 600 mb.

01.02.2012 - 15.09.2012

170 000,00

139 265,51

170 000,00

139 265,51

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku

01.05.2012 - 31.10.2012

392 000,00

0,00

392 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin

01.08.2012 - 31.08.2012

61 613,88

60 577,50

61 613,88

60 577,50

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym F. sołecki

11 613,88

11 613,88

11 613,88

11 613,88

 

 

 

 

5.

Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach

01.06.2012 - 31.08.2012

48 528,99

47 970,00

48 528,99

47 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym F. sołecki

23 528,99

23 528,99

23 528,99

23 528,99

 

 

 

 

6.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny-Potaźnia

01.07.2012 - 30.09.2012

300 750,00

203 681,39

300 750,00

203 681,39

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym dotacja z Samorządu Województwa

120 750,00

94 998,49

120 750,00

94 998,49

 

 

 

 

7.

Nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytułowanej na działce Nr 109/1

01.05.2012 - 31.07.2012

25 000,00

19 089,60

25 000,00

19 089,60

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy (dokumentacja projektowa)

15.08.2012 - 15.10.2012

30 000,00

26 856,00

30 000,00

26 856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zakup wykaszarki do wykaszania rowów przydrożnych

02.11.2012. - 30.11.2012

4 070,64

3 541,00

0,00

0,00

4 070,64

3 541,00

0,00

0,00

IV

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:

 

64 239,19

22 098,59

64 239,19

22 098,59

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Wykup gruntów pod drogi

01.01.2012 - 31.12.2012

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce (F.sołecki)

01.08.2012 - 31.08.2012

15 529,80

15 150,06

15 529,80

15 150,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - (F. sołecki)

01.07.2012 - 30.11.2012

18 709,39

6 948,53

18 709,39

6 948,53

0,00

0,00

0,00

0,00

V

Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:

 

15 000,00

14 949,42

15 000,00

14 949,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Zakup kserokopiarki

01.02.2012 - 31.03.2012

15 000,00

14 949,42

15 000,00

14 949,42

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:

 

103 664,11

103 469,61

103 664,11

103 469,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.sołecki)

01.03.2012 - 30.09.2012

22 171,03

22 169,61

22 171,03

22 169,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach

15.08.2012 - 31.10.2012

51 155,52

51 000,00

51 155,52

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym F. sołecki

12 155,52

12 155,52

12 155,52

12 155,52

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku (F. sołecki)

01.10.2012 - 15.12.2012

30 337,56

30 300,00

30 337,56

30 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

Rozdział 80195 "Pozostała działalność", w tym:

 

29 700,00

8 283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

8 283,00

1.

Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów, tj. zakup 3  szt. tablic interaktywnych i 3 szt. zestawów programów komputerowych

15.08.2012 - 30.09.2012

29 700,00

8 283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 700,00

8 283,00

VIII

Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:

 

977 000,00

957 034,23

977 000,00

957 034,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach

01.02.2012 - 31.12.2012

910 000,00

897 885,87

910 000,00

897 885,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.sołecki)

01.05.2012 - 31.05.2012

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Zakup unitu stomatologicznego

01.01.2012 - 28.02.2012

50 000,00

49 200,00

50 000,00

49 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej

15.09.2012 - 15.12.2012

10 000,00

9 948,36

10 000,00

9 948,36

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym:

 

8 000,00

6 088,50

8 000,00

6 088,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami

02.11.2012 - 30.11.2012

8 000,00

6 088,50

8 000,00

6 088,50

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:

 

388 408,17

368 617,00

388 408,17

368 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa

01.03.2012 - 30.11.2012

15 000,00

14 862,00

15 000,00

14 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F. sołecki)

01.08.2012 - 31.08.2012

18 408,17

6 255,00

18 408,17

6 255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)

01.04.2012 - 30.11.2012

347 500,00

347 500,00

347 500,00

347 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na odcinku drogi w Hermanowie

01.04.2012 - 30.11.2012

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XI

Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

 

847 371,00

400 662,52

847 371,00

400 662,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu

01.10.2012 - 30.11.2012

35 000,00

23 941,52

35 000,00

23 941,52

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485

01.02.2012 - 30.06.2012

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku

01.05.2012 - 30.11.2012

295 000,00

9 350,00

295 000,00

9 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko

01.06.2012 - 31.12.2012

367 371,00

367 371,00

367 371,00

367 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XII

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:

 

529 169,90

507 399,90

253 470,90

231 700,90

0,00

0,00

275 699,00

275 699,00

1.

Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie

01.01.2012 - 31.12.2012

499 169,90

499 169,90

223 470,90

223 470,90

0,00

0,00

275 699,00

275 699,00

w tym F. sołecki

11 044,90

0,00

11 044,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie

01.07.2012 - 31.12.2012

30 000,00

8 230,00

30 000,00

8 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XIII

Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:

 

689 531,00

506 391,00

480 791,00

361 287,00

0,00

0,00

208 740,00

145 104,00

1.

Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie

01.05.2012 - 31.12.2012

689 531,00

506 391,00

480 791,00

361 287,00

0,00

0,00

208 740,00

145 104,00

XIV

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:

 

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Zakup 2  szt. wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku

01.06.2012 - 30.06.2012

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Budowa hali sportowej w Piątkowisku (dokumentacja projektowa)

15.08.2012 - 15.12.2012

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XV

Rezerwa inwestycyjna

 

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

RAZEM

 

8 333 675,88

6 019 842,77

7 815 466,24

5 587 215,77

4 070,64

3 541,00

514 139,00

429 086,00


Tabela nr 13

Realizacja wydatków niewygasających w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012, ustalonych w 2011 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

PLAN

WYKONANIE

Ogółem

w tym finansowany z udziałem środków UE

Ogółem

w tym finansowane z udziałem środków UE

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 949 259,00

2 113 446,00

2 467 933,11

1 632 120,11

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 949 259,00

2 113 446,00

2 467 933,11

1 632 120,11

 

 

 

grupa wydatków: majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin

 

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

835 813,00

0,00

835 813,00

0,00

 

 

 

wydatki niekwalifikowane

 

 

 

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 056 723,00

1 056 723,00

816 060,05

816 060,05

 

 

 

wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE

 

 

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 056 723,00

1 056 723,00

816 060,06

816 060,06

 

 

 

wydatki kwalifikowane własne

 

 

 

 


Tabela nr 14

Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.

Nazwa projektu

Dział

Rozdz.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu

Okres realizacji

Łącznie nakłady

Nakłady poniesione do końca 2011 r.

Nakłady w 2012 r.

Razem

w tym:

Razem

w tym:

UE

budżet państwa

budżet

UE

budżet państwa - kwalifikow.

budżet gminy

kwalifikow.

niekwalifikow.

1.

"Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius"

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku

2011 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

80195

 

PLAN wg uchwały budżetowej

 

 

 

 

45 975,00

0,00

0,00

 

0,00

45 975,00

0,00

0,00

0,00

45 975,00

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

 

129 253,00

83 278,00

83 278,00

 

0,00

45 975,00

45 975,00

0,00

0,00

0,00

WYKONANIE

 

 

 

 

55 584,97

11 898,39

11 898,39

 

0,00

43 686,58

43 686,58

0,00

0,00

0,00

2.

"Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I - III w Gminie Pabianice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Urząd Gminy w Pabianicach

2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

80195

 

PLAN wg uchwały budżetowej

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

 

119 204,00

0,00

0,00

 

0,00

119 204,00

103 287,74

15 916,26

0,00

0,00

WYKONANIE

 

 

 

 

75 978,64

0,00

0,00

 

0,00

75 978,64

64 581,84

11 396,80

0,00

0,00

3.

"Droga do aktywności zawodowej" VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach

2011 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN wg uchwały budżetowej

852

85214

 

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

85395

 

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLAN PO ZMIANACH

852

85214

 

 

19 135,44

8 407,01

0,00

 

8 407,01

10 728,43

0,00

0,00

10 728,43

0,00

853

85395

 

 

181 006,78

71 659,71

68 056,71

3 603,00

0,00

109 347,07

103 849,17

0,00

5 497,90

0,00

WYKONANIE

852

85214

 

 

18 064,83

7 374,83

0,00

 

7 374,83

10 690,00

0,00

0,00

10 690,00

0,00

853

85395

 

 

154 001,91

62 861,66

59 701,02

3 160,64

0,00

91 140,25

86 557,78

0,00

4 582,47

0,00

4.

"Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3  "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

 

 

Urząd Gminy w Pabianicach

2009 - 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

92195

 

PLAN wg uchwały budżetowej

 

 

 

 

1 169 531,00

480 000,00

0,00

 

480 000,00

689 531,00

0,00

0,00

0,00

689 531,00

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

 

1 169 531,00

480 000,00

0,00

 

480 000,00

689 531,00

208 740,00

0,00

208 741,00

272 050,00

WYKONANIE

 

 

 

 

519 891,00

13 500,00

0,00

 

13 500,00

506 391,00

145 104,00

0,00

145 105,64

216 181,36

5.

"Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Konin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4  "Leader" działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

 

Urząd Gminy w Pabianicach

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

92109

 

PLAN wg uchwały budżetowej

 

 

 

 

464 169,90

0,00

0,00

 

0,00

464 169,90

0,00

0,00

0,00

464 169,90

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

 

499 169,90

0,00

0,00

 

0,00

499 169,90

275 699,00

0,00

68 925,00

154 545,90

WYKONANIE

 

 

 

 

283 797,12

0,00

0,00

 

0,00

283 797,12

183 446,26

0,00

45 861,57

54 489,29

Wydatki niewygasające

 

 

 

 

215 372,78

0,00

0,00

 

0,00

215 372,78

92 252,74

0,00

23 063,43

100 056,61

Łącznie wykonanie

 

 

 

 

499 169,90

0,00

0,00

 

0,00

499 169,90

275 699,00

0,00

68 925,00

154 545,90

6.

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin" w ramach programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3  "Jakość życia na obszarach wiejskich" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno

 

 

Urząd Gminy w Pabianicach

2010 - 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN wg uchwały budżetowej

010

01010

 

 

4 663 000,00

4 663 000,00

0,00

 

4 663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

90019

 

 

337 000,00

337 000,00

0,00

 

337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLAN PO ZMIANACH

010

01010

 

 

7 026 430,00

5 926 430,00

2 237 967,00

 

3 688 463,00

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

900

90019

 

 

337 000,00

337 000,00

136 992,00

 

200 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WYKONANIE

010

01010

 

 

4 106 597,24

3 105 584,64

1 181 243,26

 

1 924 341,38

1 001 012,60

0,00

0,00

0,00

1 001 012,60

900

90019

 

 

337 000,00

337 000,00

136 992,00

 

200 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki niewygasające

010

01010

 

 

4 161 840,00

4 161 840,00

1 056 723,00

 

3 105 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Łącznie wykonanie

 

 

 

 

8 605 437,24

7 604 424,64

2 374 958,26

 

5 229 466,38

1 001 012,60

0,00

0,00

0,00

1 001 012,60


Tabela nr 15

Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków w 2012 r.

Lp.

Treść

Wykonanie

1.

Dochody

28 627 126,62

2.

Wydatki

25 690 197,40

3.

Nadwyżka budżetowa

2 936 929,22

4.

Przychody (pożyczka z WFOŚiGW)

811 307,28

 

 

 

 

Wójt Gminy Pabianice


Henryk Gajda

 


Załącznik Nr 1  do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
 

ZESTAWIENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - MIENIE KOMUNALNE - GMINY PABIANICE              .

 

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Ubyło

Przybyło

Stan na dzień 31.12.2012 r.

 

(m2)

Wartość

(m2)

Wartość

(m2)

Wartość.

(m2)

Wartość

Działki - zał. nr 1

146864

1 036 869,71 

1233

19 210,14 

2766

69 150,00 

148397

1 086 809,57 

Trwały zarząd - zał. nr 2

56724

274 927,50 

 

 

 

 

56724

274 927,50 

Drogi - zał. nr 3

658118

3 631 672,60 

95

522,50 

13828

345 700,00 

671851

3 976 850,10 

Użytkowanie wieczyste - zał. nr 4

205948

782 024,00 

 

 

 

 

205948

782 024,00 

Ogółem

1067654

5 725 493,81 

1328

19 732,64 

16594

414 850,00 

1082920

6 120 611,17 


Załącznik nr 1  do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice - działki budowlane i inne 31.12.2012 r.

Bychlew

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

544

4700

18 800,00 zł

17117/2

LKS-budynek

542

2141

8 564,00 zł

15705/7

GOK

543

8810

35 240,00 zł

15705/7

LKS-boisko

538

335

1 340,00 zł

15705/7

LKS-boisko

Razem

15986

63 944,00 zł

 

 

Górka Pabianicka

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

119/1

1229

12 252,00 zł

15973/6

Agronomówka

119/2

1834

Hydrofornia

65/1.

288

1 152,00 zł

30358/0

Parking-cmentarz

66/1.

277

1 108,00 zł

30358/0

- “-

68/1

483

1 928,00 zł

30580/5

-“-

69/1

528

2 112,00 zł

30580/5

-“-

Razem

4639

18 552,00 zł

 

 

Hermanów

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

33

6049

24 196,00 zł

16435/0

Umowa użyczenia Rada Sołecka

Razem

6049

24196

 

 

Jadwinin

 

 

 

 

 

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

255

1580

6 320,00 zł

21124/5

Umowa użyczenia Rada Sołecka

256

403

1 612,00 zł

21124/5

 

Razem

1983

7932

 

 

Janowice

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

282/2

484

1 936,00 zł

33227/4

Zbiornik p.poż.

283/2

464

1 860,00 zł

33227/4

-„-

284/2

472

1 888,00 zł

33227/4

-„-

294

5513

22 052,00 zł

28336/3

Kółko Rolnicze

Razem

6933

27736

 

 

Majówka

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

16\1

3000

102 480,00 zł

48658/2

Działka budowlana

Razem

3000

102480

 

 

Konin

 

 

 

 

 

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

201

8459

21 147,50 zł

51905/3

Działka budowlana

Razem

8459

21147,5

 

 


Pawlikowice

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

17\3

420

1 680,00 zł

29258/9

Droga dojazd.do dz.17/1

305

3638

14 552,00 zł

31816/6

LKS Pawlikowice

127

5482

21 928,00 zł

21361/8

Zbiornik p.poż

229/4

1272

248 483,23 zł

54391/7

działki pod ośrodek zdrowia

229/5

283

54391/7

230/4

1271

54391/7

230/5

286

54391/7

Razem

12652

286643,23

 

 

Porszewice

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

111/29

1485

5 940,00 zł

23524/3

Działka budowlana

111/30

1442

5 768,00 zł

23524/3

Działka budowlana

111/31

1302

5 208,00 zł

23524/3

Działka budowlana

242/1

19

11 088,00 zł

35387/7

Działka budowlana

111/19

1997

23524/3

Działka budowlana

242/2

96

11 374,00 zł

35387/7

Działka budowlana

111/20

1972

23524/3

Działka budowlana

111/21

65

9 236,00 zł

23524/3

Działka budowlana

242/3

105

35387/7

Działka budowlana

111/22

1527

23524/3

Działka budowlana

111/23

460

8 165,00 zł

23524/3

Działka budowlana

242/4

103

35387/7

Działka budowlana

111/24

1047

23524/3

Działka budowlana

111/25

901

7 267,00 zł

23524/3

Działka budowlana

242/5

100

35387/7

Działka budowlana

111/26

566

23524/3

Działka budowlana

111/27

1339

6 390,00 zł

23524/3

Działka budowlana

242/6

77

35387/7

Działka budowlana

111/28

111

23524/3

Działka budowlana

Razem

14714

70 436,00 zł

 

 

Wola Żytowska

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

140

460

20 000,00 zł

50314/6

 

Razem

460

20 000,00 zł

 

 

Piątkowisko

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

279/13

210

4 300,00 zł

36445/9

Parking przy kościele

188/1

1333

26 629,00 zł

4792/3

Biblioteka

188/2

91

4792/3

-„-

607/1

14467

43 401,00 zł

35168/6

LKS Piątkowisko

232/1

8000

20 000,00 zł

44225

Działka pod budowę stacji wodociągowej

Razem

24101

94 330,00 zł

 

 


Rydzyny

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

197

5350

21 400,00 zł

18609/5

Hydrofornia

280

2439

9 756,00 zł

20388/6

Cmentarz niem.

291/1

647

2 588,00 zł

22289/6

Stara Szkoła

296

1336

5 344,00 zł

29048/4

Zbiornik p.poz.

Razem

9772

39 088,00 zł

 

 

Szynkielew

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

431/1

2580

10 320,00 zł

4049/0

działka

431/4

27420

110 112,00 zł

4049/0

Wylewisko/dzierżawa

431/5

108

432,00 zł

4049/0

działka

Razem

30108

120 864,00 zł

 

 

Żytowice

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

130

1985

7 940,00 zł

15972/9

Hydrofornia

129/2

711

2 844,00 zł

31794/5

Hydrofornia

Razem

2696

10 784,00 zł

 

 

Pabianice ul.Torowa 21

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

540

811

9 744,00 zł

5340/7

Urząd Gminy

Razem

811

9 744,00 zł

 

 

Wysieradz

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

37.

2766

69 150,00 zł

 

działka

Razem

2766

69 150,00 zł

 

 

Kudrowice

Nr działk

Pow. Działki m2

Wartość w 

Nr KW

UWAGI

339/2

3268

99 782,84 zł

27944/1

działka

Razem

3268

99 782,84 zł

 

 


Zestawienie - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2012 r.

Miejscowość

Powierzchnia w m2

Wartość w 

Bychlew

15986

63944

Górka Pabianicka

4639

18552

Majówka

3000

102480

Konin

8459

21147,5

Hermanów

6049

24196

Jadwinin

1983

7932

Pawlikowice

12652

286643,23

Porszewice

14714

70 436,00 zł

Piątkowisko

24101

94330

Rydzyny

9772

39 088,00 zł

Szynkielew

30108

120 864,00 zł

Janowice

6933

27 736,00 zł

Żytowice

2696

10 784,00 zł

U.G. Pabianice

811

9 744,00 zł

Wysieradz

2766

69 150,00 zł

Wola Żytowska

460

20 000,00 zł

Kudrowice

3268

99 782,84 zł

Razem

148397

1 086 809,57 zł


Załącznik nr 2  do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy pabianice nieruchomości przekazane w trwały zarząd stan na dzień 31.12.2012 r.

Nr działki

Pow. działki (m2)

Wartość działki w 

KW

Uwagi

Bychlew

30

3315

13 260,00 zł

21876

Szkoła Podstawowa

33

1092

4 368,00 zł

21877

36

1885

7 540,00 zł

21877

37

900

3 600,00 zł

21877

Razem

7192

28 768,00 zł

 

Kudrowice

341/2

4622

18 488,00 zł

27944/1

Szkoła+
Gimnazjum

Piątkowisko

351

877

15 473,00 zł

27944/1

352/1

537

2 953,50 zł

33623

352/2

1404

7 722,00 zł

33623

Razem

7440

44 636,50 zł

 

Pawlikowice

319

14260

57 040,00 zł

3879

Szkoła
Podstawowa

Razem

14260

57 040,00 zł

 

Petrykozy

47/4.

13000

71 500,00 zł

21362

Szkoła Podstawowa

45/1.

1649

9 089,00 zł

29872

46/1.

913

5 021,00 zł

29872

125

2757

16 000,00 zł

31695

Oś. Zdrowia

Razem

18319

101 610,00 zł

 

 

 

Piątkowisko

34/2.

302

5 327,00 zł

27944/1

Szkoła+
Gimnazjum
Piątkowisko

34/1.

468

2 574,00 zł

33623

Razem

770

7 901,00 zł

 

Żytowice

163

8743

34 972,00 zł

21363

Szkoła
Podstawowa

Razem

8743

34 972,00 zł

 

Ogółem

56724

274 927,50 zł

 

 


Załącznik nr 3  do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości mienie komunalne gminy pabianice - działki gruntów zajęte pod drogi (uregulowany stan prawny) stan na dzień: 31.12.2012 r.

Bychlew

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

191

13968

55 872,00 zł

43152/0

 

289

1183

4 732,00 zł

43152/0

 

494

6974

27 896,00 zł

43152/0

 

Razem

22125

88 500,00 zł

-

 

Górka Pabianicka

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

22

10734

42 936,00 zł

43170/2

 

36

2663

10 652,00 zł

43170/2

 

45/2.

14155

56 620,00 zł

43170/2

 

160

3215

12 860,00 zł

43170/2

 

172/2

3159

12 636,00 zł

43172/6

 

49/2.

2707

10 828,00 zł

43170/2

 

60/2.

8771

35 084,00 zł

43170/2

 

67

841

3 364,00 zł

43170/2

 

100

8634

34 536,00 zł

43170/2

 

120

476

1 904,00 zł

15973/6

 

124/5

41

164,00 zł

43170/2

 

Razem

55396

221 584,00 zł

-

 

Gorzew

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

105

3291

13 164,00 zł

43154/4

 

44

13828

345 700,00 zł

 

 

92/4.

20

500,00 zł

43154/4

 

Razem

17139

359 364,00 zł

-

 

Hermanów,Terenin

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

8

215

860,00 zł

21125/2

 

108/11

766

3 064,00 zł

35365/7

 

108/1

82

3 000,00 zł

35602/1

 

108/2

69

35602/1

 

108/7

57

35602/1

 

330

461

1 844,00 zł

16435/0

 

170/5

139

556,00 zł

16435/0

 

2

3472

13 888,00 zł

35602/1

 

35

2569

10 276,00 zł

35602/1

 

79

2705

10 820,00 zł

35602/1

 

80

2509

10 036,00 zł

35602/1

 

98

3500

14 000,00 zł

35602/1

 

154

4096

16 384,00 zł

35602/1

 

169/1

5436

21 744,00 zł

35602/1

 

169/2

2444

9 776,00 zł

35602/1

 

204/1

11054

44 216,00 zł

35602/1

 

204/2

12747

50 988,00 zł

43155/1

 

320

10816

43 264,00 zł

43155/1

 

168/8

101

404,00 zł

35602/1

 

168/10

122

488,00 zł

35602/1

 

168/12

897

3 588,00 zł

35602/1

 

168/14

63

252,00 zł

35602/1

 

102/3

96

384,00 zł

35602/1

 

172/1

37

148,00 zł

35602/1

 

173/1

29

116,00 zł

35602/1

 

174/9

56

224,00 zł

35602/1

 

174/16

14

56,00 zł

35602/1

 

175/3

72

288,00 zł

35602/1

 

168/27

170

680,00 zł

35602/1

 

Razem

64794

261 344,00 zł

-

 

Jadwinin

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

215/1

64

256,00 zł

32326/1

 

215/2

23

92,00 zł

32326/1

 

216/1

6077

24 308,00 zł

32326/1

 

166/1

3108

12 432,00 zł

32326/1

 

166/4

4368

17 472,00 zł

32326/1

 

213/1

11295

45 180,00 zł

32326/1

 

213/2

3166

12 664,00 zł

32326/1

 

269/3

113

452,00 zł

32326/1

 

Razem

28214

112 856,00 zł

-

 

Janowice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

143/8

204

816,00 zł

32760/5

 

143/11

171

684,00 zł

32760/5

 

151

7664

30 656,00 zł

32760/5

 

286

4191

16 764,00 zł

32760/5

 

200

6593

26 372,00 zł

32760/5

 

331

4766

19 064,00 zł

32760/5

 

124/3

171

4 275,00 zł

50701/6

 

Razem

23760

98 631,00 zł

-

 

Konin, Majówka

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

27

12507

50 028,00 zł

43071/8

 

343

19313

77 252,00 zł

43190/8

 

245

5930

23 720,00 zł

43190/8

 

26

3662

14 648,00 zł

43071/8

 

131

6370

25 480,00 zł

43190/8

 

135

971

3 884,00 zł

43190/8

 

302

3601

14 404,00 zł

43190/8

 

5/6.

83

332,00 zł

43071/8

 

Razem

52437

209 748,00 zł

-

 

Kudrowice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

342

464

1 856,00 zł

16216/9

 

76

8660

34 640,00 zł

43186/7

 

353

7866

31 464,00 zł

43186/7

 

355/33

3340

50 100,00 zł

49455/6

 

Razem

20330

118 060,00 zł

-

 

Pawlikowice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

115/16

214

856,00 zł

32326/1

 

58/31

1018

4 072,00 zł

31682/7

 

59

8768

35 072,00 zł

31682/7

 

180/2

8121

32 484,00 zł

31682/7

 

60/12

61

244,00 zł

31682/7

 

Razem

18182

72 728,00 zł

-

 

Petrykozy

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

235/2

304

1 677,00 zł

28123/7

 

237/2

513

2 821,50 zł

28123/7

 

240/2

370

2 035,00 zł

8306/8

 

244/2

3743

20 586,50 zł

34819/8

 

237/5

138

759,00 zł

43819/8

 

69/1

6524

35 882,00 zł

34819/8

 

123/2

4653

47 586,00 zł

34819/8

 

123/3

3999

34819/8

 

236/2

259

2 000,00 zł

28123/7

 

202/3

105

577,50 zł

34819/8

 

283

151

2 523,00 zł

8361/1

 

284/2

72

1 203,00 zł

8361/1

 

285

69

1 153,00 zł

8361/1

 

207/6

141

4 230,00 zł

34819/8

 

67/10

165

6 628,00 zł

50724/3

 

67/6

217

8 717,00 zł

50724/3

 

48/2

33

1 326,00 zł

50724/3

 

67/8

173

6 949,00 zł

50724/3

 

47/5

966

5 313,00 zł

50724/3

 

70/26

2313

57 825,00 zł

50724/3

 

70/28

72

2 160,00 zł

34819/8

 

Razem

24980

211 951,50 zł

-

 

Porszewice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

109/1

1713

9 421,50 zł

21438

 

100/2

3099

17 044,50 zł

35387/7

 

114/2

7460

41 030,00 zł

35387/7

 

4

903

4 966,50 zł

35387/7

 

145

8129

44 709,50 zł

35387/7

 

111/8

417

2 294,00 zł

23524/3

 

111/32

513

2 821,00 zł

23524/3

 

111/33

240

960,00 zł

23524/3

 

242/7

21

115,60 zł

35387/7

 

109/20

703

17 575,00 zł

35387/7

 

109/21

194

4 850,00 zł

35387/7

 

Razem

23392

145 787,60 zł

-

 

Rydzyny

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

195/1

226

904,00 zł

26123/3

 

196/1

663

2 652,00 zł

26123/3

 

569

680

2 720,00 zł

33182/6

ul.Krótka

583

179

716,00 zł

33182/6

 

586

566

2 264,00 zł

33182/6

 

589

835

3 340,00 zł

33182/6

 

609

154

616,00 zł

33182/6

ul.Krótka

610

888

3 552,00 zł

33182/6

ul.Krótka

611

114

456,00 zł

33182/6

 

612

207

828,00 zł

33182/6

 

613

122

488,00 zł

33182/6

 

614

90

360,00 zł

33182/6

 

615

341

1 364,00 zł

33182/6

 

283

297

1 188,00 zł

72204/I/171/92

 

588

88

352,00 zł

33182/6

 

355/10

165

860,00 zł

33005/2

 

355/13

200

860,00 zł

33005/2

ul.Szeroka

353/5

1299

5 198,00 zł

33182/6

ul.Szeroka

355/5

851

3 404,00 zł

33182/6

ul.Szeroka

316/1

257

1 028,00 zł

36121/2

 

73/5

12190

48 760,00 zł

33182

 

73/7

707

2 828,00 zł

33182

 

73/3

13179

52 716,00 zł

33182

 

167/2

2812

11 248,00 zł

33182/6

 

213/2

7743

30 972,00 zł

33182/6

 

316/2

1697

6 788,00 zł

36121/2

 

61/3

765

765,00 zł

36121/2

 

97/10

219

3 285,00 zł

33182/6

 

97/11

48

720,00 zł

33182/6

 

Razem

47582

191 232,00 zł

-

 

Świątniki

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

43/1

4747

26 108,50 zł

43188/1

 

43/4

1125

6 187,50 zł

43188/1

 

101/2

723

3 976,50 zł

43188/1

 

101/4

1146

6 303,00 zł

43188/1

 

217/4

15481

85 145,50 zł

43188/1

 

285/2

1555

8 552,50 zł

43188/1

 

99/11

1280

32 000,00 zł

43188/1

 

100/6

1064

26 600,00 zł

43188/1

 

Razem

27121

194 873,50 zł

-

 

Szynkielew

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

75/1

724

2 896,00 zł

35413/9

 

75/3

3642

14 568,00 zł

35413/9

 

75/2

1113

4 452,00 zł

35413/9

 

98

1581

6 324,00 zł

35413/9

 

121/2

2824

11 296,00 zł

35413/9

 

31

6443

25 772,00 zł

35413/9

 

26

956

3 824,00 zł

35413/9

 

30/2.

3970

15 880,00 zł

35413/9

 

339/2

1712

6 848,00 zł

35413/9

 

362

4418

17 672,00 zł

35413/9

 

391

3104

12 416,00 zł

35413/9

 

76/10.

89

356,00 zł

35413/9

 

76/11.

735

2 940,00 zł

35413/9

 

76/22

75

300,00 zł

35413/9

 

337/11

650

6 500,00 zł

35413/9

 

341/4

191

1 910,00 zł

35413/9

 

336/4

265

9 275,00 zł

52795/5

 

346/7

172

6 020,00 zł

52795/5

 

214/2

11295

45 180,00 zł

49807/9

 

Razem

43959

194 429,00 zł

-

 

Wola Żytowska

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

135

10771

43 084,00 zł

43183/6

 

175/1

86

1 651,00 zł

43183/6

 

Razem

10857

44 735,00 zł

-

 

Wysieradz

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

54

17416

69 644,00 zł

43184/3

 

Razem

17416

69 644,00 zł

-

 

Władysławów

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

2

7392

29 568,00 zł

43151/3

 

4

6045

24 180,00 zł

43151/3

 

70

93

3 069,00 zł

43151/3

 

Razem

13530

56 817,00 zł

-

 

Żytowice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

328/2

978

5 404,00 zł

35596/5

 

329/4

1987

35596/5

 

399/1

638

35596/5

 

173

10023

40 092,00 zł

35596/5

 

75

13759

55 036,00 zł

35596/5

 

41/4

82

697,00 zł

35596/5

 

332/31

2568

10 272,00 zł

35596/5

 

332/33

73

292,00 zł

35596/5

 

332/35

83

332,00 zł

35596/5

 

332/40

87

348,00 zł

35596/5

 

332/42

73

292,00 zł

35596/5

 

332/48

77

308,00 zł

35596/5

 

332/50

83

332,00 zł

35596/5

 

332/54

94

376,00 zł

35596/5

 

332/57

85

344,00 zł

35596/5

 

332/62

61

244,00 zł

35596/5

 

332/64

68

272,00 zł

35596/5

 

332/66

59

236,00 zł

35596/5

 

332/71

41

164,00 zł

35596/5

 

332/73

49

196,00 zł

35596/5

 

332/75

52

208,00 zł

35596/5

 

332/77

61

244,00 zł

35596/5

 

332/79

64

256,00 zł

35596/5

 

Razem

31145

115 945,00 zł

-

 

Piątkowisko

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

352/17

60

330,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

353/16

63

346,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

354/16

64

357,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

356/13

67

368,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

357/17

73

401,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

358/13

57

313,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

359/16

53

291,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

367/11

117

643,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

371/4

101

555,50 zł

30035/0

ul.Cynkowa

343/5

26

290,00 zł

32758/8

ul.Cynkowa

593/3

32

176,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

366/8

57

798,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

349/15

86

2 150,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

345/18

48

1 200,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

350/6

64

1 600,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

346/22

68

1 700,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

347/16

23

575,00 zł

30035/0

ul.Cynkowa

352/8

392

2 156,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

353/4

268

1 474,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

354/4

260

1 430,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

356/4

282

1 551,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

357/8

299

1 644,50 zł

30035/0

ul.Miedziana

358/3

210

1 155,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

359/1

148

1 430,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

360/3

51

280,50 zł

30035/0

ul.Miedziana

366/2

201

1 105,50 zł

30035/0

ul.Miedziana

367/2

30

165,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

369/6

50

275,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

368/6

199

1 094,50 zł

30035/0

ul.Miedziana

370/4

412

2 266,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

368/10

204

1 122,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

361/3

72

2 520,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

362/3

119

4 165,00 zł

30035/0

ul.Miedziana

352/11

256

1 408,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

353/8

258

1 419,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

354/8

261

1 435,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

356/7

258

1 419,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

357/11

271

1 490,50 zł

30035/0

ul.Mosiężna

358/7

189

1 039,50 zł

30035/0

ul.Mosiężna

359/6

182

1 001,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

361/5

64

2 240,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

362/5

106

3 710,00 zł

30035/0

ul.Mosiężna

609/13

6782

37 301,00 zł

30035/0

ul.Parkowa

609/198

1523

8 376,50 zł

30035/0

ul.Parkowa

379/3

1685

9 267,50 zł

30035/0

ul.Platynowa

378/3

805

4 427,50 zł

32758/8

ul.Platynowa

373/1

1039

5 714,50 zł

30035/0

ul.Platynowa

378/1

253

1 391,50 zł

32758/8

ul.Platynowa

352/14

440

2 420,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

353/12

273

1 501,50 zł

30035/0

ul.Spiżowa

354/12

260

1 430,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

356/10

254

1 397,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

357/14

291

1 600,50 zł

30035/0

ul.Spiżowa

358/10

203

1 116,50 zł

30035/0

ul.Spiżowa

359/11

198

1 089,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

366/5

187

1 028,50 zł

30035/0

ul.Spiżowa

367/6

382

2 101,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

369/3

154

847,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

370/7

380

2 090,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

361/7

68

2 380,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

362/7

113

3 955,00 zł

30035/0

ul.Spiżowa

389

905

4 977,50 zł

32758/8

ul.Stalowa

609/191

6391

35 150,50 zł

30035/0

ul.Stadionowa

609/194

9403

51 716,50 zł

30035/0

ul.Stadionowa

608/9

2725

14 987,50 zł

29429/9

ul. Złota

364/4

2372

13 046,00 zł

30035/0

ul. Tytanowa

363/1

3650

20 075,00 zł

30035/0

ul. Tytanowa

353/1

154

847,00 zł

30035/0

posz. Drogi

354/1

55

302,50 zł

30035/0

posz. Drogi

356/1

161

885,50 zł

30035/0

posz. Drogi

357/18

26

143,00 zł

30035/0

posz. Drogi

358/1

116

638,00 zł

30035/0

posz. Drogi

360/1

119

654,50 zł

30035/0

posz. Drogi

381/5

119

654,50 zł

30035/0

posz. Drogi

252/2

20

110,00 zł

30035/0

posz. Drogi

369/5

246

1 353,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

369/7

10

55,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

369/8

204

1 122,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

353/6

282

1 551,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

353/10

220

1 210,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

353/14

153

841,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

354/5

186

1 023,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

354/10

243

1 336,50 zł

30035/0

Ciąg pieszy

354/14

284

1 562,00 zł

30035/0

Ciąg pieszy

357/19

164

902,00 zł

30035/0

dr. gminna

609/123

739

4 064,50 zł

30035/0

dr. gminna

609/190

803

4 416,50 zł

30035/0

dr. gminna

239

12315

67 732,50 zł

30035/0

dr. gminna

280/2

5920

32 560,00 zł

30035/0

dr. gminna

280/3

1883

10 356,50 zł

30035/0

dr. gminna

280/5

7462

41 041,00 zł

30035/0

dr. gminna

525

18377

101 073,50 zł

30035/0

dr. gminna

229

8110

44 605,00 zł

30035/0

dr. gminna

Razem

105208

601 520,50 zł

-

 

Okołowice

Nr. działki

Pow. Działki (m2)

Wartość w 

Dok. Własności KW

Uwagi

445

2995

74 875,00 zł

51286/7

 

396/2

21289

532 225,00 zł

51286/7

 

Razem

24284

607 100,00 zł

 

 


Zestawienie - uregulowany stan prawny dróg (dnia 31.12.2012 r.)

Miejscowość

Powierzchnia w m2

Wartość w 

Bychlew

22125

88 500,00 zł

Górka Pabianicka

55396

221 584,00 zł

Gorzew

17139

359 364,00 zł

Hermanów,Terenin

64794

261 344,00 zł

Jadwinin

28214

112 856,00 zł

Janowice

23760

98 631,00 zł

Konin.Majówka

52437

209 748,00 zł

Kudrowice

20330

118 060,00 zł

Pawlikowice

18182

72 728,00 zł

Petrykozy

24980

211 951,50 zł

Porszewice

23392

145 787,60 zł

Rydzyny

47582

191 232,00 zł

Świątniki

27121

194 873,50 zł

Szynkielew

43959

194 429,00 zł

Wola Żytowska

10857

44 735,00 zł

Wysieradz

17416

69 644,00 zł

Władysławów

13530

56 817,00 zł

Żytowice

31145

115 945,00 zł

Piątkowisko

105208

601 520,50 zł

Okołowice

24284

607 100,00 zł

Razem drogi

671851

3 976 850,10 zł


Załącznik nr 4  do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice 31.12.2012 r. - mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym.

Położenie działki

Numer działki

Powierzchnia działki w m2

Wartość w 

KW

Polski Związek Działkowy w Łodzi

Pawlikowice

1/1.

95656

382 624,00 zł

31909

Pawlikowice

126

6965

24 377,50 zł

31908/8

Pawlikowice

128/2

28474

99 659,00 zł

Pawlikowice

129

40494

141 729,50 zł

Rydzyny

469

28285

98 997,00 zł

29284

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach

Pawlikowice

184

5158

25 790,00 zł

28540

Jacek Lech/po OSM Pabianice

Bychlew

601

762

8 000,00 zł

44795

Kółeczko

Piątkowisko

357/20

154

847,00 zł

53670/0

 

OGÓŁEM

205948

782 024,00 zł

 


Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej urzędu gminy Pabianice.

Lp.

Treść

Wartość brutto na 01.01.2012r.

Zwiększenia 2012r.

Zmniejszenia 2011r.

Wartość brutto na 31.XII.2012r.

Umorzenie - na dzień 31.12.2012 r.

Wartość netto

 

I BUDYNKI

2 187 766,47

1 545 846,48

975 224,70

2 758 388,25

561 393,26

2 196 994,99

1.

Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach

383 131,12

 

 

383 131,12

232 160,85

150 970,27

2.

Budynek "Agronomówka" w Górce Pabianickiej

80 923,24

 

 

80 923,24

39 469,26

41 453,98

3.

Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach

8 362,23

 

 

8 362,23

3 066,60

5 295,63

4.

Budynek Domu Ludowego w Bychlewie

119 170,66

519 891,00

 

639 061,66

54 111,71

584 949,95

5.

Budynek starej szkoły w Rydzynach

15 500,00

 

 

15 500,00

6 587,00

8 913,00

6.

Budynek sportowy LZS Bychlew

119 393,09

 

 

119 393,09

24 949,08

94 444,01

7.

Budynek - Piątkowisko 47

217 694,97

 

 

217 694,97

54 420,93

163 274,04

8.

Budynek gospodarczy we wsi Janowice

10 000,00

 

 

10 000,00

2 500,00

7 500,00

9.

Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku

623 285,62

 

 

623 285,62

115 689,24

507 596,38

16.

Ogrodzenie strażnicy w Janowicach

22 295,85

51 000,00

 

73 295,85

2 594,76

70 701,09

18.

Budynek OSP Gorzew - modernizacja

20 200,00

 

 

20 200,00

1 683,33

18 516,67

19.

Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja

65 979,99

 

 

65 979,99

5 498,30

60 481,69

20.

Budynek OSP w Żytowicach

23 900,00

 

 

23 900,00

1 892,08

22 007,92

21.

Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej

477 660,48

 

 

477 660,48

16 770,12

460 890,36

22.

Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka zdrowia w Petrykozach

269,22

 

269,22

-

-

-

23.

Urządzenie wentylacyjne do strażnicy OSP Piątkowisko

-

30 300,00

30 300,00

-

-

-

24.

Utwardzony teren przed strażnicą OSP Pawlikowice

-

22 169,61

22 169,61

-

-

-

25.

Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach

-

922 485,87

922 485,87

-

-

-

 

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

22 832 333,80

6 609 705,97

93 100,14

29 348 939,63

7 428 335,06

22 008 269,17

1.

Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice

1 647 142,11

1 292,86

 

1 648 434,97

797 329,79

851 105,18

2.

Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka

363 370,08

-

 

363 370,08

209 115,53

154 254,55

3.

Wodociąg we wsi Porszewice

262 061,95

 

 

262 061,95

179 136,95

82 925,00

4.

Wodociąg we wsi Piątkowisko

181 305,18

3 501,67

 

184 806,85

113 477,32

71 329,53

5.

Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny

810 998,04

-

 

810 998,04

432 901,11

378 096,93

6.

Wodociąg we wsi Rydzyny

202 863,64

4 920,19

 

207 783,83

122 688,82

85 095,01

7.

Wodociąg we wsi Pawlikowice I

191 082,73

 

 

191 082,73

112 596,75

78 485,98

8.

Wodociąg we wsi Jadwinin

169 325,41

 

 

169 325,41

89 161,50

80 163,91

9.

Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska

217 000,49

 

 

217 000,49

192 633,64

24 366,85

10.

Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko

102 025,72

 

 

102 025,72

62 818,64

39 207,08

11.

Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin

280 265,60

 

 

280 265,60

161 637,39

118 628,21

12.

Wodociąg we wsi Władysławów

36 467,98

3 775,38

 

40 243,36

20 627,90

19 615,46

13.

Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe"

251 263,94

 

 

251 263,94

165 834,24

85 429,70

14.

Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach

17 384,60

 

 

17 384,60

10 494,62

6 889,98

15.

Wodociąg we wsi Szynkielew II

53 732,57

 

 

53 732,57

28 728,37

25 004,20

16.

Wodociąg we wsi Kudrowice

352 838,59

-

 

352 838,59

92 157,43

260 681,16

17.

Droga we wsi Hermanów

117 052,40

139 265,51

 

256 317,91

81 420,53

174 897,38

18.

Droga we wsi Terenin

87 549,60

 

 

87 549,60

49 903,25

37 646,35

19.

Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko

124 757,31

 

 

124 757,31

64 778,33

59 978,98

20.

Wodociąg Władysławów - Jadwinin

66 515,70

 

 

66 515,70

34 322,10

32 193,60

21.

Wodociąg Piątkowisko

14 997,40

 

 

14 997,40

7 761,15

7 236,25

22.

Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew

127 914,55

 

 

127 914,55

65 494,81

62 419,74

23.

Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne"

13 064,67

 

 

13 064,67

6 665,70

6 398,97

24.

Wodociag Rydzyny "Potaźnia"

143 303,43

 

 

143 303,43

72 391,66

70 911,77

25.

Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy

8 743,91

 

 

8 743,91

4 452,10

4 291,81

26.

Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin

334 012,56

 

 

334 012,56

188 717,03

145 295,53

27.

Wodociąg Pawlikowice - Terenin

92 311,12

 

 

92 311,12

45 655,53

46 655,59

28.

Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa

73 468,84

-

 

73 468,84

33 720,19

39 748,65

29.

Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie"

32 871,50

 

 

32 871,50

16 052,26

16 819,24

30.

Wodociąg we wsi Wysieradz

114 584,66

 

 

114 584,66

54 697,11

59 887,55

31.

Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II

71 123,20

 

 

71 123,20

33 902,87

37 220,33

32.

Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin

113 995,75

 

 

113 995,75

53 292,98

60 702,77

33.

Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice

86 538,17

 

 

86 538,17

44 779,02

41 759,15

34.

Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górce Pabianickiej

39 629,57

 

 

39 629,57

20 508,34

19 121,23

35.

Sieć wodociagowa we wsi Pawlikowice II

68 200,00

 

 

68 200,00

31 599,32

36 600,68

36.

Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota

62 483,85

 

 

62 483,85

28 950,81

33 533,04

37.

Droga asfaltowa w Janowicach

111 732,47

 

 

111 732,47

56 552,05

55 180,42

38.

Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa

58 936,66

 

 

58 936,66

26 816,19

32 120,47

39.

Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m

19 000,00

 

 

19 000,00

8 447,06

10 552,94

40.

Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m

88 290,04

 

 

88 290,04

39 252,31

49 037,73

41.

Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m

86 743,48

 

 

86 743,48

36 453,18

50 290,30

42.

Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie

168 345,67

 

 

168 345,67

76 386,65

91 959,02

43.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny

392 674,88

 

 

392 674,88

177 522,35

215 152,53

44.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin

41 529,38

 

 

41 529,38

18 844,00

22 685,38

45.

Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka

74 903,33

-

 

74 903,33

31 659,14

43 244,19

46.

Nawierzchnia drogi w Żytowicach

39 921,70

 

 

39 921,70

17 964,84

21 956,86

47.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle

221 902,10

 

 

221 902,10

99 855,83

122 046,27

48.

Wodociąg we wsi Szynkielew

78 957,26

-

 

78 957,26

22 971,77

55 985,49

49.

Przyłącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynkielew

10 150,00

 

 

10 150,00

4 364,55

5 785,45

50.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin

162 364,21

 

 

162 364,21

68 801,81

93 562,40

51.

Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki

65 126,56

 

 

65 126,56

27 841,59

37 284,97

52.

Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka

64 366,65

 

 

64 366,65

27 516,75

36 849,90

53.

Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynkielew

58 064,13

 

 

58 064,13

24 822,39

33 241,74

54.

Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew

35 554,00

 

 

35 554,00

15 199,35

20 354,65

55.

Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów

68 015,13

 

 

68 015,13

29 076,48

38 938,65

56.

Sieć wodociągowa w Górce Pabianickiej

232 739,98

3 442,61

 

236 182,59

92 532,03

143 650,56

57.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne"

217 230,75

 

 

217 230,75

92 866,14

124 364,61

58.

Przyłącze wodociagowe w Górce Pabianickiej do cmentarza

7 120,00

 

 

7 120,00

2 942,92

4 177,08

59.

Sieć wodociągowa w Rydzynach

137 162,21

 

 

137 162,21

30 709,90

106 452,31

60.

Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska

60 983,54

 

 

60 983,54

25 206,54

35 777,00

61.

Siec wodociągowa w Petrykozach

9 075,21

 

 

9 075,21

3 751,02

5 324,19

62.

Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa

15 616,20

 

 

15 616,20

6 454,69

9 161,51

63.

Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach

2 950,00

 

 

2 950,00

1 194,75

1 755,25

64.

Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa)

90 228,71

 

 

90 228,71

36 880,96

53 347,75

65.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele)

165 578,76

 

 

165 578,76

68 301,20

97 277,56

66.

Wodociąg w Petrykozach

186 166,36

 

 

186 166,36

73 677,97

112 488,39

67.

Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice

132 821,36

 

 

132 821,36

37 511,50

95 309,86

68.

Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka

273 734,67

 

 

273 734,67

67 143,78

206 590,89

69.

Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin)

29 595,25

 

 

29 595,25

11 098,24

18 497,01

70.

Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice

106 448,00

 

 

106 448,00

39 208,36

67 239,64

71.

Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie

122 555,25

 

 

122 555,25

36 017,08

86 538,17

72.

Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew

419 891,60

 

 

419 891,60

157 227,96

262 663,64

73.

Sieć wodociągowa we wsi Szynkielew

175 504,81

 

 

175 504,81

65 814,32

109 690,49

74.

Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice

57 404,83

 

 

57 404,83

19 901,39

37 503,44

75.

Wodociąg we wsi Porszewice

137 074,63

 

 

137 074,63

49 346,88

87 727,75

76.

Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice

3 914,51

 

 

3 914,51

1 409,20

2 505,31

77.

Wodociąg we wsi Majówka

26 840,00

 

 

26 840,00

9 058,50

17 781,50

78.

Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin

217 064,01

 

 

217 064,01

48 022,35

169 041,66

79.

Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin

236 541,63

 

 

236 541,63

63 704,08

172 837,55

80.

Wodociąg w Janowicach

58 772,66

 

 

58 772,66

19 165,50

39 607,16

81.

Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice

27 878,99

 

 

27 878,99

9 304,60

18 574,39

82.

Droga Pawlikowice - Terenin

375 655,18

 

37 372,67

338 282,51

100 938,94

237 343,57

83.

Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów

83 194,24

 

 

83 194,24

27 766,08

55 428,16

84.

Kładka dla pieszych w Szynkielewie

42 136,55

 

 

42 136,55

13 905,02

28 231,53

85.

Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie

29 247,21

 

 

29 247,21

9 651,63

19 595,58

86.

Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy

186 726,82

-

 

186 726,82

60 274,38

126 452,44

87.

Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy

72 391,80

 

 

72 391,80

23 346,35

49 045,45

88.

Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły

39 925,05

 

 

39 925,05

12 875,85

27 049,20

89.

Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa

189 266,96

 

 

189 266,96

58 353,16

130 913,80

90.

Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice

168 087,85

 

 

168 087,85

52 944,95

115 142,90

91.

Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa

402 404,61

 

 

402 404,61

128 332,06

274 072,55

92.

Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice)

3 656,13

 

 

3 656,13

1 151,71

2 504,42

93.

Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew

6 000,00

 

 

6 000,00

1 800,00

4 200,00

94.

Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie

9 720,00

 

 

9 720,00

2 916,00

6 804,00

95.

Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47

7 727,63

 

 

7 727,63

2 260,31

5 467,32

96.

Sieć wodociągowa w Kudrowicach

314 052,97

-

 

314 052,97

81 986,44

232 066,53

97.

Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa

136 089,11

-

 

136 089,11

18 267,95

117 821,16

98.

Przepust pod drogą w Szynkielewie

36 498,92

 

 

36 498,92

10 265,32

26 233,60

99.

Sieć wodociągowa w Rydzynach

131 897,52

-

 

131 897,52

28 514,07

109 318,83

100.

Siec wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko

43 471,76

 

 

43 471,76

10 820,56

32 651,20

101.

Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew

62 385,52

 

 

62 385,52

17 545,94

44 839,58

102.

Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzynach "Dolnych"

100 975,75

 

 

100 975,75

28 020,78

72 954,97

103.

Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa

77 309,43

 

 

77 309,43

20 873,58

56 435,85

104.

Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka

13 865,54

47 970,00

 

61 835,54

4 207,50

57 628,04

105.

Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota

325 359,17

 

 

325 359,17

90 287,15

235 072,02

106.

Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie

28 198,77

 

 

28 198,77

6 448,72

21 750,05

107.

Połozenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w PawlikowicachI-Pawlikowice II

55 727,47

 

55 727,47

-

-

 

107.

Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice

35 349,61

 

 

35 349,61

8 475,04

26 874,57

108.

Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spiżowa

44 757,69

 

 

44 757,69

9 983,36

34 774,33

109.

Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna

28 677,97

 

 

28 677,97

6 775,18

21 902,79

110.

Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana

47 307,69

 

 

47 307,69

10 821,66

36 486,03

111.

Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa

83 435,50

 

 

83 435,50

16 548,88

66 886,62

112.

Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa

428 300,47

 

 

428 300,47

95 816,77

332 483,70

113.

Sieć wodociągowa w Hermanowie

49 900,69

-

 

49 900,69

10 412,90

39 487,79

114.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie

69 327,97

 

 

69 327,97

15 598,80

53 729,17

115.

Studzienka z zaworem redukującym ciśnienienie - Hermanów

24 350,00

 

 

24 350,00

4 930,87

19 419,13

116.

Wodociag w Rydzynach - dz. nr 8

57 400,00

 

 

57 400,00

10 762,50

46 637,50

117.

Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka

29 867,51

 

 

29 867,51

5 488,16

24 379,35

118.

Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków jednorodzinnych

123 206,87

-

 

123 206,87

18 167,68

105 039,19

119.

Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku

15 706,67

 

 

15 706,67

1 308,86

14 397,81

120.

Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisko (380 m2)

18 868,52

 

 

18 868,52

2 759,51

16 109,01

121.

Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne

114 911,80

 

 

114 911,80

16 794,41

98 117,39

122.

Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice

249 699,32

 

 

249 699,32

36 518,53

213 180,79

123.

Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147

19 725,13

 

 

19 725,13

2 884,80

16 840,33

124.

Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)

49 551,20

 

 

49 551,20

7 246,85

42 304,35

125.

Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251

136 639,63

-

 

136 639,63

11 595,47

125 044,16

126.

Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m

51 915,96

 

 

51 915,96

7 787,40

44 128,56

128.

Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy)

49 800,00

 

 

49 800,00

7 089,00

42 711,00

129.

Sieć wodociągowa w Hermanowie

46 764,07

 

 

46 764,07

6 839,23

39 924,84

123.

Sieć wodociągowa w Hermanowie

55 872,00

 

 

55 872,00

8 171,28

47 700,72

124.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21

50 234,16

 

 

50 234,16

6 781,62

43 452,54

132.

Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice

32 173,25

- 16 932,71

 

15 240,54

2 882,95

30 738,10

133.

Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piątkowisko-G. Pabianicka- Świątniki

2 191 775,56

 

 

2 191 775,56

295 889,71

1 994 515,75

134.

Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E

443 540,41

-

-

443 540,41

59 877,96

403 621,77

135.

Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m.

17 129,51

-

 

17 129,51

1 927,04

15 973,30

136.

Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1

26 000,00

19 089,60

 

45 089,60

2 867,02

24 732,50

137.

Przebudowa ulicy Parkowej w Piątkowisku

1 662 293,85

-

 

1 662 293,85

155 840,06

1 581 257,02

138.

Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu

57 414,33

-

 

57 414,33

5 382,58

54 615,39

139.

Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury

1 145,16

-

 

1 145,16

103,06

1 093,63

140.

Przestawienie hydrantu p. poż. Rurociąg PCV

7 501,64

-

 

7 501,64

675,14

7 164,07

141.

Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E

631 555,77

 

 

631 555,77

44 998,34

614 977,43

142

Sieć wodoc. W Szynkielewie

21 721,71

 

 

21 721,71

1 460,08

21 239,10

143

Dr. W Koninie - remont

537 378,85

 

 

537 378,85

34 257,90

527 303,00

144

Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168

43 525,10

 

 

43 525,10

2 611,50

42 872,23

145

Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79

51 137,66

 

 

51 137,66

3 068,25

50 370,60

146

Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska

112 606,38

 

 

112 606,38

5 911,83

111 761,83

147

Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie

5 735,11

 

 

5 735,11

301,10

5 692,09

148

Szmbo betonowe dla OSP Rydzyny

4 243,50

 

 

4 243,50

206,88

4 227,58

149

Droga w Rydzynach ul. Szeroka

43 904,85

 

-

43 904,85

1 975,72

43 904,85

150

Droga gminna nr 108263E w Gorzewie

129 311,23

 

 

129 311,23

5 819,00

129 311,23

151

Odcinek drogi Piątkowisko - Kudrowice - 900m.

-

60 000,00

 

60 000,00

900,00

59 100,00

152

Przyłącze wodociągowe w Hermanowie 24E

-

15 150,06

 

15 150,06

170,43

14 979,63

153

Droga Wola Żytowska - Konin

-

60 577,50

 

60 577,50

454,34

60 123,16

154

Droga Rydzyny - Potaźnia

-

203 681,39

 

203 681,39

1 527,62

202 153,77

155

Sieć kanalizacji ngrawitacyjnej w Jadwininie

-

65 305,32

 

65 305,32

489,80

64 815,52

156

Sieć kanalizacji sanitarnej Bychlew - Jadwinin

-

5 808 564,92

 

5 808 564,92

43 564,24

5 765 000,68

157

Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko

-

61 238,02

 

61 238,02

-

-

158

Sieć wodociągowa we wsi Górka Pabianicka

-

63 825,16

 

63 825,16

-

-

159

Sieć wodociągowa we wsi Kudrowice

-

58 089,96

 

58 089,96

-

-

160

Przyłącze wodociągowe i energetyczne

-

6 948,53

 

6 948,53

-

-

161

Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa

58 979,15

 

 

58 979,15

2 654,06

58 979,15

 

VII ŚRODKI TRANSPORTU

912 274,22

-

-

912 274,22

737 275,22

174 999,00

1.

Samochód pożarniczy ŻUK A - 156 768657

4 838,27

-

 

4 838,27

4 838,27

0,00

2.

Samochód pożarniczy "STAR" 244 21391

27 505,80

-

 

27 505,80

27 505,80

0,00

4.

Samochód pożarniczy "STAR" 244 16177

19 926,72

-

 

19 926,72

19 926,72

0,00

5.

Samochód pożarniczy "JELCZ" 93020019

69 350,40

-

 

69 350,40

69 350,40

0,00

6.

Samochód pożarniczy "STAR" 17757

71 314,21

-

 

71 314,21

71 314,21

0,00

7.

Samochód pożarniczy "LUBLIN" 039299

37 540,82

-

 

37 540,82

37 540,82

0,00

8.

Samochód pożarniczy "JELCZ" 3620

22 000,00

-

 

22 000,00

22 000,00

0,00

9.

Autobus "AUTOSAN" Gimbus

311 466,00

-

 

311 466,00

311 466,00

0,00

10.

Przyczepa rolnicza T-653/2

31 354,00

-

 

31 354,00

19 387,22

11 966,78

11.

Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D

102 480,00

-

 

102 480,00

63 366,80

39 113,20

12.

Ładowacz czołowy TUR-4

25 498,00

-

 

25 498,00

13 088,98

12 409,02

13.

Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS

180 000,00

-

 

180 000,00

75 600,00

104 400,00

14.

Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998

9 000,00

 

-

9 000,00

1 890,00

8 370,00

 

RAZEM

25 932 374,49

8 155 552,45

1 068 324,84

33 019 602,10

24 380 263,16

8 639 338,94


Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej jednostek podległych gminie Pabianice.

Lp.

Treść

Wartość brutto na 31.12.2012r.

 

Wartość netto

 

I BUDYNKI

7 457 687,35

2 061 120,95

5 396 566,40

1

Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie

1 578 155,92

282 752,90

1 295 403,02

2

Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie

1 809 424,50

567 394,30

1 242 030,20

3

Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie

959 867,86

223 983,46

735 884,40

4

Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach

578 689,84

257 611,65

321 078,19

5

Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach

35 826,53

35 826,53

0,00

6

Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach

31 547,28

23 707,61

7 839,67

7

Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach

5 737,90

5 285,38

452,52

8

Parking przy SP w Pawlikowicach

8 497,30

439,02

8 058,28

9

Budynek szkolny - stara szkoła- Petrykozy

30 660,25

30 660,25

0,00

10

Budynek szkolny - nowa szkoła - Petrykozy

500 000,00

157 989,63

342 010,37

11

Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy

50 045,84

11 725,48

38 320,36

12

Budynek szkolny - łącznik - Petrykozy

1 006 431,22

117 416,97

889 014,25

13

Utwardzanie placu przed szkołą kostką brukową w Petrykozach

19 245,81

2 310,70

16 935,11

14

Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku

834 443,91

341 966,60

492 477,31

15

Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku

9 113,19

2 050,47

7 062,72

16

Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku

86872,49

78107,33

8765,16

17

Budynek szkolny - stara część - Piątkowisko

173863,99

173863,99

0

18

Budynek szkolny - dobudowana sala gimnastyczna i sale dydaktyczne- Piątkowisko

1047687,47

363150,66

684536,81

19

Budynek gospodarczy - Piątkowisko

28133,51

7033,38

21100,13

20

Budynek magazyn w Piątkowisku

3116,89

2337,67

779,22

21

Budynek nowy - Ośrdek Zdrowia w Petrykozach

997057,63

18693,77

978363,86

22

Budynek stary - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach

548490,01

10293,31

538196,7

23

Łącznik, ogrodzenie, utwardzenie - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach

182270,2

380,73

181889,47

24

Iutwardzenie placu kostką brukową przy głównej bramie

17000

-

-


Zestawienie mienia komunalnego gminy Pabianice.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość netto

1.

Budynki

2 196 994,99

2.

Budynki przekazane w trwały zarząd

5 396 566,40

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

22 008 269,17

4.

Środki transportu

174 999,00

5.

Grunty- działki

1 086 809,57

6.

Grunty - działki - trwały zarząd

274 927,50

7.

Grunty zajęte pod drogi

3 976 850,10

8.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

782 024,00

9.

Akcje

30 000,00

10.

Wkład pieniężny

500 000,00

11.

Udziały

1 500,00

 

RAZEM

36 428 940,73

 


Załącznik Nr 2  do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
 

Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2012 r.

L.p.

Nazwa firmy

Nr Faktury

Data wystawienia faktury

Data wpływu faktury

Termin płatności

Kwota faktury

rozdz. i §

 

 

Urząd Gminy w Pabianicach:

1.

MZK Pabianice

NG/117/12

31.12.12.

04.01.13.

07.01.13.

3 910,60

60004, 4300

partyc.w kosztach komunikacji

2.

MZK Pabianice

NG/118/12

31.12.12.

04.01.13.

07.01.13.

10 916,16

60004, 4300

partyc.w kosztach komunikacji

3.

MZK Pabianice

NG/119/12

31.12.12.

04.01.13.

07.01.13.

7 808,27

60004, 4300

partyc.w kosztach komunikacji

4.

MZK Pabianice

NG/120/12

31.12.12.

04.01.13.

07.01.13.

14 806,76

60004, 4300

partyc.w kosztach komunikacji

5.

Post-Er

85/12

31.12.12.

07.01.13.

10.01.13

1 922,30

75023, 4300

usługi pocztowe

6.

GS Pabianice

1/04/438/12

28.12.12.

07.01.13.

11.01.13.

980,00

92195, 4210

ekogroszek do DL

7.

Wydawnictwo CH Beck

162929/12

17.12.12.

07.01.13.

08.01.13

99,27

75023, 4210

publ. Księgowania od A do Z

8.

Wydawnictwo FORUM

1657749-01-4-R

27.12.12.

07.01.13.

09.01.13.

220,82

75023, 4210

procedury inform.niejawnych

9.

Eko-Region Bełchatów

58076/12/2012/FP3

31.12.12.

07.01.13.

21.01.13.

4 394,52

90019, 4300

selektywna zbiórka odpadów

10.

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego

67/GRU/2012

31.12.12.

07.01.13.

14.01.13.

11 648,10

90013, 4300

hotelowanie psów

11.

PTK Centertel Sp. z o.o.

12120125492292

16.12.12.

08.01.13.

09.01.13.

86,10

90095, 4360

usługi telekomunikacyjne

12.

ZWiK Pabianice

00/28388

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

2 886,48

90001, 4300

odbiór ścieków

13.

ZWiK Pabianice

00/28388

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

230,92

225 Vat

odbiór ścieków

14.

ZWiK Pabianice

00/28390

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

4 688,47

90095, 4260

dostawa wody

15.

ZWiK Pabianice

00/28390

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

379,58

225 Vat

dostawa wody

16.

CH Beck

F. 71315/12

28.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

103,47

75023, 4210

teczka zamawiającego

17.

ZWiK Pabianice

TKP/12

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

851,00

90001, 4300

opłata stała za ścieki

18.

ZWiK Pabianice

TKP/12

31.12.12.

08.01.13.

21.01.13.

68,08

225 Vat

opłata stała za ścieki

19.

PHU OLA

F. 189/12

31.12.12.

10.01.13.

14.01.13.

7 048,95

60004, 4300

przewóz osób

20.

PGE

F. 30/114/403

31.12.12.

09.01.13.

16.01.13.

832,60

92195, 4260

energia

21.

PGE

F. 30/114/403

31.12.12.

09.01.13.

16.01.13.

1 186,04

90095, 4260

energia hydr. Górka Pabianicka

22.

PGE

F. 30/114/403

31.12.12.

09.01.13.

16.01.13.

272,79

225 Vat

energia hydr. Górka Pabianicka

23.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

869,00

92195, 4260

energia

24.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

11 443,15

90095, 4260

energia hydr. Żytowice

25.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

2 631,92

225 Vat

energia hydr. Żytowice

26.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

2 761,51

92601, 4260

energia Bychlew

27.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

182,80

90095, 4260

energia hydr. Żytowice

28.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

42,04

225 Vat

energia hydr. Żytowice

29.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

4 009,98

92601, 4260

energia Piątkowisko

30.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

318,16

90095, 4260

energia hydr. Rydzyny

31.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

73,18

225 Vat

energia hydr. Rydzyny

32.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

105,59

90095, 4260

Piątkowisko, ul. Cynkowa

33.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

24,29

225 Vat

Piątkowisko, ul. Cynkowa

34.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

5 769,62

90095, 4260

energia hydr. Rydzyny

35.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

1 327,01

225 Vat

energia hydr. Rydzyny

36.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

1 165,28

70005, 4260

energia

37.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

866,40

92109, 4260

energia

38.

PGE

F. 30/114/402

31.12.12.

08.01.13.

11.01.13.

50 347,29

90015, 4260

oświetlenie uliczne

 

Razem

 

157 278,50

 

 

PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach:

1.

P.U. AKAR

F. 63/2012/AKAR

31.12.2012

 

14.01.2013

3 200,00

85121, 4300

usługi obce

2.

ALLIANZ Polska

Polisa 396-12-459

 

 

ROK 2013

2 423,00

85121, 4430

opłaty i składki

3.

Augustyniak

42/12

31.12.2012

 

30.01.2013

3 240,00

85121, 4230

leki i materiały medyczne

4.

Augustyniak

38/12

03.12.2012

 

02.01.2013

2 645,00

85121, 4230

leki i materiały medyczne

5.

Diagnostyka

501/001464/12

31.12.2012

 

09.02.2013

2 411,60

85121, 4390

ekspertyzy i analizy

6.

Diagnostyka

501/001174/12

31.10.2012

 

03.01.2013

649,08

85121, 4390

ekspertyzy i analizy

7.

Dźwig Serwis

7255/TK/XII/2012

31.12.2012

 

14.01.2013

135,48

85121, 4300

usługi obce

8.

FAXTEL

29/12

31.12.2012

 

09.01.2013

500,00

85121, 4300

usługi obce

9.

TPO

1167/13/FVS

31.12.2012

 

16.01.2013

132,60

85121, 4300

usługi obce

 

Razem

 

15 336,76

 

 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

 

172 615,26

 

 


Załącznik Nr 3  do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
 

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r.

Lp

Nazwa

 

1

Dochody z tytułu najmu

 

700, 70005, 0750

12 730,09

801, 80101, 0750

1 335,00

851, 85121, 0750

6 145,59

2

Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez SP nieruchomości

 

700, 70005, 0970

2 166 563,00

3

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

700, 70005, 0470

477,62

4

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

700, 70005, 0870

105 653,16

 

OGÓŁEM

2 292 904,46

 


Załącznik Nr 4  do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
 

INFORMACJA

o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Lp.

Treść

Symbol dłużnika *

Liczba dłużników

Kwota należności

Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Liczba rat

Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)

Podstawa prawna udzielonej ulgi

Należność główna

Odsetki i należności uboczne

Należność główna

Odsetki i należności uboczne

1

2

3

4

5a

5b

6a

6b

7

8

9

1

UMORZENIE

C

1

4 936,37

1 917,28

4 936,37

1 917,28

 

 

§ 3, pkt 3  Załącznika do Uchwały

A

5

519,71

272,97

519,71

272,97

 

 

§ 3, pkt 3  Załącznika do Uchwały

2

ODROCZENIE

bez rozłożenia na raty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z rozłożeniem na raty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ROZŁOŻENIE NA RATY**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 5  do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
 

Informacja w sprawie zaawansowania programów wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2  do WPF w ramach wykazanych przedsięwzięć na lata 2012 -2015

Realizacja wymienionych poniżej programów wieloletnich i zadań inwestycyjnych do końca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Program ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy” - realizacja zadań oświatowych – zgodnie z zawartą umową obowiązującą w okresie od 1.09.2011-do 30.06.2012 r. - zrealizowany został w 100 % i wyniósł kwotę 422.800,12 zł ( tj. od 01.09 do 30.12.2011 r. wyniósł kwotę 152.017,68 zł, a od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. wyniósł kwotę 270.782,44 zł). Program ten realizowany w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 r. zgodnie z zawartą umową wynosić będzie w granicach 418.097,33 zł. W okresie od 01.09.2012 do 30.12.2012 r. został zrealizowany na kwotę 125.429,20 zł, co stanowi 30% planowanego wykonania. Kwota planowana w WPF w pełni pokrywa planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

2. Program ,,Konserwacja punktów oświetlenia dróg publicznych” – realizacja zadań własnych gminy zgodnie z zawartą umową na lata 2012-2013 wyniosła w 2012 r. kwotę 106 642 zł. Kontynuacja umowy będzie trwała w następnych latach.

3. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – zostało zrealizowane w 100%. Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2012 została zakończona w 2012 r.

4. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – pierwszy etap planowany w latach 2010-2012 został ukończony w 2012 r., co stanowi około 38% planowanych nakładów na zrealizowanie całej inwestycji planowanej na lata 2010-2014.

5. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a - rozbudowa” – planowane w latach 2011-2012 zostało całkowicie ukończone w 2012 r.

6. Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej” – planowana w latach 2009-2012, nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji.

7. Zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach” - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych – planowane w latach 2011-2012 – zostało w pełni zrealizowane.

8. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa” - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców – planowane w latach 2010-2013, w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową).

9. Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w ramach wydatków niewygasających i planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje się wykonanie inwestycji w 2013 r.)

10. Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - poprawa jakości życia mieszkańców – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012 r. opracowano dokumentację projektową, a wykonanie inwestycji planuje się na rok 2013).

11. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie” - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia – planowane na lata 2008-2012 – zostało w 100% zrealizowane.

12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano wydatki wysokości 67.695,64 zł, co stanowi 72% planowanych nakładów. Zakończenie programu planuje się na 2013 rok.

13. Program Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - integracja młodzieży szkolnej” – planowane na lata 2011-2013, zrealizowano do końca 2012 r. na kwotę 55 588,58 zł, co stanowi około 67% planowanych nakładów na cały projekt. Zakończenie programu planuje się na rok 2013.


WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.

WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1  do Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

Przewidyw. Wykonanie

Prognoza

Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Dochody ogółem, z tego:[1a+1b]

19 579 764

21 874 539

23 377 041

27 042 653

25 234 466

26 224 404

26 805 137

0

0

0

0

a

 

dochody bieżące

18 144 474

21 172 773

21 925 157

26 329 114

25 034 466

26 024 404

26 805 137

 

 

 

 

b

 

dochody majątkowe, w tym:

1 435 290

701 767

1 451 884

713 539

200 000

200 000

0

 

 

 

 

c

 

 

- ze sprzedaży majątku

390 511

293 764

186 858

105 653

200 000

200 000

0

 

 

 

 

2.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

14 419 642

15 626 638

17 741 843

21 402 045

21 201 859

21 560 821

22 423 253

 

 

 

 

a

 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 722 146

8 276 977

9 814 911

10 973 584

11 447 718

12 020 103

12 500 907

 

 

 

 

b

 

związane z funkcjonowaniem organów JST

2 193 371

2 458 737

2 423 216

2 739 576

2 845 629

3 130 192

3 255 399

 

 

 

 

c

 

z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

d

 

 

-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp

0

0

0

 

0

0

0

 

 

 

 

e

 

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4  ufp

 

 

x

730 153

445 800

143 510

5 252

 

 

 

 

3.

Różnica[1-2]

5 160 122

6 247 901

5 635 197

5 640 608

4 032 607

4 663 583

4 381 884

0

0

0

0

4.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

5 886 826

7 693 620

8 037 863

4 893 313

3 261 145

726 646

726 646

 

 

 

 

a

 

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

-

-

6 259 762

1 632 168

2 534 499

0

0

 

 

 

 

5.

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Środki do dyspozycji[3+4+5]

11 046 948

13 941 521

13 673 060

10 533 921

7 293 752

5 390 229

5 108 530

0

0

0

0

7.

Spłata i obsługa długu, z tego:

-

-

0

0

620 450

575 450

0

0

0

0

0

a

 

rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych

-

-

 

 

530 450

530 450

 

 

 

 

 

b

 

wydatki bieżące na obsługę długu

-

-

 

 

90 000

45 000

 

 

 

 

 

8.

Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Środki do dyspozycji[6-7-8]

11 046 948

13 941 521

13 673 060

10 533 921

6 673 302

4 814 779

5 108 530

0

0

0

0

10.

Wydatki majątkowe, w tym:

3 353 328

5 903 659

8 779 747

8 333 676

5 946 656

4 088 133

4 381 884

 

 

 

 

a

 

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4  ufp

 

 

x

5 691 731

3 905 000

2 000 000

0

 

 

 

 

11.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

 

 

 

1 060 900

 

 

 

 

 

 

 

12.

Rozliczenie budżetu[9-10+11]

7 693 620

8 037 862

4 893 313

3 261 145

726 646

726 646

726 646

0

0

0

0

13.

Kwota długu, w tym:

 

 

 

1 060 900

530 450

0

0

 

 

 

 

a

 

łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3  pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3  sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3  pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3  sufp przypadająca na dany rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[7 + 2c]/[1]

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,46%

2,19%

0,00%

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
(średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])

 

 

15,91%

22,14%

21,33%

17,64%

17,28%

16,53%

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

16.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

Spełnia art. 243

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

17.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp
[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1  ]

-

-

0,00%

#ARG!

2,46%

2,19%

 

 

 

 

 

18.

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp
[ (13 - 13a )/ 1  ]

-

-

0,00%

3,92%

2,10%

0,00%

0,00%

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

19.

Dochody bieżące [1a]

18 144 474

21 172 773

21 925 157

26 329 114

25 034 466

26 024 404

26 805 137

0

0

0

0

20.

Wydatki bieżące razem [2+7b]

14 419 642

15 626 638

17 741 843

21 402 045

21 291 859

21 605 821

22 423 253

0

0

0

0

21.

Dochody bieżące - wydatki bieżące[1a-20]

3 724 832

5 546 135

4 183 314

4 927 069

3 742 607

4 418 583

4 381 884

0

0

0

0

21a.

w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków
(wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0  ))

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Dochody majątkowe [1b]

1 435 290

701 767

1 451 884

713 539

200 000

200 000

0

0

0

0

0

23.

Wydatki majątkowe [10]

3 353 328

 

8 779 747

8 333 676

5 946 656

4 088 133

4 381 884

0

0

0

0

24.

Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]

- 1  918 038

701 767

-7 327 863

-7 620 137

-5 746 656

-3 888 133

-4 381 884

0

0

0

0

25.

Dochody ogółem [1]

 

 

19 579 764

21 874 539

23 377 041

27 042 653

25 234 466

26 224 404

26 805 137

0

0

0

0

26.

Wydatki ogółem [10+20]

17 772 970

15 626 638

26 521 590

29 735 721

27 238 515

25 693 954

26 805 137

0

0

0

0

27.

Wynik budżetu[1-26]

1 806 794

6 247 901

-3 144 550

-2 693 068

-2 004 049

530 450

0

0

0

0

0

28.

Przychody budżetu [4a+5+11]

-

 

3 144 550

2 693 068

2 534 499

0

0

0

0

0

0

29.

Rozchody budżetu [7a+8]

 

-

0

0

530 450

530 450

0

0

0

0

0

30.

Sposób sfinansowania deficytu
(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),

 

 

3 144 550

2 693 068

2 004 049

 

 

 

 

 

 

a

nadwyżka z lat ubiegłych

 

 

3 144 550

1 632 168

2 004 049

 

 

 

 

 

 

b

wolne środki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

 

 

 

1 060 900

 

 

 

 

 

 

 

d

przychody z prywatyzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu

 

 

 

 

530 450

530 450

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2  do WPF na lata 2012 - 2015 - Wykaz Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp

Nazwa i cel

jednostka odpowiedzialna

okres realizacji
(w wierszu program/umowa)

Klas. Budżet.

łączne nakłady finansowe

wydatki poniesione w latach poprzednich

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Limit zobowiązań

Od

Do

dział

Rozdz.

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

 

16

 

Przedsięwzięcia ogółem

20 555 983,97

7 634 537,33

9 468 719,07

4 350 800,16

2 143 510,16

5 252,16

0,00

12 921 446,64

 

Przedsięwzięcia ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

5 012 205,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- wydatki bieżące

2 235 722,65

911 007,01

1 194 060,24

445 800,16

143 510,16

5 252,16

0,00

1 324 715,64

 

wydatki bieżące - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

614 235,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- wydatki majątkowe

18 320 261,32

6 723 530,32

8 274 658,83

3 905 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

11 596 731,00

 

wydatki majątkowe - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

4 397 970,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1) programy, projekty lub zadania (razem)

2 009 569,85

886 626,85

976 211,44

404 943,00

138 000,00

0,00

0,00

1 122 943,00

 

1) programy, projekty lub zadania (razem) - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

502 853,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- wydatki bieżące

2 009 569,85

886 626,85

976 211,44

404 943,00

138 000,00

0,00

0,00

1 122 943,00

 

wydatki bieżące - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

502 853,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych

urząd gminy

2011

2013

801

80113

1 208 208,40

475 265,40

460 000,00

272 943,00

 

 

 

732 943,00

 

wykonanie za 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

396 211,44

 

 

 

 

 

 

Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy

urząd gminy

2012

2013

900

90015

801 361,45

411 361,45

120 000,00

132 000,00

138 000,00

 

 

390 000,00

 

wykonanie za 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

106 642,00

 

 

 

 

 

 

- wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3, (razem)

8 404 360,64

6 418 545,64

3 031 701,24

31 105,00

0,00

0,00

0,00

1 985 815,00

 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3, (razem) - wykonanie

0,00

0,00

1 627 068,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

8 225 874,64

6 406 643,64

2 828 526,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1 819 231,00

 

wydatki majątkowe wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

1 515 686,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia

urząd gminy

2010

2012

010

01010

7 491 843,64

6 391 843,64

1 100 000,00

 

 

 

 

1 100 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

1 001 012,60

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych

urząd gminy

2012

2013

801

80195

29 700,00

0,00

29 700,00

 

 

 

 

29 700,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

8 283,00

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia

urząd gminy

2008

2012

921

92195

704 331,00

14 800,00

689 531,00

 

 

 

 

689 531,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

506 391,00

 

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

 

 

 

 

 

178 486,00

11 902,00

203 174,64

31 105,00

0,00

0,00

0,00

166 584,00

 

wydatki bieżące - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

111 382,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych

urząd gminy

2012

2013

801

80195

95 204,00

0,00

89 504,00

5 700,00

 

 

 

95 204,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

67 695,64

 

 

 

 

 

 

Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej

zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku

2011

2013

801

80195

83 282,00

11 902,00

45 975,00

25 405,00

 

 

 

71 380,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

43 686,58

 

 

 

 

 

 

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program 1  ogółem

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program 2  ogółem

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki majątkowe

10 094 386,68

316 886,68

5 446 132,23

3 905 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

9 777 500,00

 

wydatki majątkowe - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

2 882 283,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

program 1  ogółem

 

 

 

x

6 291 070,80

113 070,80

3 736 770,23

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

6 178 000,00

 

program 1  ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

1 613 805,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców

urząd gminy

2010

2014

010 900

01010 90019

5 930 570,80

102 570,80

1 828 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

5 828 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

1 558 770,23

 

 

 

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia

urząd gminy

2011

2012

010

01010

360 500,00

10 500,00

350 000,00

 

 

 

 

350 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

55 035,32

 

 

 

 

 

 

program 2  ogółem

 

 

 

x

437 195,88

45 195,88

392 000,00

0,00

0,00

0,00

 

392 000,00

 

program 2  ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

`

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej

urząd gminy

2009

2012

600

60016

437 195,88

45 195,88

392 000,00

 

 

 

 

392 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

program 3  ogółem

 

 

 

x

964 120,00

54 120,00

910 000,00

0,00

0,00

0,00

 

910 000,00

 

program 3  ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

897 885,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych

urząd gminy

2011

2012

851

85121

964 120,00

54 120,00

910 000,00

 

 

 

 

910 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

897 885,87

 

 

 

 

 

 

program4 ogółem

 

 

 

x

1 872 000,00

104 500,00

377 362,00

1 405 000,00

0,00

0,00

0,00

1 767 500,00

 

program 4  ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

362 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot.oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców

urząd gminy

2010

2013

900

90015

969 500,00

104 500,00

15 000,00

850 000,00

 

 

 

865 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

14 862,00

 

 

 

 

 

 

Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny Żytowice)

urząd gminy

2012

2013

900

90015

902 500,00

0,00

347 500,00

555 000,00

 

 

 

902 500,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

347 500,00

 

 

 

 

 

 

program 5  ogółem

 

 

 

 

 

530 000,00

0,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

 

program 5  ogółem - wykonanie

 

 

 

 

 

0,00

0,00

8 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie-poprawa jakości życia mieszkańców

urząd gminy

2012

2013

921

92109

530 000,00

0,00

30 000,00

500 000,00

 

 

 

530 000,00

 

wykonanie 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

8 230,00

 

 

 

 

 

 

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)

47 666,80

12 478,16

14 674,16

9 752,16

5 510,16

5 252,16

 

35 188,64

 

- wydatki bieżące

47 666,80

12 478,16

14 674,16

9 752,16

5 510,16

5 252,16

 

35 188,64

 

Opieka autorska nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

urząd gminy

2011

2013

750

75023

6 642,00

2 214,00

2 214,00

2 214,00

 

 

 

4 428,00

 

Umowa - program biblioteczny MAK- zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie

2011

2015

921

92116

6 350,00

1 510,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

 

4 840,00

 

Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku

2011

2013

801

80101

1 819,00

664,00

660,00

495,00

 

 

 

1 155,00

 

Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Szkoła Podstawowa w Bychlewie

2011

2015

801

80101

7 246,80

1 449,36

1 449,36

1 449,36

1 449,36

1 449,36

 

5 797,44

 

Umowa na ochronę budynku - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Szkoła Podstawowa w Bychlewie

2011

2015

801

80101

5 400,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

 

4 320,00

 

Umowa na przegląd systemu alarmowego - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Szkoła Podstawowa w Bychlewie

2011

2015

801

80101

1 464,00

292,80

292,80

292,80

292,80

292,80

 

1 171,20

 

Umowa na przegląd kotłowni - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Szkoła Podstawowa w Bychlewie

2011

2015

801

80101

6 100,00

1 220,00

1 220,00

1 220,00

1 220,00

1 220,00

 

4 880,00

 

Umowa na świadczenie usług telekomunikacji komórkowej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2011

2012

852

85219

6 300,00

2 700,00

3 600,00

 

 

 

 

3 600,00

 

Umowa na zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie

2011

2013

921

92116

2 259,00

850,00

1 166,00

243,00

 

 

 

1 409,00

 

Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Gimnazjum w Piątkowisku

2011

2012

801

80110

585,00

351,00

234,00

 

 

 

 

234,00

 

Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Gimnazjum w Piątkowisku

2011

2014

801

80110

2 484,00

92,00

1 104,00

1 104,00

184,00

 

 

2 392,00

 

Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku

2011

2014

801

80101

1 017,00

55,00

444,00

444,00

74,00

 

 

962,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

- wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)