Sprawozdanie
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 21 marca 2013 r.
z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok
1
Sprawozdanie |Wójta Gminy Pabianice
1
z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok
2
Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:
3
po stronie dochodów kwotę 24.177.673,00 zł
4
po stronie wydatków kwotę 27.904.904,06 zł
5
Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.727.231,06 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczkami i kredytami.
6
Plan dochodów i wydatków w ciągu 2012 r. uległ zmianie w związku z:
-
zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
7
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł
8
* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł
-
zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
9
* na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.016,00 zł
10
* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł
11
* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł
12
* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł
13
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł
-
zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
15
* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł
16
* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł
17
* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł
18
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł
19
* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł
20
* zasiłki stałe - 6.028,00 zł
21
na edukacyjną opiekę wychowawczą:
22
* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł
23
* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł
24
na oświatę w pozostałej działalności:
25
* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł
27
* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 20.277,32 zł
-
zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej
28
* zasiłki stałe - 2.933,00 zł
-
zwiększeniem różnych dochodów (środki z PUP) - 63.122,98 zł
-
zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 452,60 zł
-
otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i materiałów dla biblioteki - 2.050,00 zł
-
włączoną do budżetu dotacją z środków UE na oświatę dotyczącą projektu „Jacek i Agatka” - 119.204,00 zł
-
włączoną do budżetu przyznaną dotacją ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej”- 109.347,07zł
-
włączoną przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” - 16.140,00 zł
-
zwiększeniem różnych dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwrot podatku VAT) z przeznaczeniem na wydatki - 548.063,00 zł
-
zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska - 367.371,00 zł
-
zwiększeniem dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości i grunty przez GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej S-8 - 928.510,06 zł
-
zwiększeniem dochodów w związku ze sprzedażą gruntów przy starym ośrodku zdrowia w Pawlikowicach - 105.653,00 zł
-
zwiększeniem dochodów z tytułu włączonych odsetek z opieki społecznej - 15,00 zł
-
zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększonia subwencji oświatowej - 66.109,00 zł
-
zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej - 18.788,00 zł
-
zwiększeniem dochodów o wydatki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających - 219.000,00 zł
-
zwiększeniem dochodów (różne) na kwotę - 104.000, 00 zł
-
włączeniem do dochodów dotacji przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - 120.750,00 zł
-
zmniejszeniem dochodów:
29
* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł
30
* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł
31
W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.
32
Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|1. | |2. | |3. |
|Dochody | |Wydatki | |Deficyt budżetowy |w tym pokryty: |- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych |- pożyczką i kredytem |
|27.042.652,71 | |29.735.720,71 | |2.693.068,00 | |1.632.168,00 | | |1.060.900,00 | |
|28.627.126,62 | |25.690.197,40 | |- | |- | | |- |
|105,86 | |86,40 | | | | |
33
Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
|
Rodzaj dochodów
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem |
1. |
Dochody własne gminy |
13.948.978,64 |
15.748.483,30 |
112,9 |
55,01 |
2. |
Udziały w dochodach budżetu państwa |
4.867.532,00 |
4.735.403,67 |
97,3 |
16,54 |
3. |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne |
1.735.289,00 |
1.702.828,71 |
98,1 |
5,95 |
4. |
Dotacje z funduszy celowych (WFOŚ i GW) |
16.140,00 |
16.140,00 |
100,0 |
0,06 |
5. |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa |
120.750,00 |
94.998,49 |
78,7 |
0,33 |
6. |
Środki z funduszy Unii Europejskiej |
439.537,57 |
422.246,18 |
96,1 |
1,47 |
7. |
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie UE |
23.378,50 |
15.979,27 |
68,4 |
0,06 |
8. |
Subwencje z budżetu państwa |
5.891.047,00 |
5.891.047,00 |
100,0 |
20,58 |
|
Razem:
|
27.042.652,71
|
28.627.126,62
|
105,86
|
100,00
|
34
Analizując wykonanie dochodów przedstawione w tabeli nr 1 należy zauważyć, że kształtują się one różnie w poszczególnych działach budżetu.
35
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 125.219,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.
36
W dziale 020 -Leśnictwo wykonanie dochodów wyniosło 2.546,78 zł, na które składają się opłaty za obwody łowieckie na terenie gminy.
37
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano na sumę 566.705,88 zł, co stanowi 108,56 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
38
W dziale 600 - Transport i łączność - dochody wyniosły 94.998,49 zł. Jest to dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyny-Potaźnia.
39
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - dochody stanowią 2.381.002,65 zł, tj. 138,83 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.730,09 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej - 95.079,60 zł, dochody ze sprzedaży gruntów - 105.653,16 zł, wpłata odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości w związku z budowaną drogą ekspresową S-8 - 2.166.563 zł, wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 467,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 5 zł.
40
W dziale 750 – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w kwocie 535.277,52 zł, tj. 159,09 % planowanych dochodów.
41
Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano na 209.430 zł, a realizacja wyniosła 443.766,68 zł.
42
Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.757,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.
43
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10,85 zł.
44
Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 42.742,81 zł. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
45
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.065 zł. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.
46
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł (100 % planu). Jest to otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną.
47
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 99,47 %, a wyniosły one 13.190.308,91 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.
48
Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości 12.714,94 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.655.850,44 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,41 %.
49
Dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych wyniosły 1.172.508,84 zł.
50
Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 27.768,80 zł, tj. 69,42 % planu i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 308.746,45 zł (94,81 %planu). Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat na łączną kwotę 19.393,36 zł.
51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: opłata adiacencka - 210.628,66 zł (140,42 % planu), opłata skarbowa - 16.945 zł (84,73 % planu), opłata eksploatacyjna - 24.030,87 zł (141,36 %). Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 6.317,88 zł.
52
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały na kwotę 4.735.403,67 zł (97,29 % planu).
53
W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 104,28 % planu i stanowi sumę 6.392.650,21 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej - 5.346.763 zł, część wyrównawcza - 525.496 zł oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy -18.788 zł.
54
W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wykazano dotacje w kwocie 16.206,68 zł i 4.070,64 zł, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 481.325,89 zł to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin).
55
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 48.158,18 zł, które pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek od rachunków bankowych - w łącznej kwocie 9.667,79 zł, wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 22.350,39 zł oraz pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” w kwocie 16.140 zł.
56
W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu wpłaty dokonanej przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Pabianice - 45.680 zł (89,04 % planu).
57
W rozdziale Gimnazja dochody to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym - 1.774,03 zł.
58
W pozostałej działalności w oświacie wykonanie dochodów wyniosło 113.248,20 zł i stanowi 94,58 % planowanych środków. Na dochody te składają się dotacje w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich „Jacek i Agatka”, gdzie środki unijne to kwota - 101.323,40 zł, a dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie to 11.396,80 zł.
59
Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 528 zł na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.
60
W dziale 851 – Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 925.542,61 zł, co stanowi 100,11 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu w kwocie 6.145,59 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów w wysokości 3.245,54 zł.
61
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,97 % (plan - 62.000 zł, wykonanie - 63.221,75 zł).
62
W dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wraz z pozostałymi wpływami wykonano w 100,08 % na kwotę 1.511.826,08 zł.
63
W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:
-
świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68, zł
-
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.824,00 zł
-
zasiłki stałe - 101.578,84 zł
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 113.143,00 zł
-
w pozostałej działalności:
64
* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł
65
* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł
66
Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:
-
wpływy z różnych opłat (częściowy zwrot opłat za pobyt osób w domach opieki) - 25.718,34 zł
-
wpływy z różnych dochodów (odsetki, różne opłaty, zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 8.324,36 zł
-
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.072,85 zł
67
W dziale 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.
68
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.
69
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.
70
W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.
71
W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).
72
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.
73
Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.
74
Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:
75
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.
76
Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.
77
W dziale 600 – Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.
78
Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.
79
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:
80
* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł
81
(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosy i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)
82
* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł
83
(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potaźni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierek na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)
84
* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł
85
(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosy spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierek ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górce Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)
86
* różne opłaty i składki - 27.129 zł
87
(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)
88
* wpłaty na PFRON - 3.283 zł
89
* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł
90
* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł
91
W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.
92
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.
93
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.
94
Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.
95
W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie książek obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.
96
Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.
97
W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).
98
Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).
99
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.
100
Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołeckiego, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.
101
W dziale 710 – Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650 zł na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
102
W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.
103
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.
104
Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.
105
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).
106
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.
107
W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:
-
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.058,00 zł
-
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 100.701,15 zł
-
zakup energii (gaz i woda) - 32.235,49 zł
-
zakup usług zdrowotnych - 3.440,00 zł
-
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji) - 168.266,44 zł
-
zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.742,80 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 13.304,45 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 5.529,89 zł
-
podróże służbowe krajowe - 28.603,94 zł
-
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 19.330,66 zł
-
szkolenia pracowników - 7.934,02 zł
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.415,22 zł
-
pozostałe (odsetki) - 26,00 zł
108
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.
109
W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.
110
W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.
111
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.
112
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.
113
W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:
-
zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP, brama w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko, regały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice) - 76.859,00 zł
-
opłacona energia - 10.747,52 zł
-
zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia specjalistyczne) - 47.139,44 zł
-
opłaty za badania lekarskie specjalistyczne - 9.889,00 zł
-
zakup usług remontowych - 18.374,70 zł (remont ogrodzenia w OSP Górka Pabianicka w ramach funduszu sołeckiego)
-
różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 34.090,50 zł
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 481,33 zł
-
składki na PFRON - 484,00 zł
114
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.
115
W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.
116
Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.
117
W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.
118
W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj.98,25 % planu.
119
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).
120
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:
-
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 383.556,11 zł
121
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)
-
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.711,18 zł
-
zakup energii - 135.160,76 zł
-
zakup usług zdrowotnych i leków - 1.440,00 zł
-
zakup usług pozostałych - 121.131,19 zł
122
(usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
-
zakup usług remontowych - 136.237,68 zł
-
zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.515,46 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 301,20 zł
-
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.767,42 zł
-
podróże służbowe krajowe - 5.889,69 zł
-
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 13.863,66 zł
-
szkolenia pracowników - 1.846,00 zł
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 163.051,49 zł
123
W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.
124
W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.
125
Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
126
Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.
127
W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.
128
Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.074,49 zł
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.019,72 zł
-
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 38.740,12 zł
-
wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł
129
Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:
-
zakup usług remontowych - 307,50 zł
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.451,00 zł
-
podróże służbowe krajowe - 93,62 zł
-
zakup usług pozostałych - 1.031,03 zł
-
zakup pomocy dydaktycznych - 6.021,02 zł
-
zakup materiałów i wyposażenia - 15.572,98 zł
130
W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.
131
Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).
132
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:
133
* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł
134
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł
135
* zakup energii - 15.540,84 zł
136
* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł
137
* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł
138
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł
139
* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł
140
* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł
141
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł
142
* szkolenia pracowników - 800,00 zł
143
* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł
144
* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
145
Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.
146
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:
-
wpłaty na PFRON - 1.032,00 zł
-
zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 28.183,69 zł
-
zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 406.538,15 zł
-
zapłaty za różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.264,00 zł
-
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
-
opłaty podatku od środków transportowych - 1.824,00 zł
147
Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.
148
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.
149
W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.
150
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.
151
Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).
152
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.
153
W ramach wydatków statutowych sfinansowano:
-
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel) - 98.611,51 zł
-
zakup leków, wyrobów medycznych - 62.902,32 zł
-
energię - 16.039,31 zł
-
zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) - 164.968,19 zł
-
usługi internetowe - 2.531,21 zł
-
usługi telekomunikacyjne - 4.732,89 zł
-
zakup usług obejmujących wykonanie analiz - 81.690,33zł
-
różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 6.181,61 zł
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.315,00 zł
154
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.
155
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.
156
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.
157
W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wypłacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.
158
W dziale 852 – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.
159
Powyższą kwotę wydatkowano na:
-
domy pomocy społecznej – 82.592,04 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy
-
ośrodki wsparcia – 3.547,81 zł
-
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
160
Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).
161
W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela
Lp.
|
Rodzaj wydatków
|
Ilość świadczeń
|
Kwota
|
1. |
Zasiłki rodzinne |
3.880 |
340.844,00 |
2. |
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka |
19 |
19.000,00 |
3. |
Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego |
258 |
101.099,30 |
4. |
Samotne wychowanie dziecka |
142 |
25.580,00 |
5. |
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego |
268 |
20.280,00 |
6. |
Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła |
5 |
450,00 |
7. |
Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła |
460 |
23.000,00 |
8. |
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego |
236 |
23.600,00 |
9. |
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej |
275 |
22.000,00 |
10. |
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego |
251 |
84.570,00 |
11. |
Zasiłki pielęgnacyjne |
1111 |
169.983,00 |
12. |
Świadczenia pielęgnacyjne |
356 |
184.322,70 |
13. |
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka |
67 |
67.000,00 |
14. |
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
209 |
29.435,01 |
-
składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68 zł
162
W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.
-
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 157.245,71 zł
163
W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.
164
Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.
-
dodatki mieszkaniowe - 4.290,61 zł
-
zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 101.578,84 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 270 świadczeń dla 28 osób
-
na powiatowe centra pomocy rodzinie przekazano środki w kwocie 2.438,22 zł w związku z pokryciem częściowych kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w domu dziecka
-
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 406.768,08 zł, co stanowi 99,34 % planu na 2012 r.
165
Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:
166
* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł
167
* zakupione usługi - 6.987,92 zł
168
* zakup usług zdrowotnych - 205 zł
169
* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł
170
* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł
171
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł
172
* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł
-
na pozostałą działalność - 156.185,25 zł, co stanowi 89,71 % planowanych środków
173
W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.
174
Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.
175
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.
176
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.
177
Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.
178
Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916.34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).
179
Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:
180
LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł
181
UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł
182
GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł
183
OSP w Kudrowicach -13.068 zł
184
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).
185
Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.
186
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).
187
Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).
188
Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.
189
Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.
190
Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).
191
Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.
192
Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.
193
Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.
194
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.
195
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.
196
W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.
197
Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.
198
Na działalność orkiestry dętej w Górce Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.
199
W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.
200
W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.
201
Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wypłacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.
202
Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.
203
Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).
204
Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniający), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.
205
W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.
206
W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikiniki i festyny integracyjne.
207
Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.
208
W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:
-
LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 29.000 zł
-
LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 18.500 zł
-
GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł
-
LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł
-
UKS ,,Junior” w Piątkowisku - 13.000 zł
209
W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno -sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.
210
W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.
211
Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody - 31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.
212
Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).
213
Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem 25.690.197,40 zł i stanowią 86,40 % planowanych wydatków.
214
Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujacych inwestycji:
215
* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,
216
* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,
217
* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,
218
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,
219
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,
220
* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,
221
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł
222
Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonanym przez urząd skarbowy.
223
Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:
224
* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,
225
* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),
226
* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),
227
* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowne to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),
228
* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.
229
Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.
231
Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
2012 rok OGÓŁEM
|
w tym
|
dochody bieżące
|
dochody majątkowe
|
razem
|
w tym
|
razem
|
w tym
|
własne
|
UE
|
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami
|
realiz. w drodze umów lub poroz. między jst.
|
dotacje z państwowych funduszy celowych
|
dochody ze sprzedaży majątku
|
dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t.
|
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
|
środki z tytułu wydatków niewygas.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16 |
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
125 219,68
|
125 219,68
|
0,00
|
0,00
|
125 219,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
125 219,68
|
125 219,68
|
0,00
|
0,00
|
125 219,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
01009
|
|
Spółki wodne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
%
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność |
125 219,68 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
125 219,68 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
125 219,68 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
125 219,68 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
125 219,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
020
|
|
|
Leśnictwo
|
2 100,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
2 546,78
|
2 546,78
|
2 546,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
121,28
|
121,28
|
121,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
02095
|
|
Pozostała działalność |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 546,78 |
2 546,78 |
2 546,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
121,28 |
121,28 |
121,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie) |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 546,78 |
2 546,78 |
2 546,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
121,28 |
121,28 |
121,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
400
|
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
522 000,00
|
522 000,00
|
522 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
566 705,88
|
566 705,88
|
566 705,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
108,56
|
108,56
|
108,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
40002
|
|
Dostarczanie wody |
522 000,00 |
522 000,00 |
522 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
566 705,88 |
566 705,88 |
566 705,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
108,56 |
108,56 |
108,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów) |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
563 474,98 |
563 474,98 |
563 474,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
108,36 |
108,36 |
108,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
3 230,90 |
3 230,90 |
3 230,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
161,55 |
161,55 |
161,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
124 750,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
120 750,00
|
|
120 750,00
|
|
|
WYKONANIE
|
|
94 998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 998,49 |
|
94 998,49 |
|
|
% |
|
76,15 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
78,67 |
|
78,67 |
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne |
124 750,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 750,00 |
|
120 750,00 |
|
|
WYKONANIE |
|
94 998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 998,49 |
|
94 998,49 |
|
|
% |
|
76,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78,67 |
|
78,67 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
120 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 750,00 |
|
120 750,00 |
|
|
WYKONANIE |
|
94 998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 998,49 |
|
94 998,49 |
|
|
% |
|
78,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78,67 |
|
78,67 |
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
1 715 063,06
|
1 609 410,06
|
1 609 410,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105 653,00
|
105 653,00
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
2 381 002,65
|
2 275 349,49
|
2 275 349,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105 653,16
|
105 653,16
|
|
|
|
%
|
|
138,83
|
141,38
|
141,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 715 063,06 |
1 609 410,06 |
1 609 410,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 653,00 |
105 653,00 |
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 381 002,65 |
2 275 349,49 |
2 275 349,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 653,16 |
105 653,16 |
|
|
|
% |
|
138,83 |
141,38 |
141,38 |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
477,62 |
477,62 |
477,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
17,69 |
17,69 |
17,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
95 079,60 |
95 079,60 |
95 079,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
158,47 |
158,47 |
158,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
26,40 |
26,40 |
26,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
13,20 |
13,20 |
13,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
12 730,09 |
12 730,09 |
12 730,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
70,72 |
70,72 |
70,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
105 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 653,00 |
105 653,00 |
|
|
|
WYKONANIE |
|
105 653,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 653,16 |
105 653,16 |
|
|
|
% |
|
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 528 510,06 |
1 528 510,06 |
1 528 510,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 167 030,78 |
2 167 030,78 |
2 167 030,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
141,77 |
141,77 |
141,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
336 455,00
|
336 455,00
|
287 694,00
|
0,00
|
48 761,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
535 277,52
|
535 277,52
|
486 520,34
|
0,00
|
48 757,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
159,09
|
159,09
|
169,11
|
-
|
99,99
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie |
48 767,00 |
48 767,00 |
6,00 |
0,00 |
48 761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
48 768,03 |
48 768,03 |
10,85 |
0,00 |
48 757,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
180,83 |
- |
99,99 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska) |
48 761,00 |
48 761,00 |
0,00 |
0,00 |
48 761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
48 757,18 |
48 757,18 |
0,00 |
0,00 |
48 757,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,99 |
99,99 |
- |
- |
99,99 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
10,85 |
10,85 |
10,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
180,83 |
180,83 |
180,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin |
287 688,00 |
287 688,00 |
287 688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
486 509,49 |
486 509,49 |
486 509,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
169,11 |
169,11 |
169,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
209 430,00 |
209 430,00 |
209 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
443 766,68 |
443 766,68 |
443 766,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
211,89 |
211,89 |
211,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
78 258,00 |
78 258,00 |
78 258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
42 742,81 |
42 742,81 |
42 742,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
54,62 |
54,62 |
54,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
1 065,00
|
0,00
|
0,00
|
1 065,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
1 065,00
|
1 065,00
|
0,00
|
0,00
|
1 065,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 065,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 065,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 065,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
13 260 267,00
|
13 260 267,00
|
13 260 267,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
13 190 308,91
|
13 190 308,91
|
13 190 308,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
99,47
|
99,47
|
99,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
12 714,94 |
12 714,94 |
12 714,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
90,82 |
90,82 |
90,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
12 714,94 |
12 714,94 |
12 714,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
90,82 |
90,82 |
90,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 695 380,00 |
6 695 380,00 |
6 695 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
6 655 850,44 |
6 655 850,44 |
6 655 850,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,41 |
99,41 |
99,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
6 570 000,00 |
6 570 000,00 |
6 570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
6 536 952,50 |
6 536 952,50 |
6 536 952,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,50 |
99,50 |
99,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
4 993,74 |
4 993,74 |
4 993,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
35,67 |
35,67 |
35,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
20 580,00 |
20 580,00 |
20 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
23 384,00 |
23 384,00 |
23 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
113,62 |
113,62 |
113,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
85 431,00 |
85 431,00 |
85 431,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
94,92 |
94,92 |
94,92 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
3,80 |
3,80 |
3,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
35,20 |
35,20 |
35,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 035,00 |
5 035,00 |
5 035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
1 678,33 |
1 678,33 |
1 678,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 495 535,00 |
1 495 535,00 |
1 495 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 528 417,45 |
1 528 417,45 |
1 528 417,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
102,20 |
102,20 |
102,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
670 000,00 |
670 000,00 |
670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
703 615,84 |
703 615,84 |
703 615,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
105,02 |
105,02 |
105,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
302 805,43 |
302 805,43 |
302 805,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
89,06 |
89,06 |
89,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
12 145,60 |
12 145,60 |
12 145,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
153 941,97 |
153 941,97 |
153 941,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
139,95 |
139,95 |
139,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
27 768,80 |
27 768,80 |
27 768,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
69,42 |
69,42 |
69,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
325 635,00 |
325 635,00 |
325 635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
308 746,45 |
308 746,45 |
308 746,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
94,81 |
94,81 |
94,81 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 173,17 |
5 173,17 |
5 173,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
178,39 |
178,39 |
178,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
14 220,19 |
14 220,19 |
14 220,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
237,00 |
237,00 |
237,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
187 820,00 |
187 820,00 |
187 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
257 922,41 |
257 922,41 |
257 922,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
137,32 |
137,32 |
137,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
16 945,00 |
16 945,00 |
16 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
84,73 |
84,73 |
84,73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
24 030,87 |
24 030,87 |
24 030,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
141,36 |
141,36 |
141,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
210 628,66 |
210 628,66 |
210 628,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
140,42 |
140,42 |
140,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0590 |
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
837,88 |
837,88 |
837,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
199,50 |
199,50 |
199,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 480,00 |
5 480,00 |
5 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
1 370,00 |
1 370,00 |
1 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4 867 532,00 |
4 867 532,00 |
4 867 532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
4 735 403,67 |
4 735 403,67 |
4 735 403,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
97,29 |
97,29 |
97,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
4 847 532,00 |
4 847 532,00 |
4 847 532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
4 712 996,00 |
4 712 996,00 |
4 712 996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
97,22 |
97,22 |
97,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
22 407,67 |
22 407,67 |
22 407,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
112,04 |
112,04 |
112,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
6 130 324,32
|
5 907 253,68
|
5 907 253,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
223 070,64
|
|
4 070,64
|
0,00
|
219 000,00
|
WYKONANIE
|
|
6 392 650,21
|
5 907 253,68
|
5 907 253,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
485 396,53
|
|
4 070,64
|
0,00
|
481 325,89
|
%
|
|
104,28
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
217,60
|
|
100,00
|
|
219,78
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
5 346 763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75802
|
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
18 788,00 |
18 788,00 |
18 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
18 788,00 |
18 788,00 |
18 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
18 788,00 |
18 788,00 |
18 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
18 788,00 |
18 788,00 |
18 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
525 496,00 |
525 496,00 |
525 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
525 496,00 |
525 496,00 |
525 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
525 496,00 |
525 496,00 |
525 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
525 496,00 |
525 496,00 |
525 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
239 277,32 |
16 206,68 |
16 206,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 070,64 |
|
4 070,64 |
|
219 000,00 |
WYKONANIE |
|
501 603,21 |
16 206,68 |
16 206,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485 396,53 |
|
4 070,64 |
|
481 325,89 |
% |
|
209,63 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
217,60 |
|
100,00 |
|
219,78 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
16 206,68 |
16 206,68 |
16 206,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
16 206,68 |
16 206,68 |
16 206,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
4 070,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 070,64 |
|
4 070,64 |
|
|
WYKONANIE |
|
4 070,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 070,64 |
|
4 070,64 |
|
|
% |
|
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
|
6680 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
219 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 000,00 |
|
|
|
219 000,00 |
WYKONANIE |
|
481 325,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481 325,89 |
|
|
|
481 325,89 |
% |
|
219,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
219,78 |
|
|
|
219,78 |
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
209 606,98
|
179 906,98
|
22 962,98
|
89 504,00
|
0,00
|
51 300,00
|
16 140,00
|
29 700,00
|
|
|
29 700,00
|
|
WYKONANIE
|
|
208 860,41
|
182 372,96
|
34 320,21
|
86 232,75
|
0,00
|
45 680,00
|
16 140,00
|
26 487,45
|
|
|
26 487,45
|
|
%
|
|
99,64
|
101,37
|
149,46
|
96,35
|
-
|
89,04
|
100,00
|
89,18
|
|
|
89,18
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe |
38 574,98 |
38 574,98 |
22 434,98 |
0,00 |
0,00 |
|
16 140,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
48 158,18 |
48 158,18 |
32 018,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 140,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
124,84 |
124,84 |
142,72 |
- |
- |
- |
100,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
8 332,79 |
8 332,79 |
8 332,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
22 434,98 |
22 434,98 |
22 434,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
22 350,39 |
22 350,39 |
22 350,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,62 |
99,62 |
99,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
16 140,00 |
16 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 140,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
16 140,00 |
16 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 140,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola |
51 300,00 |
51 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
45 680,00 |
45 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
89,04 |
89,04 |
- |
- |
- |
89,04 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
51 300,00 |
51 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
45 680,00 |
45 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
89,04 |
89,04 |
- |
- |
- |
89,04 |
- |
- |
|
|
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 774,03 |
1 774,03 |
1 774,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 774,03 |
1 774,03 |
1 774,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność |
119 732,00 |
90 032,00 |
528,00 |
89 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 700,00 |
|
|
29 700,00 |
|
WYKONANIE |
|
113 248,20 |
86 760,75 |
528,00 |
86 232,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 487,45 |
|
|
26 487,45 |
|
% |
|
94,58 |
96,37 |
100,00 |
96,35 |
- |
- |
- |
89,18 |
|
|
89,18 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
76 078,40 |
76 078,40 |
0,00 |
76 078,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
76 078,40 |
76 078,40 |
0,00 |
76 078,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
13 425,60 |
13 425,60 |
0,00 |
13 425,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
10 154,35 |
10 154,35 |
0,00 |
10 154,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
75,63 |
75,63 |
- |
75,63 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich |
25 245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 245,00 |
|
|
25 245,00 |
|
WYKONANIE |
|
25 245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 245,00 |
|
|
25 245,00 |
|
% |
|
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
|
6209 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich |
4 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 455,00 |
|
|
4 455,00 |
|
WYKONANIE |
|
1 242,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 242,45 |
|
|
1 242,45 |
|
% |
|
27,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27,89 |
|
|
27,89 |
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
986 500,00
|
986 500,00
|
986 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
998 155,49
|
998 155,49
|
998 155,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
101,18
|
101,18
|
101,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
85121
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
924 500,00 |
924 500,00 |
924 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
934 933,74 |
934 933,74 |
934 933,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
% |
|
101,13 |
101,13 |
101,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
6 145,59 |
6 145,59 |
6 145,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
924 500,00 |
924 500,00 |
924 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
925 542,61 |
925 542,61 |
925 542,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,11 |
10,01 |
100,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 143,53 |
1 143,53 |
1 143,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 102,01 |
2 102,01 |
2 102,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
63 221,75 |
63 221,75 |
63 221,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
101,97 |
101,97 |
101,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
63 221,75 |
63 221,75 |
63 221,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
101,97 |
101,97 |
101,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 510 634,60
|
1 510 634,60
|
303 758,60
|
0,00
|
1 206 876,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
1 511 826,08
|
1 511 826,08
|
336 786,07
|
0,00
|
1 175 040,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
100,08
|
100,08
|
110,87
|
-
|
97,36
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
25 718,34 |
25 718,34 |
25 718,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
25 718,34 |
25 718,34 |
25 718,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 182 692,60 |
1 182 692,60 |
6 467,60 |
0,00 |
1 176 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 150 955,86 |
1 150 955,86 |
6 566,85 |
0,00 |
1 144 389,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
97,32 |
97,32 |
101,53 |
- |
97,29 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
26,40 |
26,40 |
26,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
441,60 |
441,60 |
441,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
441,60 |
441,60 |
441,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 176 225,00 |
1 176 225,00 |
0,00 |
0,00 |
1 176 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 144 389,01 |
1 144 389,01 |
0,00 |
0,00 |
1 144 389,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
97,29 |
97,29 |
- |
- |
97,29 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
6 072,85 |
6 072,85 |
6 072,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
101,21 |
101,21 |
101,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 759,00 |
14 759,00 |
8 908,00 |
0,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
14 668,68 |
14 668,68 |
8 817,68 |
0,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,39 |
99,39 |
98,99 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
5 851,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 851,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
5 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
8 908,00 |
8 908,00 |
8 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
8 817,68 |
8 817,68 |
8 817,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
98,99 |
98,99 |
98,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
48 824,00 |
48 824,00 |
48 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
49 864,00 |
49 864,00 |
49 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
102,13 |
102,13 |
102,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
48 824,00 |
48 824,00 |
48 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
48 824,00 |
48 824,00 |
48 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe |
102 109,00 |
102 109,00 |
102 109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
101 578,84 |
101 578,84 |
101 578,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,48 |
99,48 |
99,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
102 109,00 |
102 109,00 |
102 109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
101 578,84 |
101 578,84 |
101 578,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
99,48 |
99,48 |
99,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
113 143,00 |
113 143,00 |
113 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
118 738,76 |
118 738,76 |
118 738,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
104,95 |
104,95 |
104,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
5 595,76 |
5 595,76 |
5 595,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
113 143,00 |
113 143,00 |
113 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
113 143,00 |
113 143,00 |
113 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność |
49 107,00 |
49 107,00 |
24 307,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
50 301,60 |
50 301,60 |
25 501,60 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
102,43 |
102,43 |
104,91 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 194,60 |
1 194,60 |
1 194,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
24 307,00 |
24 307,00 |
24 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
24 307,00 |
24 307,00 |
24 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
853
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
109 347,07
|
109 347,07
|
0,00
|
109 347,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
91 140,25
|
91 140,25
|
0,00
|
91 140,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
% |
|
83,35
|
83,35
|
-
|
83,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność |
109 347,07 |
109 347,07 |
0,00 |
109 347,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
91 140,25 |
91 140,25 |
0,00 |
91 140,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
83,35 |
83,35 |
- |
83,35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
103 849,17 |
103 849,17 |
0,00 |
103 849,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
86 557,78 |
86 557,78 |
0,00 |
86 557,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
83,35 |
83,35 |
- |
83,35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
5 497,90 |
5 497,90 |
0,00 |
5 497,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
4 582,47 |
4 582,47 |
0,00 |
4 582,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
83,35 |
83,35 |
- |
83,35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
33 771,00
|
33 771,00
|
33 771,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
33 771,00
|
33 771,00
|
33 771,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
33 771,00 |
33 771,00 |
33 771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
33 771,00 |
33 771,00 |
33 771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
33 771,00 |
33 771,00 |
33 771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
33 771,00 |
33 771,00 |
33 771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 737 634,00
|
1 737 634,00
|
1 737 634,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
|
2 254 635,70
|
2 254 635,70
|
2 254 635,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
%
|
|
129,75
|
129,75
|
129,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
28 200,00 |
28 200,00 |
28 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
27 662,58 |
27 662,58 |
27 662,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
98,09 |
98,09 |
98,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
27 626,19 |
27 626,19 |
27 626,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
98,66 |
98,66 |
98,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
36,39 |
36,39 |
36,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
18,20 |
18,20 |
18,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
3 036,43 |
3 036,43 |
3 036,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 932,63 |
2 932,63 |
2 932,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
8,80 |
8,80 |
8,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
692,03 |
692,03 |
692,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKOANIE |
|
692,03 |
692,03 |
692,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 057 371,00 |
1 057 371,00 |
1 057 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 076 063,45 |
1 076 063,45 |
1 076 063,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
101,77 |
101,77 |
101,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 057 371,00 |
1 057 371,00 |
1 057 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 076 063,45 |
1 076 063,45 |
1 076 063,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
101,77 |
101,77 |
101,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność |
652 063,00 |
652 063,00 |
652 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 147 181,21 |
1 147 181,21 |
1 147 181,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
175,93 |
175,93 |
175,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
652 063,00 |
652 063,00 |
652 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
1 147 181,21 |
1 147 181,21 |
1 147 181,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
175,93 |
175,93 |
175,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
236 415,00
|
2 050,00
|
2 050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
234 365,00
|
|
|
234 365,00
|
|
WYKONANIE
|
|
237 462,57
|
3 097,57
|
3 097,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
234 365,00
|
|
|
234 365,00
|
|
%
|
|
100,44
|
151,10
|
151,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,00
|
|
|
100,00
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
234 365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 365,00 |
|
|
234 365,00 |
|
WYKONANIE
|
|
234 668,04 |
303,04 |
303,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 365,00 |
|
|
234 365,00 |
|
%
|
|
100,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochdów |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
303,04 |
303,04 |
303,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
234 365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 365,00 |
|
|
234 365,00 |
|
WYKONANIE |
|
234 365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 365,00 |
|
|
234 365,00 |
|
%
|
|
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
92116
|
|
Biblioteki |
2 050,00 |
2 050,00 |
2 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 794,53 |
2 794,53 |
2 794,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
136,32 |
136,32 |
136,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
744,53 |
744,53 |
744,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
2 050,00 |
2 050,00 |
2 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
|
2 050,00 |
2 050,00 |
2 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Razem PLAN
|
27 042 652,71
|
26 329 114,07
|
24 679 401,32
|
198 851,07
|
1 383 421,68
|
51 300,00
|
16 140,00
|
713 538,64
|
105 653,00
|
124 820,64
|
264 065,00
|
219 000,00
|
|
Razem WYKONANIE
|
28 627 126,62
|
27 680 225,99
|
26 089 451,12
|
177 373,00
|
1 351 581,87
|
45680,00
|
16 140,00
|
946 900,63
|
105 653,16
|
99 069,13
|
260 852,45
|
481 325,89
|
|
%
|
105,86
|
105,13
|
105,71
|
89,20
|
97,70
|
89,04
|
100,00
|
132,70
|
100,00
|
79,37
|
98,78
|
219,78
|
233
Dochody na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 2012 r.
|
Wykonanie
|
% |
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
125 219,68 zł
|
125 219,68 zł
|
100,00
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
125 219,68 zł |
125 219,68 zł |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
125 219,68 zł |
125 219,68 zł |
100,00 |
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
48 761,00 zł
|
48 757,18
|
99,99
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 761,00 zł |
48 757,18 |
99,99 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
48 761,00 zł |
48 757,18 |
99,99 |
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00 zł
|
1 065,00
|
100,00
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 zł |
1 065,00 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 065,00 zł |
1 065,00 |
100,00 |
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00 zł
|
1 500,00
|
100,00
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 zł |
1 500,00 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 500,00 zł |
1 500,00 |
100,00 |
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 206 876,00 zł
|
1 175 040,01
|
97,36
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 225,00 zł |
1 144 389,01 |
97,29 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 176 225,00 zł |
1 144 389,01 |
97,29 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 851,00 zł |
5 851,00 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
5 851,00 zł |
5 851,00 |
100,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
24 800,00 zł |
24 800,00 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
24 800,00 zł |
24 800,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM
|
1 383 421,68 zł
|
1 351 581,87
|
97,70
|
235
Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz.
|
Rozdz.
|
Wyszczególnienie
|
Ogółem (5+14)
|
Razem bieżące (6+9+10+11+12+ 13)
|
Jednostki budżetowe
|
Dotacje
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
UE
|
Poręczenia
|
Obsługa długu
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
Razem (7+8)
|
Wynagrodzenia i składki
|
Zadania statutowe
|
Wydatki majątkowe
|
w tym:
|
UE
|
wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (UE.)
|
wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (śr.wł.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16 |
|
010
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
3 493 848,68
|
204 219,68
|
134 219,68
|
0,00
|
134 219,68
|
70 000,00
|
|
|
|
|
3 289 629,00
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 605 297,20
|
131 429,20
|
131 429,20
|
0,00
|
131 429,20
|
0,00
|
|
|
|
|
2 473 868,00
|
|
|
|
|
|
%
|
74,57
|
64,36
|
97,92
|
-
|
97,92
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75,20
|
|
|
|
|
01009 |
Spółki wodne |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
|
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 289 629,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 289 629,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 473 868,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 473 868,00 |
|
|
|
|
|
%
|
75,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75,20 |
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
6 209,52 |
6 209,52 |
6 209,52 |
|
6 209,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
68,99 |
68,99 |
68,99 |
- |
68,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
125 219,68 |
125 219,68 |
125 219,68 |
|
125 219,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
125 219,68 |
125 219,68 |
125 219,68 |
|
125 219,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
600
|
|
Transport i łączność
|
2 546 558,19
|
1 354 594,68
|
1 324 594,68
|
234 188,00
|
1 090 406,68
|
25 000,00
|
5 000,00
|
|
|
|
1 191 963,51
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 760 546,68
|
1 199 565,68
|
1 195 925,44
|
203 172,33
|
992 753,11
|
0,00
|
3 640,24
|
|
|
|
560 981,00
|
|
|
|
|
|
%
|
69,13
|
88,56
|
90,29
|
86,76
|
91,04
|
-
|
72,80
|
-
|
-
|
-
|
47,06
|
-
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
767 000,00 |
767 000,00 |
767 000,00 |
|
767 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
681 349,37 |
681 349,37 |
681 349,37 |
|
681 349,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
88,83 |
88,83 |
88,83 |
- |
88,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
125 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 654 558,19 |
562 594,68 |
557 594,68 |
234 188,00 |
323 406,68 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
1 091 963,51 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 079 197,31 |
518 216,31 |
514 576,07 |
203 172,33 |
311 403,74 |
|
3 640,24 |
|
|
|
560 981,00 |
|
|
|
|
|
%
|
65,23 |
92,11 |
92,28 |
86,76 |
96,29 |
- |
72,80 |
- |
- |
- |
51,37 |
- |
|
|
700
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
308 055,01
|
243 815,82
|
243 815,82
|
0,00
|
243 815,82
|
|
|
|
|
|
64 239,19
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
169 195,28
|
147 096,69
|
147 096,69
|
0,00
|
147 096,69
|
|
|
|
|
|
22 098,59
|
|
|
|
|
|
%
|
54,92
|
60,33
|
60,33
|
-
|
60,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34,40
|
-
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
308 055,01 |
243 815,82 |
243 815,82 |
0,00 |
243 815,82 |
|
|
|
|
|
64 239,19 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
169 195,28 |
147 096,69 |
147 096,69 |
0,00 |
147 096,69 |
|
|
|
|
|
22 098,59 |
|
|
|
|
|
%
|
54,92 |
60,33 |
60,33 |
- |
60,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
34,40 |
- |
|
|
710
|
|
Działalność usługowa
|
112 000,00
|
112 000,00
|
110 700,00
|
|
110 700,00
|
|
1 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
60 120,50
|
60 120,50
|
59 470,50
|
|
59 470,50
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
53,68
|
53,68
|
53,72
|
-
|
53,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100 000,00 |
100 000,00 |
98 700,00 |
|
98 700,00 |
|
1 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
60 120,50 |
60 120,50 |
59 470,50 |
|
59 470,50 |
|
650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
60,12 |
60,12 |
60,25 |
- |
60,25 |
- |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
2 811 351,60
|
2 796 351,60
|
2 611 910,00
|
2 055 742,00
|
556 168,00
|
441,60
|
184 000,00
|
|
|
|
15 000,00
|
|
0,00
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 589 795,01
|
2 574 845,59
|
2 412 330,22
|
1 950 031,08
|
462 299,14
|
441,60
|
162 073,77
|
|
|
|
14 949,42
|
|
|
|
|
|
%
|
92,12
|
92,08
|
92,36
|
94,86
|
83,12
|
100,00
|
88,08
|
-
|
-
|
-
|
99,66
|
-
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
48 761,00 |
48 761,00 |
48 761,00 |
48 419,00 |
342,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
48 757,18 |
48 757,18 |
48 757,18 |
48 415,18 |
342,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
% |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
195 000,00 |
195 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
165 531,64 |
165 531,64 |
6 831,64 |
0,00 |
6 831,64 |
|
158 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
84,89 |
84,89 |
45,54 |
- |
45,54 |
- |
88,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
2 559 590,60 |
2 544 590,60 |
2 540 149,00 |
2 007 323,00 |
532 826,00 |
441,60 |
4 000,00 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 367 968,75 |
2 353 019,33 |
2 349 203,96 |
1 901 615,90 |
447 588,06 |
441,60 |
3 373,77 |
|
|
|
14 949,42 |
|
|
|
|
|
% |
92,51 |
92,47 |
92,48 |
94,73 |
84,00 |
100,00 |
84,34 |
- |
- |
- |
99,66 |
- |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
7 537,44 |
7 537,44 |
7 537,44 |
|
7 537,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
94,22 |
94,22 |
94,22 |
- |
94,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065,00
|
1 065,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
754
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
466 628,11
|
362 964,00
|
298 092,00
|
76 320,00
|
221 772,00
|
36 500,00
|
28 372,00
|
|
|
|
103 664,11
|
|
0,00
|
|
|
|
WYKONANIE
|
436 421,80
|
332 952,19
|
273 622,81
|
74 057,32
|
199 565,49
|
36 500,00
|
22 829,38
|
|
|
|
103 469,61
|
|
|
|
|
|
%
|
93,53
|
91,73
|
91,79
|
97,04
|
89,99
|
100,00
|
80,46
|
-
|
-
|
-
|
99,81
|
-
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
465 128,11 |
361 464,00 |
296 592,00 |
76 320,00 |
220 272,00 |
36 500,00 |
28 372,00 |
|
|
|
103 664,11 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
434 921,80 |
331 452,19 |
272 122,81 |
74 057,32 |
198 065,49 |
36 500,00 |
22 829,38 |
|
|
|
103 469,61 |
|
|
|
|
|
%
|
93,51 |
91,70 |
91,75 |
97,04 |
89,92 |
100,00 |
80,46 |
- |
- |
- |
99,81 |
- |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
758
|
|
Różne rozliczenia
|
389 922,52
|
279 922,52
|
267 764,52
|
195 601,28
|
72 163,24
|
6 000,00
|
6 158,00
|
|
|
|
110 000,00
|
|
0,00
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
389 922,52 |
279 922,52 |
267 764,52 |
195 601,28 |
72 163,24 |
6 000,00 |
6 158,00 |
|
|
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
|
|
801
|
|
Oświata i wychowanie
|
9 013 731,70
|
8 984 031,70
|
8 369 608,70
|
6 318 403,70
|
2 051 205,00
|
150 000,00
|
328 944,00
|
135 479,00
|
|
|
29 700,00
|
29 700,00
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
8 769 325,64
|
8 761 042,64
|
8 175 773,18
|
6 250 632,79
|
1 925 140,39
|
147 043,74
|
326 843,50
|
111 382,22
|
|
|
8 283,00
|
8 283,00
|
|
|
|
|
%
|
97,29
|
97,52
|
97,68
|
98,93
|
93,85
|
98,03
|
99,36
|
82,21
|
-
|
-
|
27,89
|
27,89
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 087 595,70 |
5 087 595,70 |
4 889 541,70 |
3 791 470,70 |
1 098 071,00 |
|
198 054,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE
|
4 998 516,42 |
4 998 516,42 |
4 801 474,04 |
3 751 002,20 |
1 050 471,84 |
|
197 042,38 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
%
|
98,25 |
98,25 |
98,20 |
98,93 |
95,67 |
- |
99,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
578 473,00 |
578 473,00 |
546 873,00 |
518 424,00 |
28 449,00 |
|
31 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
566 078,03 |
566 078,03 |
534 801,03 |
507 625,04 |
27 175,99 |
|
31 277,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
97,86 |
97,86 |
97,79 |
97,92 |
95,53 |
- |
98,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
424 743,00 |
424 743,00 |
263 343,00 |
228 863,00 |
34 480,00 |
150 000,00 |
11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
421 454,79 |
421 454,79 |
263 011,48 |
228 534,33 |
34 477,15 |
147 043,74 |
11 399,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,23 |
99,23 |
99,87 |
99,86 |
99,99 |
98,03 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 966 060,00 |
1 966 060,00 |
1 879 370,00 |
1 593 210,00 |
286 160,00 |
0,00 |
86 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 965 074,63 |
1 965 074,63 |
1 878 423,19 |
1 592 284,45 |
286 138,74 |
0,00 |
86 651,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,94 |
99,99 |
- |
99,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
703 778,00 |
703 778,00 |
702 578,00 |
184 708,00 |
517 870,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
610 867,65 |
610 867,65 |
610 394,54 |
169 458,77 |
440 935,77 |
0,00 |
473,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
86,80 |
86,80 |
86,88 |
91,74 |
85,14 |
- |
39,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
38 450,00 |
38 450,00 |
38 450,00 |
|
38 450,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
38 216,89 |
38 216,89 |
38 216,89 |
|
38 216,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,39 |
99,39 |
99,39 |
- |
99,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
214 632,00 |
184 932,00 |
49 453,00 |
1 728,00 |
47 725,00 |
0,00 |
|
135 479,00 |
|
|
29 700,00 |
29 700,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE
|
169 117,23 |
160 834,23 |
49 452,01 |
1 728,00 |
47 724,01 |
0,00 |
|
111 382,22 |
|
|
8 283,00 |
8 283,00 |
|
|
|
|
%
|
78,79 |
86,97 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
82,21 |
- |
- |
27,89 |
27,89 |
|
|
851
|
|
Ochrona zdrowia
|
2 530 926,76
|
1 553 926,76
|
1 542 916,76
|
1 020 300,00
|
522 616,76
|
0,00
|
11 010,00
|
|
|
|
977 000,00
|
|
0,00
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 491 172,43
|
1 534 138,20
|
1 523 128,51
|
1 019 208,85
|
503 919,66
|
0,00
|
11 009,69
|
|
|
|
957 034,23
|
|
|
|
|
|
%
|
98,43
|
98,73
|
98,72
|
99,89
|
96,42
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
97,96
|
-
|
|
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
2 468 926,76 |
1 491 926,76 |
1 480 916,76 |
1 012 300,00 |
468 616,76 |
0,00 |
11 010,00 |
|
|
|
977 000,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 433 299,64 |
1 476 265,41 |
1 465 255,72 |
1 012 283,35 |
452 972,37 |
0,00 |
11 009,69 |
|
|
|
957 034,23 |
|
|
|
|
|
%
|
98,56 |
98,95 |
98,94 |
100,00 |
96,66 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
97,96 |
- |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
8 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
57 872,79 |
57 872,79 |
57 872,79 |
6 925,50 |
50 947,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
93,34 |
93,34 |
93,34 |
86,57 |
94,35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
2 133 989,00
|
2 133 989,00
|
457 882,00
|
400 163,00
|
57 719,00
|
3 842,00
|
1 661 536,57
|
10 728,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 073 704,25
|
2 073 704,25
|
453 581,76
|
397 796,05
|
55 785,71
|
2 438,22
|
1 606 994,27
|
10 690,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
97,18
|
97,18
|
99,06
|
99,41
|
96,65
|
63,46
|
96,72
|
99,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
85 870,00 |
85 870,00 |
0,00 |
|
|
|
85 870,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
82 592,04 |
82 592,04 |
0,00 |
|
|
|
82 592,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
96,18 |
96,18 |
- |
- |
- |
- |
96,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
3 550,00 |
3 550,00 |
0,00 |
|
|
|
3 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
3 547,81 |
3 547,81 |
0,00 |
|
|
|
3 547,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,94 |
99,94 |
- |
|
|
|
99,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 225,00 |
1 176 225,00 |
34 750,00 |
34 750,00 |
0,00 |
|
1 141 475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 144 389,01 |
1 144 389,01 |
33 225,00 |
33 225,00 |
0,00 |
|
1 111 164,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
97,29 |
97,29 |
95,61 |
95,61 |
- |
- |
97,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 759,00 |
14 759,00 |
14 759,00 |
|
14 759,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
14 668,68 |
14 668,68 |
14 668,68 |
|
14 668,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,39 |
99,39 |
99,39 |
|
99,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
157 374,00 |
157 374,00 |
0,00 |
|
|
|
146 645,57 |
10 728,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
157 245,71 |
157 245,71 |
0,00 |
|
|
|
146 555,71 |
10 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,92 |
99,92 |
- |
- |
- |
- |
99,94 |
99,64 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
|
|
|
6 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
4 290,61 |
4 290,61 |
0,00 |
|
|
|
4 290,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
64,04 |
64,04 |
- |
- |
- |
- |
64,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
102 109,00 |
102 109,00 |
0,00 |
|
|
|
102 109,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
101 578,84 |
101 578,84 |
0,00 |
|
|
|
101 578,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,48 |
99,48 |
- |
- |
- |
- |
99,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
3 842,00 |
3 842,00 |
0,00 |
|
|
3 842,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
2 438,22 |
2 438,22 |
0,00 |
|
|
2 438,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
63,46 |
63,46 |
- |
|
|
63,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
409 453,00 |
409 453,00 |
408 373,00 |
365 413,00 |
42 960,00 |
|
1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
406 768,08 |
406 768,08 |
405 688,08 |
364 571,05 |
41 117,03 |
|
1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,34 |
99,34 |
99,34 |
99,77 |
95,71 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
174 107,00 |
174 107,00 |
0,00 |
|
|
|
174 107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
156 185,25 |
156 185,25 |
0,00 |
|
|
|
156 185,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
89,71 |
89,71 |
- |
- |
- |
- |
89,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
853
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
109 347,07
|
109 347,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
109 347,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
91 140,25
|
91 140,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91 140,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
83,35
|
83,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
83,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
109 347,07 |
109 347,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
109 347,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
91 140,25 |
91 140,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
91 140,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
83,35 |
83,35 |
- |
- |
- |
- |
- |
83,35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
854
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
360 565,00
|
360 565,00
|
184 700,00
|
170 014,00
|
14 686,00
|
90 000,00
|
85 865,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
344 369,17
|
344 369,17
|
169 086,79
|
155 031,44
|
14 055,35
|
90 000,00
|
85 282,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
95,51
|
95,51
|
91,55
|
91,19
|
95,71
|
100,00
|
99,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
196 794,00 |
196 794,00 |
184 700,00 |
170 014,00 |
14 686,00 |
|
12 094,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
180 608,17 |
180 608,17 |
169 086,79 |
155 031,44 |
14 055,35 |
|
11 521,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
91,78 |
91,78 |
91,19 |
91,19 |
95,71 |
|
95,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
73 771,00 |
73 771,00 |
0,00 |
|
|
|
73 771,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
73 761,00 |
73 761,00 |
0,00 |
|
|
|
73 761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,99 |
99,99 |
- |
- |
- |
- |
99,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
3 246 166,17
|
2 002 387,00
|
1 995 487,00
|
117 840,00
|
1 877 647,00
|
|
6 900,00
|
|
|
|
1 243 779,17
|
0,00
|
|
308 707,00
|
|
|
WYKONANIE
|
2 397 027,13
|
1 621 659,11
|
1 615 951,45
|
93 160,50
|
1 522 790,95
|
|
5 707,66
|
|
|
|
775 368,02
|
0,00
|
|
308 707,00
|
|
|
%
|
73,84
|
80,99
|
80,98
|
79,06
|
81,10
|
-
|
82,72
|
-
|
-
|
-
|
62,34
|
-
|
|
100,00
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
50 200,00 |
50 200,00 |
50 200,00 |
|
50 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
34 391,05 |
34 391,05 |
34 391,05 |
|
34 391,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
68,51 |
68,51 |
68,51 |
- |
68,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
6 088,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 088,50 |
|
|
|
|
|
%
|
76,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76,11 |
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
367 371,00 |
367 371,00 |
367 371,00 |
|
367 371,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
367 371,00 |
367 371,00 |
367 371,00 |
|
367 371,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
198 000,00 |
198 000,00 |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
132 719,07 |
132 719,07 |
132 719,07 |
|
132 719,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
67,03 |
67,03 |
67,03 |
- |
67,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
848 408,17 |
460 000,00 |
460 000,00 |
|
460 000,00 |
|
|
|
|
|
388 408,17 |
|
|
308 707,00 |
|
|
WYKONANIE
|
725 624,22 |
357 007,22 |
357 007,22 |
|
357 007,22 |
|
|
|
|
|
368 617,00 |
|
|
308 707,00 |
|
|
%
|
85,53 |
77,61 |
77,61 |
- |
77,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
94,90 |
- |
|
100,00 |
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 057 371,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
0,00 |
|
|
|
847 371,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
512 026,09 |
111 363,57 |
111 363,57 |
0,00 |
111 363,57 |
|
0,00 |
|
|
|
400 662,52 |
|
|
|
|
|
%
|
48,42 |
53,03 |
53,03 |
- |
53,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
47,28 |
- |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
716 816,00 |
716 816,00 |
709 916,00 |
117 840,00 |
592 076,00 |
|
6 900,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
618 807,20 |
618 807,20 |
613 099,54 |
93 160,50 |
519 939,04 |
|
5 707,66 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
86,33 |
86,33 |
86,36 |
79,06 |
87,82 |
- |
82,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
921
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1 861 917,90
|
643 217,00
|
631 717,00
|
346 332,00
|
285 385,00
|
0,00
|
11 500,00
|
|
|
|
1 218 700,90
|
762 105,00
|
115 316,17
|
100 056,61
|
|
|
WYKONANIE
|
1 593 286,07
|
579 495,17
|
567 995,76
|
312 812,81
|
255 182,95
|
0,00
|
11 499,41
|
|
|
|
1 013 790,90
|
634 833,64
|
115 316,17
|
100 056,61
|
|
|
%
|
85,57
|
90,09
|
89,91
|
90,32
|
89,42
|
-
|
99,99
|
-
|
-
|
-
|
83,19
|
83,30
|
100,00
|
100,00
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
136 158,00 |
136 158,00 |
136 158,00 |
89 632,00 |
46 526,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
122 219,11 |
122 219,11 |
122 219,11 |
78 356,16 |
43 862,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
89,76 |
89,76 |
89,76 |
87,42 |
94,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
92106 |
Teatry |
1 730,00 |
1 730,00 |
1 730,00 |
1 410,00 |
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
1 173,36 |
1 173,36 |
1 173,36 |
1 173,36 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
67,82 |
67,82 |
67,82 |
83,22 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
92108 |
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |
62 610,00 |
62 610,00 |
51 610,00 |
41 550,00 |
10 060,00 |
|
11 000,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
61 848,02 |
61 848,02 |
50 848,13 |
40 955,22 |
9 892,91 |
|
10 999,89 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
%
|
98,78 |
98,78 |
98,52 |
98,57 |
98,34 |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
623 969,90 |
94 800,00 |
94 800,00 |
37 000,00 |
57 800,00 |
|
|
|
|
|
529 169,90 |
344 624,00 |
115 316,17 |
100 056,61 |
|
|
WYKONANIE
|
571 511,33 |
64 111,43 |
64 111,43 |
29 435,49 |
34 675,94 |
|
|
|
|
|
507 399,90 |
344 624,00 |
115 316,17 |
100 056,61 |
|
|
%
|
91,59 |
67,63 |
67,63 |
79,56 |
59,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
95,89 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
92116 |
Biblioteki |
203 220,00 |
203 220,00 |
202 720,00 |
141 740,00 |
60 980,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
203 197,45 |
203 197,45 |
202 697,93 |
141 736,32 |
60 961,61 |
|
499,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
99,99 |
99,99 |
99,99 |
100,00 |
99,97 |
- |
99,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
834 230,00 |
144 699,00 |
144 699,00 |
35 000,00 |
109 699,00 |
|
|
|
|
|
689 531,00 |
417 481,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE
|
633 336,80 |
126 945,80 |
126 945,80 |
21 156,26 |
105 789,54 |
|
|
|
|
|
506 391,00 |
290 209,64 |
|
|
|
|
%
|
75,92 |
87,73 |
87,73 |
60,45 |
96,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
73,44 |
69,51 |
|
|
926
|
|
Kultura fizyczna
|
349 648,00
|
259 648,00
|
161 648,00
|
37 615,00
|
124 033,00
|
95 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
90 000,00
|
|
|
75 080,00
|
|
|
WYKONANIE
|
307 730,99
|
217 730,99
|
122 730,99
|
31 008,68
|
91 722,31
|
95 000,00
|
0,00
|
|
|
|
90 000,00
|
|
|
75 080,00
|
|
|
%
|
88,01
|
83,86
|
75,92
|
82,44
|
73,95
|
100,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
|
100,00
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
208 313,00 |
118 313,00 |
118 313,00 |
24 080,00 |
94 233,00 |
|
|
|
|
|
90 000,00 |
|
|
75 080,00 |
|
|
WYKONANIE
|
176 106,88 |
86 106,88 |
86 106,88 |
19 291,25 |
66 815,63 |
|
|
|
|
|
90 000,00 |
|
|
75 080,00 |
|
|
%
|
84,54 |
72,78 |
72,78 |
80,11 |
70,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
- |
|
100,00 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
46 335,00 |
46 335,00 |
43 335,00 |
13 535,00 |
29 800,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE
|
36 624,11 |
36 624,11 |
36 624,11 |
11 717,43 |
24 906,68 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
79,04 |
79,04 |
84,51 |
86,57 |
83,58 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
RAZEM PLAN
|
29 735 720,71
|
21 402 044,83
|
18 336 121,16
|
10 973 583,98
|
7 362 537,18
|
476 783,60
|
2 333 585,57
|
255 554,50
|
|
|
8 333 675,88
|
791 805,00
|
115 316,17
|
483 843,61
|
|
|
Razem WYKONANIE
|
25 690 197,40
|
19 670 354,63
|
16 849 188,30
|
10 487 976,85
|
6 361 211,45
|
371 423,56
|
2 236 530,30
|
213 212,47
|
|
|
6 019 842,77
|
643 116,64
|
115 316,17
|
483 843,61
|
|
|
%
|
86,40
|
91,91
|
91,89
|
95,57
|
86,40
|
77,90
|
95,84
|
83,43
|
-
|
-
|
72,24
|
81,22
|
100,00
|
100,00
|
237
Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 2012 r.
|
Wykonanie
|
%
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
125 219,68
|
125 219,68
|
100,00
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
125 219,68 |
125 219,68 |
100,00 |
|
|
- |
Wydatki bieżące |
125 219,68 |
125 219,68 |
100,00 |
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
48 761,00
|
48 757,18
|
99,99
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48 761,00 |
48 757,18 |
99,99 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 038,00 |
38 038,00 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
2 500,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 884,00 |
6 884,00 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
997,00 |
993,18 |
99,62 |
|
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
342,00 |
342,00 |
100,00 |
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 065,00
|
1 065,00
|
100,00
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 065,00 |
1 065,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
152,44 |
152,44 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,78 |
21,78 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
890,78 |
890,78 |
100,00 |
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00
|
1 500,00
|
100,00
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,00 |
|
|
- |
Wydatki bieżące |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,00 |
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 206 876,00
|
1 175 040,01
|
97,36
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 176 225,00 |
1 144 389,01 |
97,29 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 141 475,00 |
1 111 164,01 |
97,34 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 200,00 |
27 200,00 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 450,00 |
2 450,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 380,00 |
2 875,00 |
65,64 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
720,00 |
700,00 |
97,22 |
|
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
- |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5 851,00 |
5 851,00 |
100,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
5 851,00 |
5 851,00 |
100,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
24 800,00 |
24 800,00 |
100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
24 800,00 |
24 800,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM
|
1 383 421,68
|
1 351 581,87
|
97,70
|
238
[Podział strony] Tabela 5
239
Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Łącznie PLAN po zmianach
|
w tym
|
Łącznie WYKONANIE
|
w tym
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
651 000,00 zł
|
551 000,00 zł
|
100 000,00 zł
|
488 319,62 zł
|
488 319,62 zł
|
- zł
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
526 000,00 zł |
526 000,00 zł |
- zł |
488 319,62 zł |
488 319,62 zł |
- zł |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
526 000,00 zł |
526 000,00 zł |
- zł |
488 319,62 zł |
488 319,62 zł |
- zł |
|
|
|
dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego
|
526 000,00 zł
|
526 000,00 zł
|
- zł
|
488 319,62 zł
|
488 319,62 zł
|
- zł
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
125 000,00 zł |
25 000,00 zł |
100 000,00 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
25 000,00 zł |
25 000,00 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice
|
25 000,00 zł
|
25 000,00 zł
|
- zł
|
- zł |
- zł
|
- zł
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 zł |
- zł |
100 000,00 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice
|
100 000,00 zł
|
- zł
|
100 000,00 zł
|
- zł
|
- zł
|
- zł
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
150 000,00 zł
|
150 000,00 zł
|
- zł
|
147 043,74 zł
|
147 043,74 zł
|
- zł
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
150 000,00 zł |
150 000,00 zł |
- zł |
147 043,74 zł |
147 043,74 zł |
- zł |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
150 000,00 zł |
150 000,00 zł |
- zł |
147 043,74 zł |
147 043,74 zł |
- zł |
|
|
|
dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
|
150 000,00 zł
|
150 000,00 zł
|
- zł
|
147 043,74 zł
|
147 043,74 zł
|
- zł
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3 842,00 zł
|
3 842,00 zł
|
- zł
|
2 438,22 zł
|
2 438,22 zł
|
- zł
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
3 842,00 zł |
3 842,00 zł |
- zł |
2 438,22 zł |
2 438,22 zł |
- zł |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 842,00 zł |
3 842,00 zł |
- zł |
2 438,22 zł |
2 438,22 zł |
- zł |
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
50 200,00 zł
|
50 200,00 zł
|
- zł
|
33 566,05 zł
|
33 566,05 zł
|
- zł
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
50 200,00 zł |
50 200,00 zł |
- zł |
33 566,05 zł |
33 566,05 zł |
- zł |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 200,00 zł |
50 200,00 zł |
- zł |
33 566,05 zł |
33 566,05 zł |
- zł |
|
|
|
odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice
|
50 200,00 zł
|
50 200,00 zł
|
- zł
|
33 566,05 zł
|
33 566,05 zł
|
- zł
|
|
|
|
RAZEM
|
855 042,00 zł
|
755 042,00 zł
|
100 000,00 zł
|
671 367,63 zł
|
671 367,63 zł
|
- zł
|
242
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan po zmianach na 2012 rok
|
Wykonanie
|
%
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
62 000,00 zł
|
63 221,75
|
101,97
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 zł |
63 221,75 |
101,97 |
|
|
0048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
62 000,00 zł |
63 221,75 |
101,97 |
Razem
|
62 000,00 zł
|
63 221,75
|
101,97
|
244
Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" |za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan po zmianach na 2012 rok
|
Wykonanie
|
% |
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
62 000,00 zł
|
57 872,79
|
93,34
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000,00 zł |
57 872,79 |
93,34 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 zł |
6 925,50 |
86,57 |
|
|
- |
Pozostałe wydatki bieżące |
54 000,00 zł |
50 947,29 |
94,35 |
Razem
|
62 000,00 zł
|
57 872,79
|
93,34
|
247
Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
% |
600
|
|
|
Transport i łączność
|
43 451,45
|
43 451,45
|
100,00
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
43 451,45 |
43 451,45 |
100,00 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
8 308,58 |
8 308,58 |
100,00 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na: |
8 308,58
|
8 308,58
|
100,00
|
|
|
|
naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okołowic do drogi krajowej nr 71
|
8 308,58
|
8 308,58
|
100,00
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
35 142,87 |
35 142,87 |
100,00 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: |
11 613,88
|
11 613,88
|
100,00
|
|
|
|
utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin
|
11 613,88
|
11 613,88
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: |
23 528,99 |
23 528,99 |
100,00 |
|
|
|
modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach
|
23 528,99
|
23 528,99
|
100,00
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
42 855,11
|
27 930,59
|
65,17
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
42 855,11 |
27 930,59 |
65,17 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
8 615,92 |
5 832,00 |
67,69 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: |
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
urządzenie placu zabaw na działce gminnej
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: |
8 615,92
|
5 832,00
|
67,69
|
|
|
|
zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach)
|
8 615,92
|
5 832,00
|
67,69
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
34 239,19 |
22 098,59 |
64,54 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: |
15 529,80
|
15 150,06
|
97,55
|
|
|
|
budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce
|
15 529,80
|
15 150,06
|
97,55
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: |
18 709,39
|
6 948,53
|
37,14
|
|
|
|
zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego)
|
18 709,39
|
6 948,53
|
3,71
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
99 547,81
|
98 716,19
|
99,16
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
99 547,81 |
98 716,19 |
99,16 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
34 883,70 |
34 091,06 |
97,73 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na: |
18 374,70
|
18 374,70
|
100,00
|
|
|
|
remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górce Pabianickiej
|
18 374,70
|
18 374,70
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: |
5 746,95
|
4 958,20
|
86,28
|
|
|
|
wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP
|
5 746,95
|
4 958,20
|
86,28
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: |
7 262,05
|
7 258,64
|
99,95
|
|
|
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury)
|
7 262,05
|
7 258,64
|
99,95
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
3 500,00
|
3 499,52
|
99,99
|
|
|
|
odwodnienie terenu przed strażnicą OSP i zakup bramy
|
3 500,00
|
3 499,52
|
99,99
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
64 664,11 |
64 625,13 |
99,94 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: |
22 171,03
|
22 169,61
|
99,99
|
|
|
|
utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach
|
22 171,03
|
22 169,61
|
99,99
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: |
12 155,52
|
12 155,52
|
100,00
|
|
|
|
utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach
|
12 155,52
|
12 155,52
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: |
30 337,56
|
30 300,00
|
99,88
|
|
|
|
wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku
|
30 337,56
|
30 300,00
|
99,88
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
38 588,36
|
38 588,35
|
100,00
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38 588,36 |
38 588,35 |
100,00 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
38 588,36 |
38 588,35 |
100,00 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: |
8 500,00
|
8 500,00
|
100,00
|
|
|
|
wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne
|
5 000,00
|
5 000,00
|
100,00
|
|
|
|
zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły
|
3 500,00
|
3 500,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: |
3 500,00
|
3 500,00
|
100,00
|
|
|
|
zakup rzutnika multimedialnego wraz z osprzętem instalacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
|
3 500,00
|
3 500,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
5 000,00
|
100,00
|
|
|
|
zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach
|
5 000,00
|
5 000,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: |
9 088,36
|
9 088,36
|
100,00
|
|
|
|
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie
|
9 088,36
|
9 088,36
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
4 999,99
|
100,00
|
|
|
|
remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach
|
5 000,00
|
4 999,99
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: |
6 000,00
|
6 000,00
|
100,00
|
|
|
|
remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach
|
6 000,00
|
6 000,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: |
1 500,00
|
1 500,00
|
100,00
|
|
|
|
remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach
|
1 500,00
|
1 500,00
|
100,00
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
18 408,17
|
6 255,00
|
33,98
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
18 408,17 |
6 255,00 |
33,98 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
18 408,17 |
6 255,00 |
33,98 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: |
18 408,17
|
6 255,00
|
33,98
|
|
|
|
budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74
|
18 408,17
|
6 255,00
|
33,98
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
72 444,11
|
50 055,75
|
69,10
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
20 044,90 |
4 000,00 |
19,96 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
9 000,00 |
4 000,00 |
44,44 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
4 000,00
|
100,00
|
|
|
|
pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej
|
4 000,00
|
4 000,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach)
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |
11 044,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na: |
11 044,90
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
budowę świetlicy wiejskiej w Koninie
|
11 044,90
|
0,00
|
0,00
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
52 399,21 |
46 055,75 |
87,89 |
|
|
- |
Wydatki bieżące, w tym: |
52 399,21 |
46 055,75 |
87,89 |
|
|
|
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: |
14 057,15
|
14 000,00
|
99,59
|
|
|
|
zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców
|
11 057,15
|
11 000,00
|
99,48
|
|
|
|
organizację pikniku integracyjnego
|
3 000,00
|
3 000,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: |
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
organizację festynu integracyjnego Sołectwa Żytowice
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: |
3 500,00
|
3 500,00
|
100,00
|
|
|
|
organizację pikniku integracyjno-rodzinnego
|
3 500,00
|
3 500,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: |
4 000,00
|
4 000,00
|
100,00
|
|
|
|
dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców
|
4 000,00
|
4 000,00
|
100,00
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na: |
2 000,00
|
1 999,63
|
99,98
|
|
|
|
dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka
|
2 000,00
|
1 999,63
|
99,98
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: |
2 044,09
|
1 663,00
|
81,36
|
|
|
|
organizację festynu wiejskiego
|
2 044,09
|
1 663,00
|
81,36
|
|
|
|
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: |
23 797,97
|
20 893,12
|
87,79
|
|
|
|
zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców
|
5 000,00
|
5 000,00
|
100,00
|
|
|
|
zakup namiotów
|
6 797,97
|
5 050,00
|
74,29
|
|
|
|
wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom
|
5 000,00
|
4 999,99
|
100,00
|
|
|
|
imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa
|
7 000,00
|
5 843,13
|
83,47
|
|
|
|
RAZEM
|
322 295,01
|
264 997,33
|
82,22
|
248
[Podział strony] Tabela nr 9
249
Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan po zmianach na 2012 rok
|
Wykonanie
|
%
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 057 371,00
|
1 076 063,45
|
101,77
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 057 371,00 |
1 076 063,45 |
101,77 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 057 371,00 |
1 076 063,45 |
101,77 |
|
|
RAZEM
|
1 057 371,00
|
1 076 063,45
|
101,77
|
251
Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan po zmianach na 2012 rok
|
Wykonanie
|
%
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 057 371,00
|
512 026,09
|
48,42
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 057 371,00 |
512 026,09 |
48,42 |
|
|
- |
Wydatki bieżące |
210 000,00 |
111 363,57 |
53,03 |
|
|
|
selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk
|
155 000,00
|
71 366,57
|
46,04
|
|
|
|
zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii
|
45 000,00
|
39 997,00
|
88,88
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
812 371,00 |
376 721,00 |
46,37 |
|
|
|
Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku
|
295 000,00
|
9 350,00
|
3,17
|
|
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko
|
367 371,00
|
367 371,00
|
100,00
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
35 000,00 |
23 941,52 |
68,40 |
|
|
|
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu
|
35 000,00
|
23 941,52
|
68,40
|
RAZEM
|
1 057 371,00
|
512 026,09
|
48,42
|
253
Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.
Dział
|
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Łącznie PLAN
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN
|
Łącznie WYKONANIE
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKONANIE
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych WYKONANIE
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
wydatki bieżące
|
wydatki majątkowe
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna w Rydzynach) |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600
|
|
|
Transport i łączność
|
125 000,00
|
25 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
125 000,00 |
25 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice
|
25 000,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
36 500,00
|
0,00
|
0,00
|
36 500,00
|
0,00
|
36 500,00
|
0,00
|
0,00
|
36 500,00
|
0,00
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
36 500,00 |
0,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
36 500,00 |
0,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
0,00 |
36 500,00 |
0,00 |
|
|
|
Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek
|
21 500,00
|
0,00
|
0,00
|
21 500,00
|
0,00
|
21 500,00
|
0,00
|
0,00
|
21 500,00
|
0,00
|
OSP Konin - 10.000 zł
|
OSP Janowice - 7.000 zł
|
OSP Górka Pabianicka - 4.500 zł
|
|
|
|
Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
147 043,74
|
147 043,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 043,74 |
147 043,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 043,74 |
147 043,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
147 043,74
|
147 043,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3 842,00
|
3 842,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 438,22
|
2 438,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
3 842,00 |
3 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 438,22 |
2 438,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 842,00 |
3 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 438,22 |
2 438,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
90 000,00
|
0,00
|
0,00
|
90 000,00
|
0,00
|
90 000,00
|
0,00
|
0,00
|
90 000,00
|
0,00
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
|
|
OSP Kudrowice
|
13 068,00 |
0,00
|
0,00
|
13 068,00
|
0,00
|
13 068,00 |
0,00
|
0,00
|
13 068,00
|
0,00
|
|
|
|
LUKS "Sprawni" Petrykozy
|
13 358,00 |
0,00
|
0,00
|
13 358,00
|
0,00
|
13 358,00 |
0,00
|
0,00
|
13 358,00
|
0,00
|
|
|
|
UKS "Junior" Piątkowisko
|
43 076,00 |
0,00
|
0,00
|
43 076,00
|
0,00
|
43 076,00 |
0,00
|
0,00
|
43 076,00
|
0,00
|
|
|
|
GLKS "Burza" Pawlikowice
|
20 498,00 |
0,00
|
0,00
|
20 498,00
|
0,00
|
20 498,00 |
0,00
|
0,00
|
20 498,00
|
0,00
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 000,00
|
23 941,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23 941,52
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
23 941,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 941,52 |
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
23 941,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 941,52 |
|
|
|
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 000,00
|
23 941,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23 941,52
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna
|
95 000,00
|
0,00
|
0,00
|
95 000,00
|
0,00
|
95 000,00
|
0,00
|
0,00
|
95 000,00
|
0,00
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
|
|
|
LKS "Jutrzenka" Bychlew
|
29 000,00
|
0,00
|
0,00
|
29 000,00
|
0,00
|
29 000,00
|
0,00
|
0,00
|
29 000,00
|
0,00
|
|
|
|
GLKS "Burza" Pawlikowice
|
27 500,00
|
0,00
|
0,00
|
27 500,00
|
0,00
|
27 500,00
|
0,00
|
0,00
|
27 500,00
|
0,00
|
|
|
|
LUKS "Sprawni" Petrykozy
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
|
|
|
UKS "Junior" Piątkowisko
|
13 000,00
|
0,00
|
0,00
|
13 000,00
|
0,00
|
13 000,00
|
0,00
|
0,00
|
13 000,00
|
0,00
|
|
|
|
LKS "Orzeł" Piątkowisko
|
18 500,00
|
0,00
|
0,00
|
18 500,00
|
0,00
|
18 500,00
|
0,00
|
0,00
|
18 500,00
|
0,00
|
|
|
|
RAZEM
|
605 342,00
|
178 842,00
|
100 000,00
|
291 500,00
|
35 000,00
|
394 923,48
|
149 481,96
|
0,00
|
221 500,00
|
23 941,52
|
256
Nakłady na inwestycje w 2012 r.
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Data rozpoczęcia Planowane zakończenie
|
Nakłady na inwestycje w 2012 r.
|
Łącznie:
|
w tym:
|
środki z budżetu gminy
|
środki z budżetu państwa
|
środki z Unii Europejskiej
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
I
|
Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:
|
|
3 289 629,00
|
2 473 868,00
|
3 289 629,00
|
2 473 868,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko |
01.06.2012 - 31.12.2012 |
1 460 629,00 |
1 191 399,23 |
1 460 629,00 |
1 191 399,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a |
01.07.2012 - 30.09.2012 |
350 000,00 |
55 035,32 |
350 000,00 |
55 035,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko |
01.02.2012 - 30.06.2012 |
120 000,00 |
73 712,76 |
120 000,00 |
73 712,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka |
01.02.2012 - 31.08.2012 |
165 000,00 |
76 687,95 |
165 000,00 |
76 687,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew |
01.02.2012 - 30.09.2012 |
10 000,00 |
5 800,00 |
10 000,00 |
5 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice |
01.02.2012 - 30.11.2012 |
84 000,00 |
70 220,14 |
84 000,00 |
70 220,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin |
01.05.2012 - 31.07.2012 |
1 100 000,00 |
1 001 012,60 |
1 100 000,00 |
1 001 012,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II
|
Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:
|
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice |
01.03.2012 - 30.04.2012 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III
|
Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:
|
|
1 091 963,51
|
560 981,00
|
1 087 892,87
|
557 440,00
|
4 070,64
|
3 541,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Podwójne, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice; 900 m |
01.06.2012 - 31.08.2012 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo; 600 mb. |
01.02.2012 - 15.09.2012 |
170 000,00 |
139 265,51 |
170 000,00 |
139 265,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku |
01.05.2012 - 31.10.2012 |
392 000,00 |
0,00 |
392 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin |
01.08.2012 - 31.08.2012 |
61 613,88 |
60 577,50 |
61 613,88 |
60 577,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
w tym F. sołecki
|
11 613,88
|
11 613,88
|
11 613,88
|
11 613,88
|
|
|
|
|
5. |
Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach |
01.06.2012 - 31.08.2012 |
48 528,99 |
47 970,00 |
48 528,99 |
47 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
w tym F. sołecki
|
23 528,99
|
23 528,99
|
23 528,99
|
23 528,99
|
|
|
|
|
6. |
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny-Potaźnia |
01.07.2012 - 30.09.2012 |
300 750,00 |
203 681,39 |
300 750,00 |
203 681,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
w tym dotacja z Samorządu Województwa
|
120 750,00
|
94 998,49
|
120 750,00
|
94 998,49
|
|
|
|
|
7. |
Nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytułowanej na działce Nr 109/1 |
01.05.2012 - 31.07.2012 |
25 000,00 |
19 089,60 |
25 000,00 |
19 089,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy (dokumentacja projektowa) |
15.08.2012 - 15.10.2012 |
30 000,00 |
26 856,00 |
30 000,00 |
26 856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Zakup wykaszarki do wykaszania rowów przydrożnych |
02.11.2012. - 30.11.2012 |
4 070,64 |
3 541,00 |
0,00 |
0,00 |
4 070,64 |
3 541,00 |
0,00 |
0,00 |
IV
|
Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:
|
|
64 239,19
|
22 098,59
|
64 239,19
|
22 098,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Wykup gruntów pod drogi |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce (F.sołecki) |
01.08.2012 - 31.08.2012 |
15 529,80 |
15 150,06 |
15 529,80 |
15 150,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - (F. sołecki) |
01.07.2012 - 30.11.2012 |
18 709,39 |
6 948,53 |
18 709,39 |
6 948,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V
|
Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:
|
|
15 000,00
|
14 949,42
|
15 000,00
|
14 949,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Zakup kserokopiarki |
01.02.2012 - 31.03.2012 |
15 000,00 |
14 949,42 |
15 000,00 |
14 949,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI
|
Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:
|
|
103 664,11
|
103 469,61
|
103 664,11
|
103 469,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.sołecki) |
01.03.2012 - 30.09.2012 |
22 171,03 |
22 169,61 |
22 171,03 |
22 169,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach |
15.08.2012 - 31.10.2012 |
51 155,52 |
51 000,00 |
51 155,52 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
w tym F. sołecki
|
12 155,52
|
12 155,52
|
12 155,52
|
12 155,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3. |
Wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku (F. sołecki) |
01.10.2012 - 15.12.2012 |
30 337,56 |
30 300,00 |
30 337,56 |
30 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VII
|
Rozdział 80195 "Pozostała działalność", w tym:
|
|
29 700,00
|
8 283,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29 700,00
|
8 283,00
|
1. |
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów, tj. zakup 3 szt. tablic interaktywnych i 3 szt. zestawów programów komputerowych |
15.08.2012 - 30.09.2012 |
29 700,00 |
8 283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 700,00 |
8 283,00 |
VIII
|
Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:
|
|
977 000,00
|
957 034,23
|
977 000,00
|
957 034,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach |
01.02.2012 - 31.12.2012 |
910 000,00 |
897 885,87 |
910 000,00 |
897 885,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.sołecki) |
01.05.2012 - 31.05.2012 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Zakup unitu stomatologicznego |
01.01.2012 - 28.02.2012 |
50 000,00 |
49 200,00 |
50 000,00 |
49 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej |
15.09.2012 - 15.12.2012 |
10 000,00 |
9 948,36 |
10 000,00 |
9 948,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IX
|
Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym:
|
|
8 000,00
|
6 088,50
|
8 000,00
|
6 088,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami |
02.11.2012 - 30.11.2012 |
8 000,00 |
6 088,50 |
8 000,00 |
6 088,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X
|
Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:
|
|
388 408,17
|
368 617,00
|
388 408,17
|
368 617,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa |
01.03.2012 - 30.11.2012 |
15 000,00 |
14 862,00 |
15 000,00 |
14 862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F. sołecki) |
01.08.2012 - 31.08.2012 |
18 408,17 |
6 255,00 |
18 408,17 |
6 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) |
01.04.2012 - 30.11.2012 |
347 500,00 |
347 500,00 |
347 500,00 |
347 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na odcinku drogi w Hermanowie |
01.04.2012 - 30.11.2012 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
XI
|
Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
|
|
847 371,00
|
400 662,52
|
847 371,00
|
400 662,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu |
01.10.2012 - 30.11.2012 |
35 000,00 |
23 941,52 |
35 000,00 |
23 941,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485 |
01.02.2012 - 30.06.2012 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku |
01.05.2012 - 30.11.2012 |
295 000,00 |
9 350,00 |
295 000,00 |
9 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko |
01.06.2012 - 31.12.2012 |
367 371,00 |
367 371,00 |
367 371,00 |
367 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
XII
|
Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:
|
|
529 169,90
|
507 399,90
|
253 470,90
|
231 700,90
|
0,00
|
0,00
|
275 699,00
|
275 699,00
|
1. |
Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
499 169,90 |
499 169,90 |
223 470,90 |
223 470,90 |
0,00 |
0,00 |
275 699,00 |
275 699,00 |
w tym F. sołecki
|
11 044,90
|
0,00
|
11 044,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. |
Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie |
01.07.2012 - 31.12.2012 |
30 000,00 |
8 230,00 |
30 000,00 |
8 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
XIII
|
Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:
|
|
689 531,00
|
506 391,00
|
480 791,00
|
361 287,00
|
0,00
|
0,00
|
208 740,00
|
145 104,00
|
1. |
Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie |
01.05.2012 - 31.12.2012 |
689 531,00 |
506 391,00 |
480 791,00 |
361 287,00 |
0,00 |
0,00 |
208 740,00 |
145 104,00 |
XIV
|
Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:
|
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. |
Zakup 2 szt. wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku |
01.06.2012 - 30.06.2012 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Budowa hali sportowej w Piątkowisku (dokumentacja projektowa) |
15.08.2012 - 15.12.2012 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
XV
|
Rezerwa inwestycyjna
|
|
110 000,00
|
0,00
|
110 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RAZEM
|
|
8 333 675,88
|
6 019 842,77
|
7 815 466,24
|
5 587 215,77
|
4 070,64
|
3 541,00
|
514 139,00
|
429 086,00
|
260
Realizacja wydatków niewygasających w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012, ustalonych w 2011 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
PLAN
|
WYKONANIE
|
Ogółem |
w tym finansowany z udziałem środków UE |
Ogółem |
w tym finansowane z udziałem środków UE |
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 949 259,00
|
2 113 446,00
|
2 467 933,11
|
1 632 120,11
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 949 259,00 |
2 113 446,00 |
2 467 933,11 |
1 632 120,11 |
|
|
|
grupa wydatków: majątkowe
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
835 813,00 |
0,00 |
835 813,00 |
0,00 |
|
|
|
wydatki niekwalifikowane
|
|
|
|
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 056 723,00 |
1 056 723,00 |
816 060,05 |
816 060,05 |
|
|
|
wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE
|
|
|
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 056 723,00 |
1 056 723,00 |
816 060,06 |
816 060,06 |
|
|
|
wydatki kwalifikowane własne
|
|
|
|
|
263
Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej
Lp.
|
Nazwa projektu
|
Dział
|
Rozdz.
|
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu
|
Okres realizacji
|
Łącznie nakłady
|
Nakłady poniesione do końca 2011 r.
|
Nakłady w 2012 r.
|
Razem
|
w tym:
|
Razem
|
w tym:
|
UE
|
budżet państwa
|
budżet
|
UE
|
budżet państwa - kwalifikow. |
budżet gminy
|
kwalifikow. |
niekwalifikow. |
1.
|
"Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius" |
|
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku |
2011 - 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
|
|
|
|
45 975,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
45 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 975,00 |
PLAN PO ZMIANACH
|
|
|
|
|
129 253,00 |
83 278,00 |
83 278,00 |
|
0,00 |
45 975,00 |
45 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WYKONANIE
|
|
|
|
|
55 584,97 |
11 898,39 |
11 898,39 |
|
0,00 |
43 686,58 |
43 686,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.
|
"Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I - III w Gminie Pabianice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
|
|
Urząd Gminy w Pabianicach |
2012 - 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PLAN PO ZMIANACH
|
|
|
|
|
119 204,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
119 204,00 |
103 287,74 |
15 916,26 |
0,00 |
0,00 |
WYKONANIE
|
|
|
|
|
75 978,64 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
75 978,64 |
64 581,84 |
11 396,80 |
0,00 |
0,00 |
3.
|
"Droga do aktywności zawodowej" VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |
|
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach |
2011 - 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
852 |
85214 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
853 |
85395 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PLAN PO ZMIANACH
|
852 |
85214 |
|
|
19 135,44 |
8 407,01 |
0,00 |
|
8 407,01 |
10 728,43 |
0,00 |
0,00 |
10 728,43 |
0,00 |
853 |
85395 |
|
|
181 006,78 |
71 659,71 |
68 056,71 |
3 603,00 |
0,00 |
109 347,07 |
103 849,17 |
0,00 |
5 497,90 |
0,00 |
WYKONANIE
|
852 |
85214 |
|
|
18 064,83 |
7 374,83 |
0,00 |
|
7 374,83 |
10 690,00 |
0,00 |
0,00 |
10 690,00 |
0,00 |
853 |
85395 |
|
|
154 001,91 |
62 861,66 |
59 701,02 |
3 160,64 |
0,00 |
91 140,25 |
86 557,78 |
0,00 |
4 582,47 |
0,00 |
4.
|
"Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" |
|
|
Urząd Gminy w Pabianicach |
2009 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
|
|
|
|
1 169 531,00 |
480 000,00 |
0,00 |
|
480 000,00 |
689 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
689 531,00 |
PLAN PO ZMIANACH
|
|
|
|
|
1 169 531,00 |
480 000,00 |
0,00 |
|
480 000,00 |
689 531,00 |
208 740,00 |
0,00 |
208 741,00 |
272 050,00 |
WYKONANIE
|
|
|
|
|
519 891,00 |
13 500,00 |
0,00 |
|
13 500,00 |
506 391,00 |
145 104,00 |
0,00 |
145 105,64 |
216 181,36 |
5.
|
"Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Konin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 "Leader" działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" |
|
|
Urząd Gminy w Pabianicach |
2012-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
|
|
|
|
464 169,90 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
464 169,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
464 169,90 |
PLAN PO ZMIANACH
|
|
|
|
|
499 169,90 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
499 169,90 |
275 699,00 |
0,00 |
68 925,00 |
154 545,90 |
WYKONANIE
|
|
|
|
|
283 797,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
283 797,12 |
183 446,26 |
0,00 |
45 861,57 |
54 489,29 |
Wydatki niewygasające
|
|
|
|
|
215 372,78 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
215 372,78 |
92 252,74 |
0,00 |
23 063,43 |
100 056,61 |
Łącznie wykonanie
|
|
|
|
|
499 169,90 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
499 169,90 |
275 699,00 |
0,00 |
68 925,00 |
154 545,90 |
6.
|
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin" w ramach programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno |
|
|
Urząd Gminy w Pabianicach |
2010 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN wg uchwały budżetowej
|
010 |
01010 |
|
|
4 663 000,00 |
4 663 000,00 |
0,00 |
|
4 663 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
90019 |
|
|
337 000,00 |
337 000,00 |
0,00 |
|
337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PLAN PO ZMIANACH
|
010 |
01010 |
|
|
7 026 430,00 |
5 926 430,00 |
2 237 967,00 |
|
3 688 463,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
900 |
90019 |
|
|
337 000,00 |
337 000,00 |
136 992,00 |
|
200 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WYKONANIE
|
010 |
01010 |
|
|
4 106 597,24 |
3 105 584,64 |
1 181 243,26 |
|
1 924 341,38 |
1 001 012,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 001 012,60 |
900 |
90019 |
|
|
337 000,00 |
337 000,00 |
136 992,00 |
|
200 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki niewygasające |
010 |
01010 |
|
|
4 161 840,00 |
4 161 840,00 |
1 056 723,00 |
|
3 105 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Łącznie wykonanie
|
|
|
|
|
8 605 437,24
|
7 604 424,64
|
2 374 958,26
|
|
5 229 466,38
|
1 001 012,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 001 012,60
|
265
Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków w 2012 r.
Lp. |
Treść |
Wykonanie |
1. |
Dochody |
28 627 126,62 |
2. |
Wydatki |
25 690 197,40 |
3. |
Nadwyżka budżetowa |
2 936 929,22 |
4. |
Przychody (pożyczka z WFOŚiGW) |
811 307,28 |
Wójt Gminy Pabianice
Henryk
Gajda
do-prawej
podpis
Załącznik 1
1
ZESTAWIENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - MIENIE KOMUNALNE - GMINY PABIANICE.
|
Stan na dzień 31.12.2011 r. |
Ubyło |
Przybyło |
Stan na dzień 31.12.2012 r. |
|
(m
2
)
|
Wartość
|
(m
2
)
|
Wartość
|
(m
2
)
|
Wartość.
|
(m
2
)
|
Wartość
|
Działki - zał. nr 1 |
146864 |
1 036 869,71 zł |
1233 |
19 210,14 zł |
2766 |
69 150,00 zł |
148397 |
1 086 809,57 zł |
Trwały zarząd - zał. nr 2 |
56724 |
274 927,50 zł |
|
|
|
|
56724 |
274 927,50 zł |
Drogi - zał. nr 3 |
658118 |
3 631 672,60 zł |
95 |
522,50 zł |
13828 |
345 700,00 zł |
671851 |
3 976 850,10 zł |
Użytkowanie wieczyste - zał. nr 4 |
205948 |
782 024,00 zł |
|
|
|
|
205948 |
782 024,00 zł |
Ogółem
|
1067654
|
5 725 493,81 zł
|
1328
|
19 732,64 zł
|
16594
|
414 850,00 zł
|
1082920
|
6 120 611,17 zł
|
3
Załącznik nr 1 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice - działki budowlane i inne 31.12.2012 r.
Bychlew
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
544 |
4700 |
18 800,00 zł |
17117/2 |
LKS-budynek |
542 |
2141 |
8 564,00 zł |
15705/7 |
GOK |
543 |
8810 |
35 240,00 zł |
15705/7 |
LKS-boisko |
538 |
335 |
1 340,00 zł |
15705/7 |
LKS-boisko |
Razem
|
15986
|
63 944,00 zł
|
|
|
Górka Pabianicka
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
119/1 |
1229 |
12 252,00 zł |
15973/6 |
Agronomówka |
119/2 |
1834 |
Hydrofornia |
65/1. |
288 |
1 152,00 zł |
30358/0 |
Parking-cmentarz |
66/1. |
277 |
1 108,00 zł |
30358/0 |
- “- |
68/1 |
483 |
1 928,00 zł |
30580/5 |
-“- |
69/1 |
528 |
2 112,00 zł |
30580/5 |
-“- |
Razem
|
4639
|
18 552,00 zł
|
|
|
Hermanów
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
33 |
6049 |
24 196,00 zł |
16435/0 |
Umowa użyczenia Rada Sołecka |
Razem
|
6049
|
24196
|
|
|
Jadwinin
|
|
|
|
|
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
255 |
1580 |
6 320,00 zł |
21124/5 |
Umowa użyczenia Rada Sołecka |
256 |
403 |
1 612,00 zł |
21124/5 |
|
Razem
|
1983
|
7932
|
|
|
Janowice
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
282/2 |
484 |
1 936,00 zł |
33227/4 |
Zbiornik p.poż. |
283/2 |
464 |
1 860,00 zł |
33227/4 |
-„- |
284/2 |
472 |
1 888,00 zł |
33227/4 |
-„- |
294 |
5513 |
22 052,00 zł |
28336/3 |
Kółko Rolnicze |
Razem
|
6933
|
27736
|
|
|
Majówka
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
16\1 |
3000 |
102 480,00 zł |
48658/2 |
Działka budowlana |
Razem
|
3000
|
102480
|
|
|
Konin
|
|
|
|
|
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
201 |
8459 |
21 147,50 zł |
51905/3 |
Działka budowlana |
Razem
|
8459
|
21147,5
|
|
|
Pawlikowice
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
17\3 |
420 |
1 680,00 zł |
29258/9 |
Droga dojazd.do dz.17/1 |
305 |
3638 |
14 552,00 zł |
31816/6 |
LKS Pawlikowice |
127 |
5482 |
21 928,00 zł |
21361/8 |
Zbiornik p.poż |
229/4 |
1272 |
248 483,23 zł |
54391/7 |
działki pod ośrodek zdrowia |
229/5 |
283 |
54391/7 |
230/4 |
1271 |
54391/7 |
230/5 |
286 |
54391/7 |
Razem
|
12652
|
286643,23
|
|
|
Porszewice
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
111/29 |
1485 |
5 940,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/30 |
1442 |
5 768,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/31 |
1302 |
5 208,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/1 |
19 |
11 088,00 zł |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/19 |
1997 |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/2 |
96 |
11 374,00 zł |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/20 |
1972 |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/21 |
65 |
9 236,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/3 |
105 |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/22 |
1527 |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/23 |
460 |
8 165,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/4 |
103 |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/24 |
1047 |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/25 |
901 |
7 267,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/5 |
100 |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/26 |
566 |
23524/3 |
Działka budowlana |
111/27 |
1339 |
6 390,00 zł |
23524/3 |
Działka budowlana |
242/6 |
77 |
35387/7 |
Działka budowlana |
111/28 |
111 |
23524/3 |
Działka budowlana |
Razem
|
14714
|
70 436,00 zł
|
|
|
Wola Żytowska
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
140 |
460 |
20 000,00 zł |
50314/6 |
|
Razem
|
460
|
20 000,00 zł
|
|
|
Piątkowisko
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
279/13 |
210 |
4 300,00 zł |
36445/9 |
Parking przy kościele |
188/1 |
1333 |
26 629,00 zł |
4792/3 |
Biblioteka |
188/2 |
91 |
4792/3 |
-„- |
607/1 |
14467 |
43 401,00 zł |
35168/6 |
LKS Piątkowisko |
232/1 |
8000 |
20 000,00 zł |
44225 |
Działka pod budowę stacji wodociągowej |
Razem
|
24101
|
94 330,00 zł
|
|
|
Rydzyny
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
197 |
5350 |
21 400,00 zł |
18609/5 |
Hydrofornia |
280 |
2439 |
9 756,00 zł |
20388/6 |
Cmentarz niem. |
291/1 |
647 |
2 588,00 zł |
22289/6 |
Stara Szkoła |
296 |
1336 |
5 344,00 zł |
29048/4 |
Zbiornik p.poz. |
Razem
|
9772
|
39 088,00 zł
|
|
|
Szynkielew
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
431/1 |
2580 |
10 320,00 zł |
4049/0 |
działka |
431/4 |
27420 |
110 112,00 zł |
4049/0 |
Wylewisko/dzierżawa |
431/5 |
108 |
432,00 zł |
4049/0 |
działka |
Razem
|
30108
|
120 864,00 zł
|
|
|
Żytowice
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
130 |
1985 |
7 940,00 zł |
15972/9 |
Hydrofornia |
129/2 |
711 |
2 844,00 zł |
31794/5 |
Hydrofornia |
Razem
|
2696
|
10 784,00 zł
|
|
|
Pabianice ul.Torowa 21
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
540 |
811 |
9 744,00 zł |
5340/7 |
Urząd Gminy |
Razem
|
811
|
9 744,00 zł
|
|
|
Wysieradz
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
37. |
2766 |
69 150,00 zł |
|
działka |
Razem
|
2766
|
69 150,00 zł
|
|
|
Kudrowice
|
Nr działk
|
Pow. Działki m2
|
Wartość w zł
|
Nr KW
|
UWAGI
|
339/2 |
3268 |
99 782,84 zł |
27944/1 |
działka |
Razem
|
3268
|
99 782,84 zł
|
|
|
7
Zestawienie - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2012 r.
Miejscowość
|
Powierzchnia w m2
|
Wartość w zł
|
Bychlew |
15986 |
63944 |
Górka Pabianicka |
4639 |
18552 |
Majówka |
3000 |
102480 |
Konin |
8459 |
21147,5 |
Hermanów |
6049 |
24196 |
Jadwinin |
1983 |
7932 |
Pawlikowice |
12652 |
286643,23 |
Porszewice |
14714 |
70 436,00 zł |
Piątkowisko |
24101 |
94330 |
Rydzyny |
9772 |
39 088,00 zł |
Szynkielew |
30108 |
120 864,00 zł |
Janowice |
6933 |
27 736,00 zł |
Żytowice |
2696 |
10 784,00 zł |
U.G. Pabianice |
811 |
9 744,00 zł |
Wysieradz |
2766 |
69 150,00 zł |
Wola Żytowska |
460 |
20 000,00 zł |
Kudrowice |
3268 |
99 782,84 zł |
Razem |
148397 |
1 086 809,57 zł |
9
Załącznik nr 2 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy pabianice nieruchomości przekazane w trwały zarząd stan na dzień 31.12.2012 r.
Nr działki
|
Pow. działki (m2)
|
Wartość działki w zł
|
KW
|
Uwagi
|
Bychlew |
30 |
3315 |
13 260,00 zł |
21876 |
Szkoła Podstawowa |
33 |
1092 |
4 368,00 zł |
21877 |
36 |
1885 |
7 540,00 zł |
21877 |
37 |
900 |
3 600,00 zł |
21877 |
Razem |
7192
|
28 768,00 zł
|
|
Kudrowice |
341/2 |
4622 |
18 488,00 zł |
27944/1 |
Szkoła+ Gimnazjum Piątkowisko |
351 |
877 |
15 473,00 zł |
27944/1 |
352/1 |
537 |
2 953,50 zł |
33623 |
352/2 |
1404 |
7 722,00 zł |
33623 |
Razem |
7440
|
44 636,50 zł
|
|
Pawlikowice |
319 |
14260 |
57 040,00 zł |
3879 |
Szkoła Podstawowa |
Razem |
14260
|
57 040,00 zł
|
|
Petrykozy |
47/4. |
13000 |
71 500,00 zł |
21362 |
Szkoła Podstawowa |
45/1. |
1649 |
9 089,00 zł |
29872 |
46/1. |
913 |
5 021,00 zł |
29872 |
125 |
2757 |
16 000,00 zł |
31695 |
Oś. Zdrowia |
Razem |
18319
|
101 610,00 zł
|
|
|
|
Piątkowisko |
34/2. |
302 |
5 327,00 zł |
27944/1 |
Szkoła+ Gimnazjum Piątkowisko |
34/1. |
468 |
2 574,00 zł |
33623 |
Razem |
770
|
7 901,00 zł
|
|
Żytowice |
163 |
8743 |
34 972,00 zł |
21363 |
Szkoła Podstawowa |
Razem |
8743
|
34 972,00 zł
|
|
Ogółem
|
56724
|
274 927,50 zł
|
|
|
11
Załącznik nr 3 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości mienie komunalne gminy pabianice - działki gruntów zajęte pod drogi (uregulowany stan prawny) stan na dzień: 31.12.2012 r.
Bychlew
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
191 |
13968 |
55 872,00 zł |
43152/0 |
|
289 |
1183 |
4 732,00 zł |
43152/0 |
|
494 |
6974 |
27 896,00 zł |
43152/0 |
|
Razem
|
22125
|
88 500,00 zł
|
-
|
|
Górka Pabianicka
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
22 |
10734 |
42 936,00 zł |
43170/2 |
|
36 |
2663 |
10 652,00 zł |
43170/2 |
|
45/2. |
14155 |
56 620,00 zł |
43170/2 |
|
160 |
3215 |
12 860,00 zł |
43170/2 |
|
172/2 |
3159 |
12 636,00 zł |
43172/6 |
|
49/2. |
2707 |
10 828,00 zł |
43170/2 |
|
60/2. |
8771 |
35 084,00 zł |
43170/2 |
|
67 |
841 |
3 364,00 zł |
43170/2 |
|
100 |
8634 |
34 536,00 zł |
43170/2 |
|
120 |
476 |
1 904,00 zł |
15973/6 |
|
124/5 |
41 |
164,00 zł |
43170/2 |
|
Razem
|
55396
|
221 584,00 zł
|
-
|
|
Gorzew
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
105 |
3291 |
13 164,00 zł |
43154/4 |
|
44 |
13828 |
345 700,00 zł |
|
|
92/4. |
20 |
500,00 zł |
43154/4 |
|
Razem
|
17139
|
359 364,00 zł
|
-
|
|
Hermanów,Terenin
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
8 |
215 |
860,00 zł |
21125/2 |
|
108/11 |
766 |
3 064,00 zł |
35365/7 |
|
108/1 |
82 |
3 000,00 zł |
35602/1 |
|
108/2 |
69 |
35602/1 |
|
108/7 |
57 |
35602/1 |
|
330 |
461 |
1 844,00 zł |
16435/0 |
|
170/5 |
139 |
556,00 zł |
16435/0 |
|
2 |
3472 |
13 888,00 zł |
35602/1 |
|
35 |
2569 |
10 276,00 zł |
35602/1 |
|
79 |
2705 |
10 820,00 zł |
35602/1 |
|
80 |
2509 |
10 036,00 zł |
35602/1 |
|
98 |
3500 |
14 000,00 zł |
35602/1 |
|
154 |
4096 |
16 384,00 zł |
35602/1 |
|
169/1 |
5436 |
21 744,00 zł |
35602/1 |
|
169/2 |
2444 |
9 776,00 zł |
35602/1 |
|
204/1 |
11054 |
44 216,00 zł |
35602/1 |
|
204/2 |
12747 |
50 988,00 zł |
43155/1 |
|
320 |
10816 |
43 264,00 zł |
43155/1 |
|
168/8 |
101 |
404,00 zł |
35602/1 |
|
168/10 |
122 |
488,00 zł |
35602/1 |
|
168/12 |
897 |
3 588,00 zł |
35602/1 |
|
168/14 |
63 |
252,00 zł |
35602/1 |
|
102/3 |
96 |
384,00 zł |
35602/1 |
|
172/1 |
37 |
148,00 zł |
35602/1 |
|
173/1 |
29 |
116,00 zł |
35602/1 |
|
174/9 |
56 |
224,00 zł |
35602/1 |
|
174/16 |
14 |
56,00 zł |
35602/1 |
|
175/3 |
72 |
288,00 zł |
35602/1 |
|
168/27 |
170 |
680,00 zł |
35602/1 |
|
Razem
|
64794
|
261 344,00 zł
|
-
|
|
Jadwinin
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
215/1 |
64 |
256,00 zł |
32326/1 |
|
215/2 |
23 |
92,00 zł |
32326/1 |
|
216/1 |
6077 |
24 308,00 zł |
32326/1 |
|
166/1 |
3108 |
12 432,00 zł |
32326/1 |
|
166/4 |
4368 |
17 472,00 zł |
32326/1 |
|
213/1 |
11295 |
45 180,00 zł |
32326/1 |
|
213/2 |
3166 |
12 664,00 zł |
32326/1 |
|
269/3 |
113 |
452,00 zł |
32326/1 |
|
Razem
|
28214
|
112 856,00 zł
|
-
|
|
Janowice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
143/8 |
204 |
816,00 zł |
32760/5 |
|
143/11 |
171 |
684,00 zł |
32760/5 |
|
151 |
7664 |
30 656,00 zł |
32760/5 |
|
286 |
4191 |
16 764,00 zł |
32760/5 |
|
200 |
6593 |
26 372,00 zł |
32760/5 |
|
331 |
4766 |
19 064,00 zł |
32760/5 |
|
124/3 |
171 |
4 275,00 zł |
50701/6 |
|
Razem
|
23760
|
98 631,00 zł
|
- |
|
Konin, Majówka
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
27 |
12507 |
50 028,00 zł |
43071/8 |
|
343 |
19313 |
77 252,00 zł |
43190/8 |
|
245 |
5930 |
23 720,00 zł |
43190/8 |
|
26 |
3662 |
14 648,00 zł |
43071/8 |
|
131 |
6370 |
25 480,00 zł |
43190/8 |
|
135 |
971 |
3 884,00 zł |
43190/8 |
|
302 |
3601 |
14 404,00 zł |
43190/8 |
|
5/6. |
83 |
332,00 zł |
43071/8 |
|
Razem
|
52437
|
209 748,00 zł
|
-
|
|
Kudrowice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
342 |
464 |
1 856,00 zł |
16216/9 |
|
76 |
8660 |
34 640,00 zł |
43186/7 |
|
353 |
7866 |
31 464,00 zł |
43186/7 |
|
355/33 |
3340 |
50 100,00 zł |
49455/6 |
|
Razem
|
20330
|
118 060,00 zł
|
- |
|
Pawlikowice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
115/16 |
214 |
856,00 zł |
32326/1 |
|
58/31 |
1018 |
4 072,00 zł |
31682/7 |
|
59 |
8768 |
35 072,00 zł |
31682/7 |
|
180/2 |
8121 |
32 484,00 zł |
31682/7 |
|
60/12 |
61 |
244,00 zł |
31682/7 |
|
Razem
|
18182
|
72 728,00 zł
|
-
|
|
Petrykozy
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
235/2 |
304 |
1 677,00 zł |
28123/7 |
|
237/2 |
513 |
2 821,50 zł |
28123/7 |
|
240/2 |
370 |
2 035,00 zł |
8306/8 |
|
244/2 |
3743 |
20 586,50 zł |
34819/8 |
|
237/5 |
138 |
759,00 zł |
43819/8 |
|
69/1 |
6524 |
35 882,00 zł |
34819/8 |
|
123/2 |
4653 |
47 586,00 zł |
34819/8 |
|
123/3 |
3999 |
34819/8 |
|
236/2 |
259 |
2 000,00 zł |
28123/7 |
|
202/3 |
105 |
577,50 zł |
34819/8 |
|
283 |
151 |
2 523,00 zł |
8361/1 |
|
284/2 |
72 |
1 203,00 zł |
8361/1 |
|
285 |
69 |
1 153,00 zł |
8361/1 |
|
207/6 |
141 |
4 230,00 zł |
34819/8 |
|
67/10 |
165 |
6 628,00 zł |
50724/3 |
|
67/6 |
217 |
8 717,00 zł |
50724/3 |
|
48/2 |
33 |
1 326,00 zł |
50724/3 |
|
67/8 |
173 |
6 949,00 zł |
50724/3 |
|
47/5 |
966 |
5 313,00 zł |
50724/3 |
|
70/26 |
2313 |
57 825,00 zł |
50724/3 |
|
70/28 |
72 |
2 160,00 zł |
34819/8 |
|
Razem
|
24980
|
211 951,50 zł
|
-
|
|
Porszewice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
109/1 |
1713 |
9 421,50 zł |
21438 |
|
100/2 |
3099 |
17 044,50 zł |
35387/7 |
|
114/2 |
7460 |
41 030,00 zł |
35387/7 |
|
4 |
903 |
4 966,50 zł |
35387/7 |
|
145 |
8129 |
44 709,50 zł |
35387/7 |
|
111/8 |
417 |
2 294,00 zł |
23524/3 |
|
111/32 |
513 |
2 821,00 zł |
23524/3 |
|
111/33 |
240 |
960,00 zł |
23524/3 |
|
242/7 |
21 |
115,60 zł |
35387/7 |
|
109/20 |
703 |
17 575,00 zł |
35387/7 |
|
109/21 |
194 |
4 850,00 zł |
35387/7 |
|
Razem
|
23392
|
145 787,60 zł
|
-
|
|
Rydzyny
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
195/1 |
226 |
904,00 zł |
26123/3 |
|
196/1 |
663 |
2 652,00 zł |
26123/3 |
|
569 |
680 |
2 720,00 zł |
33182/6 |
ul.Krótka |
583 |
179 |
716,00 zł |
33182/6 |
|
586 |
566 |
2 264,00 zł |
33182/6 |
|
589 |
835 |
3 340,00 zł |
33182/6 |
|
609 |
154 |
616,00 zł |
33182/6 |
ul.Krótka |
610 |
888 |
3 552,00 zł |
33182/6 |
ul.Krótka |
611 |
114 |
456,00 zł |
33182/6 |
|
612 |
207 |
828,00 zł |
33182/6 |
|
613 |
122 |
488,00 zł |
33182/6 |
|
614 |
90 |
360,00 zł |
33182/6 |
|
615 |
341 |
1 364,00 zł |
33182/6 |
|
283 |
297 |
1 188,00 zł |
72204/I/171/92 |
|
588 |
88 |
352,00 zł |
33182/6 |
|
355/10 |
165 |
860,00 zł |
33005/2 |
|
355/13 |
200 |
860,00 zł |
33005/2 |
ul.Szeroka |
353/5 |
1299 |
5 198,00 zł |
33182/6 |
ul.Szeroka |
355/5 |
851 |
3 404,00 zł |
33182/6 |
ul.Szeroka |
316/1 |
257 |
1 028,00 zł |
36121/2 |
|
73/5 |
12190 |
48 760,00 zł |
33182 |
|
73/7 |
707 |
2 828,00 zł |
33182 |
|
73/3 |
13179 |
52 716,00 zł |
33182 |
|
167/2 |
2812 |
11 248,00 zł |
33182/6 |
|
213/2 |
7743 |
30 972,00 zł |
33182/6 |
|
316/2 |
1697 |
6 788,00 zł |
36121/2 |
|
61/3 |
765 |
765,00 zł |
36121/2 |
|
97/10 |
219 |
3 285,00 zł |
33182/6 |
|
97/11 |
48 |
720,00 zł |
33182/6 |
|
Razem
|
47582
|
191 232,00 zł
|
-
|
|
Świątniki
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
43/1 |
4747 |
26 108,50 zł |
43188/1 |
|
43/4 |
1125 |
6 187,50 zł |
43188/1 |
|
101/2 |
723 |
3 976,50 zł |
43188/1 |
|
101/4 |
1146 |
6 303,00 zł |
43188/1 |
|
217/4 |
15481 |
85 145,50 zł |
43188/1 |
|
285/2 |
1555 |
8 552,50 zł |
43188/1 |
|
99/11 |
1280 |
32 000,00 zł |
43188/1 |
|
100/6 |
1064 |
26 600,00 zł |
43188/1 |
|
Razem
|
27121
|
194 873,50 zł
|
-
|
|
Szynkielew
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
75/1 |
724 |
2 896,00 zł |
35413/9 |
|
75/3 |
3642 |
14 568,00 zł |
35413/9 |
|
75/2 |
1113 |
4 452,00 zł |
35413/9 |
|
98 |
1581 |
6 324,00 zł |
35413/9 |
|
121/2 |
2824 |
11 296,00 zł |
35413/9 |
|
31 |
6443 |
25 772,00 zł |
35413/9 |
|
26 |
956 |
3 824,00 zł |
35413/9 |
|
30/2. |
3970 |
15 880,00 zł |
35413/9 |
|
339/2 |
1712 |
6 848,00 zł |
35413/9 |
|
362 |
4418 |
17 672,00 zł |
35413/9 |
|
391 |
3104 |
12 416,00 zł |
35413/9 |
|
76/10. |
89 |
356,00 zł |
35413/9 |
|
76/11. |
735 |
2 940,00 zł |
35413/9 |
|
76/22 |
75 |
300,00 zł |
35413/9 |
|
337/11 |
650 |
6 500,00 zł |
35413/9 |
|
341/4 |
191 |
1 910,00 zł |
35413/9 |
|
336/4 |
265 |
9 275,00 zł |
52795/5 |
|
346/7 |
172 |
6 020,00 zł |
52795/5 |
|
214/2 |
11295 |
45 180,00 zł |
49807/9 |
|
Razem
|
43959
|
194 429,00 zł
|
- |
|
Wola Żytowska
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
135 |
10771 |
43 084,00 zł |
43183/6 |
|
175/1 |
86 |
1 651,00 zł |
43183/6 |
|
Razem
|
10857
|
44 735,00 zł
|
-
|
|
Wysieradz
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
54 |
17416 |
69 644,00 zł |
43184/3 |
|
Razem
|
17416
|
69 644,00 zł
|
-
|
|
Władysławów
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
2 |
7392 |
29 568,00 zł |
43151/3 |
|
4 |
6045 |
24 180,00 zł |
43151/3 |
|
70 |
93 |
3 069,00 zł |
43151/3 |
|
Razem
|
13530
|
56 817,00 zł
|
-
|
|
Żytowice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
328/2 |
978 |
5 404,00 zł |
35596/5 |
|
329/4 |
1987 |
35596/5 |
|
399/1 |
638 |
35596/5 |
|
173 |
10023 |
40 092,00 zł |
35596/5 |
|
75 |
13759 |
55 036,00 zł |
35596/5 |
|
41/4 |
82 |
697,00 zł |
35596/5 |
|
332/31 |
2568 |
10 272,00 zł |
35596/5 |
|
332/33 |
73 |
292,00 zł |
35596/5 |
|
332/35 |
83 |
332,00 zł |
35596/5 |
|
332/40 |
87 |
348,00 zł |
35596/5 |
|
332/42 |
73 |
292,00 zł |
35596/5 |
|
332/48 |
77 |
308,00 zł |
35596/5 |
|
332/50 |
83 |
332,00 zł |
35596/5 |
|
332/54 |
94 |
376,00 zł |
35596/5 |
|
332/57 |
85 |
344,00 zł |
35596/5 |
|
332/62 |
61 |
244,00 zł |
35596/5 |
|
332/64 |
68 |
272,00 zł |
35596/5 |
|
332/66 |
59 |
236,00 zł |
35596/5 |
|
332/71 |
41 |
164,00 zł |
35596/5 |
|
332/73 |
49 |
196,00 zł |
35596/5 |
|
332/75 |
52 |
208,00 zł |
35596/5 |
|
332/77 |
61 |
244,00 zł |
35596/5 |
|
332/79 |
64 |
256,00 zł |
35596/5 |
|
Razem
|
31145
|
115 945,00 zł
|
-
|
|
Piątkowisko
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
352/17 |
60 |
330,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
353/16 |
63 |
346,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
354/16 |
64 |
357,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
356/13 |
67 |
368,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
357/17 |
73 |
401,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
358/13 |
57 |
313,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
359/16 |
53 |
291,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
367/11 |
117 |
643,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
371/4 |
101 |
555,50 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
343/5 |
26 |
290,00 zł |
32758/8 |
ul.Cynkowa
|
593/3 |
32 |
176,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
366/8 |
57 |
798,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
349/15 |
86 |
2 150,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
345/18 |
48 |
1 200,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
350/6 |
64 |
1 600,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
346/22 |
68 |
1 700,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
347/16 |
23 |
575,00 zł |
30035/0 |
ul.Cynkowa
|
352/8 |
392 |
2 156,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
353/4 |
268 |
1 474,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
354/4 |
260 |
1 430,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
356/4 |
282 |
1 551,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
357/8 |
299 |
1 644,50 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
358/3 |
210 |
1 155,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
359/1 |
148 |
1 430,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
360/3 |
51 |
280,50 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
366/2 |
201 |
1 105,50 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
367/2 |
30 |
165,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
369/6 |
50 |
275,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
368/6 |
199 |
1 094,50 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
370/4 |
412 |
2 266,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
368/10 |
204 |
1 122,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
361/3 |
72 |
2 520,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
362/3 |
119 |
4 165,00 zł |
30035/0 |
ul.Miedziana
|
352/11 |
256 |
1 408,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
353/8 |
258 |
1 419,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
354/8 |
261 |
1 435,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
356/7 |
258 |
1 419,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
357/11 |
271 |
1 490,50 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
358/7 |
189 |
1 039,50 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
359/6 |
182 |
1 001,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
361/5 |
64 |
2 240,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
362/5 |
106 |
3 710,00 zł |
30035/0 |
ul.Mosiężna
|
609/13 |
6782 |
37 301,00 zł |
30035/0 |
ul.Parkowa
|
609/198 |
1523 |
8 376,50 zł |
30035/0 |
ul.Parkowa
|
379/3 |
1685 |
9 267,50 zł |
30035/0 |
ul.Platynowa
|
378/3 |
805 |
4 427,50 zł |
32758/8 |
ul.Platynowa
|
373/1 |
1039 |
5 714,50 zł |
30035/0 |
ul.Platynowa
|
378/1 |
253 |
1 391,50 zł |
32758/8 |
ul.Platynowa
|
352/14 |
440 |
2 420,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
353/12 |
273 |
1 501,50 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
354/12 |
260 |
1 430,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
356/10 |
254 |
1 397,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
357/14 |
291 |
1 600,50 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
358/10 |
203 |
1 116,50 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
359/11 |
198 |
1 089,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
366/5 |
187 |
1 028,50 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
367/6 |
382 |
2 101,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
369/3 |
154 |
847,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
370/7 |
380 |
2 090,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
361/7 |
68 |
2 380,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
362/7 |
113 |
3 955,00 zł |
30035/0 |
ul.Spiżowa
|
389 |
905 |
4 977,50 zł |
32758/8 |
ul.Stalowa
|
609/191 |
6391 |
35 150,50 zł |
30035/0 |
ul.Stadionowa
|
609/194 |
9403 |
51 716,50 zł |
30035/0 |
ul.Stadionowa
|
608/9 |
2725 |
14 987,50 zł |
29429/9 |
ul. Złota
|
364/4 |
2372 |
13 046,00 zł |
30035/0 |
ul. Tytanowa
|
363/1 |
3650 |
20 075,00 zł |
30035/0 |
ul. Tytanowa
|
353/1 |
154 |
847,00 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
354/1 |
55 |
302,50 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
356/1 |
161 |
885,50 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
357/18 |
26 |
143,00 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
358/1 |
116 |
638,00 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
360/1 |
119 |
654,50 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
381/5 |
119 |
654,50 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
252/2 |
20 |
110,00 zł |
30035/0 |
posz. Drogi
|
369/5 |
246 |
1 353,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
369/7 |
10 |
55,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
369/8 |
204 |
1 122,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
353/6 |
282 |
1 551,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
353/10 |
220 |
1 210,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
353/14 |
153 |
841,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
354/5 |
186 |
1 023,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
354/10 |
243 |
1 336,50 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
354/14 |
284 |
1 562,00 zł |
30035/0 |
Ciąg pieszy
|
357/19 |
164 |
902,00 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
609/123 |
739 |
4 064,50 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
609/190 |
803 |
4 416,50 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
239 |
12315 |
67 732,50 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
280/2 |
5920 |
32 560,00 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
280/3 |
1883 |
10 356,50 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
280/5 |
7462 |
41 041,00 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
525 |
18377 |
101 073,50 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
229 |
8110 |
44 605,00 zł |
30035/0 |
dr. gminna
|
Razem
|
105208
|
601 520,50 zł
|
-
|
|
Okołowice
|
Nr. działki
|
Pow. Działki (m2)
|
Wartość w zł
|
Dok. Własności KW
|
Uwagi
|
445 |
2995 |
74 875,00 zł |
51286/7 |
|
396/2 |
21289 |
532 225,00 zł |
51286/7 |
|
Razem
|
24284
|
607 100,00 zł
|
|
|
13
Zestawienie - uregulowany stan prawny dróg (dnia 31.12.2012 r.)
Miejscowość
|
Powierzchnia w m2
|
Wartość w zł
|
Bychlew |
22125 |
88 500,00 zł |
Górka Pabianicka |
55396 |
221 584,00 zł |
Gorzew |
17139 |
359 364,00 zł |
Hermanów,Terenin |
64794 |
261 344,00 zł |
Jadwinin |
28214 |
112 856,00 zł |
Janowice |
23760 |
98 631,00 zł |
Konin.Majówka |
52437 |
209 748,00 zł |
Kudrowice |
20330 |
118 060,00 zł |
Pawlikowice |
18182 |
72 728,00 zł |
Petrykozy |
24980 |
211 951,50 zł |
Porszewice |
23392 |
145 787,60 zł |
Rydzyny |
47582 |
191 232,00 zł |
Świątniki |
27121 |
194 873,50 zł |
Szynkielew |
43959 |
194 429,00 zł |
Wola Żytowska |
10857 |
44 735,00 zł |
Wysieradz |
17416 |
69 644,00 zł |
Władysławów |
13530 |
56 817,00 zł |
Żytowice |
31145 |
115 945,00 zł |
Piątkowisko |
105208 |
601 520,50 zł |
Okołowice |
24284 |
607 100,00 zł |
Razem drogi
|
671851
|
3 976 850,10 zł
|
15
Załącznik nr 4 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice 31.12.2012 r. - mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym.
Położenie działki
|
Numer działki
|
Powierzchnia działki w m2
|
Wartość w zł
|
KW
|
Polski Związek Działkowy w Łodzi |
Pawlikowice |
1/1. |
95656 |
382 624,00 zł |
31909 |
Pawlikowice |
126 |
6965 |
24 377,50 zł |
31908/8 |
Pawlikowice |
128/2 |
28474 |
99 659,00 zł |
Pawlikowice |
129 |
40494 |
141 729,50 zł |
Rydzyny |
469 |
28285 |
98 997,00 zł |
29284 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach |
Pawlikowice |
184 |
5158 |
25 790,00 zł |
28540 |
Jacek Lech/po OSM Pabianice |
Bychlew |
601 |
762 |
8 000,00 zł |
44795 |
Kółeczko |
Piątkowisko |
357/20 |
154 |
847,00 zł |
53670/0 |
|
OGÓŁEM
|
205948
|
782 024,00 zł
|
|
1
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
16
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej urzędu gminy Pabianice.
Lp.
|
Treść
|
Wartość brutto na 01.01.2012r.
|
Zwiększenia 2012r.
|
Zmniejszenia 2011r.
|
Wartość brutto na 31.XII.2012r.
|
Umorzenie - na dzień 31.12.2012 r.
|
Wartość netto
|
|
I BUDYNKI
|
2 187 766,47
|
1 545 846,48
|
975 224,70
|
2 758 388,25
|
561 393,26
|
2 196 994,99
|
1. |
Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach |
383 131,12 |
|
|
383 131,12 |
232 160,85 |
150 970,27 |
2. |
Budynek "Agronomówka" w Górce Pabianickiej |
80 923,24 |
|
|
80 923,24 |
39 469,26 |
41 453,98 |
3. |
Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach |
8 362,23 |
|
|
8 362,23 |
3 066,60 |
5 295,63 |
4. |
Budynek Domu Ludowego w Bychlewie |
119 170,66 |
519 891,00 |
|
639 061,66 |
54 111,71 |
584 949,95 |
5. |
Budynek starej szkoły w Rydzynach |
15 500,00 |
|
|
15 500,00 |
6 587,00 |
8 913,00 |
6. |
Budynek sportowy LZS Bychlew |
119 393,09 |
|
|
119 393,09 |
24 949,08 |
94 444,01 |
7. |
Budynek - Piątkowisko 47 |
217 694,97 |
|
|
217 694,97 |
54 420,93 |
163 274,04 |
8. |
Budynek gospodarczy we wsi Janowice |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
2 500,00 |
7 500,00 |
9. |
Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku |
623 285,62 |
|
|
623 285,62 |
115 689,24 |
507 596,38 |
16. |
Ogrodzenie strażnicy w Janowicach |
22 295,85 |
51 000,00 |
|
73 295,85 |
2 594,76 |
70 701,09 |
18. |
Budynek OSP Gorzew - modernizacja |
20 200,00 |
|
|
20 200,00 |
1 683,33 |
18 516,67 |
19. |
Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja |
65 979,99 |
|
|
65 979,99 |
5 498,30 |
60 481,69 |
20. |
Budynek OSP w Żytowicach |
23 900,00 |
|
|
23 900,00 |
1 892,08 |
22 007,92 |
21. |
Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej |
477 660,48 |
|
|
477 660,48 |
16 770,12 |
460 890,36 |
22. |
Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka zdrowia w Petrykozach |
269,22 |
|
269,22 |
- |
- |
- |
23. |
Urządzenie wentylacyjne do strażnicy OSP Piątkowisko |
- |
30 300,00 |
30 300,00 |
- |
- |
- |
24. |
Utwardzony teren przed strażnicą OSP Pawlikowice |
- |
22 169,61 |
22 169,61 |
- |
- |
- |
25. |
Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach |
- |
922 485,87 |
922 485,87 |
- |
- |
- |
|
II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
|
22 832 333,80
|
6 609 705,97
|
93 100,14
|
29 348 939,63
|
7 428 335,06
|
22 008 269,17
|
1. |
Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice |
1 647 142,11 |
1 292,86 |
|
1 648 434,97 |
797 329,79 |
851 105,18 |
2. |
Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka |
363 370,08 |
- |
|
363 370,08 |
209 115,53 |
154 254,55 |
3. |
Wodociąg we wsi Porszewice |
262 061,95 |
|
|
262 061,95 |
179 136,95 |
82 925,00 |
4. |
Wodociąg we wsi Piątkowisko |
181 305,18 |
3 501,67 |
|
184 806,85 |
113 477,32 |
71 329,53 |
5. |
Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny |
810 998,04 |
- |
|
810 998,04 |
432 901,11 |
378 096,93 |
6. |
Wodociąg we wsi Rydzyny |
202 863,64 |
4 920,19 |
|
207 783,83 |
122 688,82 |
85 095,01 |
7. |
Wodociąg we wsi Pawlikowice I |
191 082,73 |
|
|
191 082,73 |
112 596,75 |
78 485,98 |
8. |
Wodociąg we wsi Jadwinin |
169 325,41 |
|
|
169 325,41 |
89 161,50 |
80 163,91 |
9. |
Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska |
217 000,49 |
|
|
217 000,49 |
192 633,64 |
24 366,85 |
10. |
Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko |
102 025,72 |
|
|
102 025,72 |
62 818,64 |
39 207,08 |
11. |
Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin |
280 265,60 |
|
|
280 265,60 |
161 637,39 |
118 628,21 |
12. |
Wodociąg we wsi Władysławów |
36 467,98 |
3 775,38 |
|
40 243,36 |
20 627,90 |
19 615,46 |
13. |
Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe" |
251 263,94 |
|
|
251 263,94 |
165 834,24 |
85 429,70 |
14. |
Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach |
17 384,60 |
|
|
17 384,60 |
10 494,62 |
6 889,98 |
15. |
Wodociąg we wsi Szynkielew II |
53 732,57 |
|
|
53 732,57 |
28 728,37 |
25 004,20 |
16. |
Wodociąg we wsi Kudrowice |
352 838,59 |
- |
|
352 838,59 |
92 157,43 |
260 681,16 |
17. |
Droga we wsi Hermanów |
117 052,40 |
139 265,51 |
|
256 317,91 |
81 420,53 |
174 897,38 |
18. |
Droga we wsi Terenin |
87 549,60 |
|
|
87 549,60 |
49 903,25 |
37 646,35 |
19. |
Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko |
124 757,31 |
|
|
124 757,31 |
64 778,33 |
59 978,98 |
20. |
Wodociąg Władysławów - Jadwinin |
66 515,70 |
|
|
66 515,70 |
34 322,10 |
32 193,60 |
21. |
Wodociąg Piątkowisko |
14 997,40 |
|
|
14 997,40 |
7 761,15 |
7 236,25 |
22. |
Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew |
127 914,55 |
|
|
127 914,55 |
65 494,81 |
62 419,74 |
23. |
Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" |
13 064,67 |
|
|
13 064,67 |
6 665,70 |
6 398,97 |
24. |
Wodociag Rydzyny "Potaźnia" |
143 303,43 |
|
|
143 303,43 |
72 391,66 |
70 911,77 |
25. |
Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy |
8 743,91 |
|
|
8 743,91 |
4 452,10 |
4 291,81 |
26. |
Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin |
334 012,56 |
|
|
334 012,56 |
188 717,03 |
145 295,53 |
27. |
Wodociąg Pawlikowice - Terenin |
92 311,12 |
|
|
92 311,12 |
45 655,53 |
46 655,59 |
28. |
Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa |
73 468,84 |
- |
|
73 468,84 |
33 720,19 |
39 748,65 |
29. |
Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie" |
32 871,50 |
|
|
32 871,50 |
16 052,26 |
16 819,24 |
30. |
Wodociąg we wsi Wysieradz |
114 584,66 |
|
|
114 584,66 |
54 697,11 |
59 887,55 |
31. |
Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II |
71 123,20 |
|
|
71 123,20 |
33 902,87 |
37 220,33 |
32. |
Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin |
113 995,75 |
|
|
113 995,75 |
53 292,98 |
60 702,77 |
33. |
Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice |
86 538,17 |
|
|
86 538,17 |
44 779,02 |
41 759,15 |
34. |
Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górce Pabianickiej |
39 629,57 |
|
|
39 629,57 |
20 508,34 |
19 121,23 |
35. |
Sieć wodociagowa we wsi Pawlikowice II |
68 200,00 |
|
|
68 200,00 |
31 599,32 |
36 600,68 |
36. |
Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota |
62 483,85 |
|
|
62 483,85 |
28 950,81 |
33 533,04 |
37. |
Droga asfaltowa w Janowicach |
111 732,47 |
|
|
111 732,47 |
56 552,05 |
55 180,42 |
38. |
Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa |
58 936,66 |
|
|
58 936,66 |
26 816,19 |
32 120,47 |
39. |
Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m |
19 000,00 |
|
|
19 000,00 |
8 447,06 |
10 552,94 |
40. |
Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m |
88 290,04 |
|
|
88 290,04 |
39 252,31 |
49 037,73 |
41. |
Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m |
86 743,48 |
|
|
86 743,48 |
36 453,18 |
50 290,30 |
42. |
Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie |
168 345,67 |
|
|
168 345,67 |
76 386,65 |
91 959,02 |
43. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny |
392 674,88 |
|
|
392 674,88 |
177 522,35 |
215 152,53 |
44. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin |
41 529,38 |
|
|
41 529,38 |
18 844,00 |
22 685,38 |
45. |
Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka |
74 903,33 |
- |
|
74 903,33 |
31 659,14 |
43 244,19 |
46. |
Nawierzchnia drogi w Żytowicach |
39 921,70 |
|
|
39 921,70 |
17 964,84 |
21 956,86 |
47. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle |
221 902,10 |
|
|
221 902,10 |
99 855,83 |
122 046,27 |
48. |
Wodociąg we wsi Szynkielew |
78 957,26 |
- |
|
78 957,26 |
22 971,77 |
55 985,49 |
49. |
Przyłącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynkielew |
10 150,00 |
|
|
10 150,00 |
4 364,55 |
5 785,45 |
50. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin |
162 364,21 |
|
|
162 364,21 |
68 801,81 |
93 562,40 |
51. |
Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki |
65 126,56 |
|
|
65 126,56 |
27 841,59 |
37 284,97 |
52. |
Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka |
64 366,65 |
|
|
64 366,65 |
27 516,75 |
36 849,90 |
53. |
Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynkielew |
58 064,13 |
|
|
58 064,13 |
24 822,39 |
33 241,74 |
54. |
Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew |
35 554,00 |
|
|
35 554,00 |
15 199,35 |
20 354,65 |
55. |
Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów |
68 015,13 |
|
|
68 015,13 |
29 076,48 |
38 938,65 |
56. |
Sieć wodociągowa w Górce Pabianickiej |
232 739,98 |
3 442,61 |
|
236 182,59 |
92 532,03 |
143 650,56 |
57. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne" |
217 230,75 |
|
|
217 230,75 |
92 866,14 |
124 364,61 |
58. |
Przyłącze wodociagowe w Górce Pabianickiej do cmentarza |
7 120,00 |
|
|
7 120,00 |
2 942,92 |
4 177,08 |
59. |
Sieć wodociągowa w Rydzynach |
137 162,21 |
|
|
137 162,21 |
30 709,90 |
106 452,31 |
60. |
Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska |
60 983,54 |
|
|
60 983,54 |
25 206,54 |
35 777,00 |
61. |
Siec wodociągowa w Petrykozach |
9 075,21 |
|
|
9 075,21 |
3 751,02 |
5 324,19 |
62. |
Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa |
15 616,20 |
|
|
15 616,20 |
6 454,69 |
9 161,51 |
63. |
Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach |
2 950,00 |
|
|
2 950,00 |
1 194,75 |
1 755,25 |
64. |
Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa) |
90 228,71 |
|
|
90 228,71 |
36 880,96 |
53 347,75 |
65. |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele) |
165 578,76 |
|
|
165 578,76 |
68 301,20 |
97 277,56 |
66. |
Wodociąg w Petrykozach |
186 166,36 |
|
|
186 166,36 |
73 677,97 |
112 488,39 |
67. |
Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice |
132 821,36 |
|
|
132 821,36 |
37 511,50 |
95 309,86 |
68. |
Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka |
273 734,67 |
|
|
273 734,67 |
67 143,78 |
206 590,89 |
69. |
Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin) |
29 595,25 |
|
|
29 595,25 |
11 098,24 |
18 497,01 |
70. |
Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice |
106 448,00 |
|
|
106 448,00 |
39 208,36 |
67 239,64 |
71. |
Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie |
122 555,25 |
|
|
122 555,25 |
36 017,08 |
86 538,17 |
72. |
Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew |
419 891,60 |
|
|
419 891,60 |
157 227,96 |
262 663,64 |
73. |
Sieć wodociągowa we wsi Szynkielew |
175 504,81 |
|
|
175 504,81 |
65 814,32 |
109 690,49 |
74. |
Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice |
57 404,83 |
|
|
57 404,83 |
19 901,39 |
37 503,44 |
75. |
Wodociąg we wsi Porszewice |
137 074,63 |
|
|
137 074,63 |
49 346,88 |
87 727,75 |
76. |
Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice |
3 914,51 |
|
|
3 914,51 |
1 409,20 |
2 505,31 |
77. |
Wodociąg we wsi Majówka |
26 840,00 |
|
|
26 840,00 |
9 058,50 |
17 781,50 |
78. |
Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin |
217 064,01 |
|
|
217 064,01 |
48 022,35 |
169 041,66 |
79. |
Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin |
236 541,63 |
|
|
236 541,63 |
63 704,08 |
172 837,55 |
80. |
Wodociąg w Janowicach |
58 772,66 |
|
|
58 772,66 |
19 165,50 |
39 607,16 |
81. |
Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice |
27 878,99 |
|
|
27 878,99 |
9 304,60 |
18 574,39 |
82. |
Droga Pawlikowice - Terenin |
375 655,18 |
|
37 372,67 |
338 282,51 |
100 938,94 |
237 343,57 |
83. |
Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów |
83 194,24 |
|
|
83 194,24 |
27 766,08 |
55 428,16 |
84. |
Kładka dla pieszych w Szynkielewie |
42 136,55 |
|
|
42 136,55 |
13 905,02 |
28 231,53 |
85. |
Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie |
29 247,21 |
|
|
29 247,21 |
9 651,63 |
19 595,58 |
86. |
Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy |
186 726,82 |
- |
|
186 726,82 |
60 274,38 |
126 452,44 |
87. |
Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy |
72 391,80 |
|
|
72 391,80 |
23 346,35 |
49 045,45 |
88. |
Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły |
39 925,05 |
|
|
39 925,05 |
12 875,85 |
27 049,20 |
89. |
Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa |
189 266,96 |
|
|
189 266,96 |
58 353,16 |
130 913,80 |
90. |
Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice |
168 087,85 |
|
|
168 087,85 |
52 944,95 |
115 142,90 |
91. |
Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa |
402 404,61 |
|
|
402 404,61 |
128 332,06 |
274 072,55 |
92. |
Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice) |
3 656,13 |
|
|
3 656,13 |
1 151,71 |
2 504,42 |
93. |
Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew |
6 000,00 |
|
|
6 000,00 |
1 800,00 |
4 200,00 |
94. |
Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie |
9 720,00 |
|
|
9 720,00 |
2 916,00 |
6 804,00 |
95. |
Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47 |
7 727,63 |
|
|
7 727,63 |
2 260,31 |
5 467,32 |
96. |
Sieć wodociągowa w Kudrowicach |
314 052,97 |
- |
|
314 052,97 |
81 986,44 |
232 066,53 |
97. |
Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa |
136 089,11 |
- |
|
136 089,11 |
18 267,95 |
117 821,16 |
98. |
Przepust pod drogą w Szynkielewie |
36 498,92 |
|
|
36 498,92 |
10 265,32 |
26 233,60 |
99. |
Sieć wodociągowa w Rydzynach |
131 897,52 |
- |
|
131 897,52 |
28 514,07 |
109 318,83 |
100. |
Siec wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko |
43 471,76 |
|
|
43 471,76 |
10 820,56 |
32 651,20 |
101. |
Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew |
62 385,52 |
|
|
62 385,52 |
17 545,94 |
44 839,58 |
102. |
Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzynach "Dolnych" |
100 975,75 |
|
|
100 975,75 |
28 020,78 |
72 954,97 |
103. |
Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa |
77 309,43 |
|
|
77 309,43 |
20 873,58 |
56 435,85 |
104. |
Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka |
13 865,54 |
47 970,00 |
|
61 835,54 |
4 207,50 |
57 628,04 |
105. |
Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota |
325 359,17 |
|
|
325 359,17 |
90 287,15 |
235 072,02 |
106. |
Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie |
28 198,77 |
|
|
28 198,77 |
6 448,72 |
21 750,05 |
107. |
Połozenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w PawlikowicachI-Pawlikowice II |
55 727,47 |
|
55 727,47 |
- |
- |
|
107. |
Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice |
35 349,61 |
|
|
35 349,61 |
8 475,04 |
26 874,57 |
108. |
Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spiżowa |
44 757,69 |
|
|
44 757,69 |
9 983,36 |
34 774,33 |
109. |
Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna |
28 677,97 |
|
|
28 677,97 |
6 775,18 |
21 902,79 |
110. |
Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana |
47 307,69 |
|
|
47 307,69 |
10 821,66 |
36 486,03 |
111. |
Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa |
83 435,50 |
|
|
83 435,50 |
16 548,88 |
66 886,62 |
112. |
Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa |
428 300,47 |
|
|
428 300,47 |
95 816,77 |
332 483,70 |
113. |
Sieć wodociągowa w Hermanowie |
49 900,69 |
- |
|
49 900,69 |
10 412,90 |
39 487,79 |
114. |
Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie |
69 327,97 |
|
|
69 327,97 |
15 598,80 |
53 729,17 |
115. |
Studzienka z zaworem redukującym ciśnienienie - Hermanów |
24 350,00 |
|
|
24 350,00 |
4 930,87 |
19 419,13 |
116. |
Wodociag w Rydzynach - dz. nr 8 |
57 400,00 |
|
|
57 400,00 |
10 762,50 |
46 637,50 |
117. |
Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka |
29 867,51 |
|
|
29 867,51 |
5 488,16 |
24 379,35 |
118. |
Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków jednorodzinnych |
123 206,87 |
- |
|
123 206,87 |
18 167,68 |
105 039,19 |
119. |
Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku |
15 706,67 |
|
|
15 706,67 |
1 308,86 |
14 397,81 |
120. |
Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisko (380 m2) |
18 868,52 |
|
|
18 868,52 |
2 759,51 |
16 109,01 |
121. |
Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne |
114 911,80 |
|
|
114 911,80 |
16 794,41 |
98 117,39 |
122. |
Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice |
249 699,32 |
|
|
249 699,32 |
36 518,53 |
213 180,79 |
123. |
Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147 |
19 725,13 |
|
|
19 725,13 |
2 884,80 |
16 840,33 |
124. |
Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego) |
49 551,20 |
|
|
49 551,20 |
7 246,85 |
42 304,35 |
125. |
Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251 |
136 639,63 |
- |
|
136 639,63 |
11 595,47 |
125 044,16 |
126. |
Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m |
51 915,96 |
|
|
51 915,96 |
7 787,40 |
44 128,56 |
128. |
Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy) |
49 800,00 |
|
|
49 800,00 |
7 089,00 |
42 711,00 |
129. |
Sieć wodociągowa w Hermanowie |
46 764,07 |
|
|
46 764,07 |
6 839,23 |
39 924,84 |
123. |
Sieć wodociągowa w Hermanowie |
55 872,00 |
|
|
55 872,00 |
8 171,28 |
47 700,72 |
124. |
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21 |
50 234,16 |
|
|
50 234,16 |
6 781,62 |
43 452,54 |
132. |
Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice |
32 173,25 |
- 16 932,71 |
|
15 240,54 |
2 882,95 |
30 738,10 |
133. |
Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piątkowisko-G. Pabianicka- Świątniki |
2 191 775,56 |
|
|
2 191 775,56 |
295 889,71 |
1 994 515,75 |
134. |
Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E |
443 540,41 |
- |
- |
443 540,41 |
59 877,96 |
403 621,77 |
135. |
Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m. |
17 129,51 |
- |
|
17 129,51 |
1 927,04 |
15 973,30 |
136. |
Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1 |
26 000,00 |
19 089,60 |
|
45 089,60 |
2 867,02 |
24 732,50 |
137. |
Przebudowa ulicy Parkowej w Piątkowisku |
1 662 293,85 |
- |
|
1 662 293,85 |
155 840,06 |
1 581 257,02 |
138. |
Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu |
57 414,33 |
- |
|
57 414,33 |
5 382,58 |
54 615,39 |
139. |
Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury |
1 145,16 |
- |
|
1 145,16 |
103,06 |
1 093,63 |
140. |
Przestawienie hydrantu p. poż. Rurociąg PCV |
7 501,64 |
- |
|
7 501,64 |
675,14 |
7 164,07 |
141. |
Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E |
631 555,77 |
|
|
631 555,77 |
44 998,34 |
614 977,43 |
142 |
Sieć wodoc. W Szynkielewie |
21 721,71 |
|
|
21 721,71 |
1 460,08 |
21 239,10 |
143 |
Dr. W Koninie - remont |
537 378,85 |
|
|
537 378,85 |
34 257,90 |
527 303,00 |
144 |
Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168 |
43 525,10 |
|
|
43 525,10 |
2 611,50 |
42 872,23 |
145 |
Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79 |
51 137,66 |
|
|
51 137,66 |
3 068,25 |
50 370,60 |
146 |
Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska |
112 606,38 |
|
|
112 606,38 |
5 911,83 |
111 761,83 |
147 |
Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie |
5 735,11 |
|
|
5 735,11 |
301,10 |
5 692,09 |
148 |
Szmbo betonowe dla OSP Rydzyny |
4 243,50 |
|
|
4 243,50 |
206,88 |
4 227,58 |
149 |
Droga w Rydzynach ul. Szeroka |
43 904,85 |
|
- |
43 904,85 |
1 975,72 |
43 904,85 |
150 |
Droga gminna nr 108263E w Gorzewie |
129 311,23 |
|
|
129 311,23 |
5 819,00 |
129 311,23 |
151 |
Odcinek drogi Piątkowisko - Kudrowice - 900m. |
- |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
900,00 |
59 100,00 |
152 |
Przyłącze wodociągowe w Hermanowie 24E |
- |
15 150,06 |
|
15 150,06 |
170,43 |
14 979,63 |
153 |
Droga Wola Żytowska - Konin |
- |
60 577,50 |
|
60 577,50 |
454,34 |
60 123,16 |
154 |
Droga Rydzyny - Potaźnia |
- |
203 681,39 |
|
203 681,39 |
1 527,62 |
202 153,77 |
155 |
Sieć kanalizacji ngrawitacyjnej w Jadwininie |
- |
65 305,32 |
|
65 305,32 |
489,80 |
64 815,52 |
156 |
Sieć kanalizacji sanitarnej Bychlew - Jadwinin |
- |
5 808 564,92 |
|
5 808 564,92 |
43 564,24 |
5 765 000,68 |
157 |
Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko |
- |
61 238,02 |
|
61 238,02 |
- |
- |
158 |
Sieć wodociągowa we wsi Górka Pabianicka |
- |
63 825,16 |
|
63 825,16 |
- |
- |
159 |
Sieć wodociągowa we wsi Kudrowice |
- |
58 089,96 |
|
58 089,96 |
- |
- |
160 |
Przyłącze wodociągowe i energetyczne |
- |
6 948,53 |
|
6 948,53 |
- |
- |
161 |
Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa |
58 979,15 |
|
|
58 979,15 |
2 654,06 |
58 979,15 |
|
VII ŚRODKI TRANSPORTU
|
912 274,22
|
-
|
-
|
912 274,22
|
737 275,22
|
174 999,00
|
1. |
Samochód pożarniczy ŻUK A - 156 768657 |
4 838,27 |
- |
|
4 838,27 |
4 838,27 |
0,00 |
2. |
Samochód pożarniczy "STAR" 244 21391 |
27 505,80 |
- |
|
27 505,80 |
27 505,80 |
0,00 |
4. |
Samochód pożarniczy "STAR" 244 16177 |
19 926,72 |
- |
|
19 926,72 |
19 926,72 |
0,00 |
5. |
Samochód pożarniczy "JELCZ" 93020019 |
69 350,40 |
- |
|
69 350,40 |
69 350,40 |
0,00 |
6. |
Samochód pożarniczy "STAR" 17757 |
71 314,21 |
- |
|
71 314,21 |
71 314,21 |
0,00 |
7. |
Samochód pożarniczy "LUBLIN" 039299 |
37 540,82 |
- |
|
37 540,82 |
37 540,82 |
0,00 |
8. |
Samochód pożarniczy "JELCZ" 3620 |
22 000,00 |
- |
|
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
9. |
Autobus "AUTOSAN" Gimbus |
311 466,00 |
- |
|
311 466,00 |
311 466,00 |
0,00 |
10. |
Przyczepa rolnicza T-653/2 |
31 354,00 |
- |
|
31 354,00 |
19 387,22 |
11 966,78 |
11. |
Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D |
102 480,00 |
- |
|
102 480,00 |
63 366,80 |
39 113,20 |
12. |
Ładowacz czołowy TUR-4 |
25 498,00 |
- |
|
25 498,00 |
13 088,98 |
12 409,02 |
13. |
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS |
180 000,00 |
- |
|
180 000,00 |
75 600,00 |
104 400,00 |
14. |
Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998 |
9 000,00 |
|
- |
9 000,00 |
1 890,00 |
8 370,00 |
|
RAZEM
|
25 932 374,49
|
8 155 552,45
|
1 068 324,84
|
33 019 602,10
|
24 380 263,16
|
8 639 338,94
|
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
17
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej jednostek podległych gminie Pabianice.
Lp.
|
Treść
|
Wartość brutto na 31.12.2012r.
|
|
Wartość netto
|
|
I BUDYNKI
|
7 457 687,35
|
2 061 120,95
|
5 396 566,40
|
1 |
Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie |
1 578 155,92 |
282 752,90 |
1 295 403,02 |
2 |
Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie |
1 809 424,50 |
567 394,30 |
1 242 030,20 |
3 |
Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie |
959 867,86 |
223 983,46 |
735 884,40 |
4 |
Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach |
578 689,84 |
257 611,65 |
321 078,19 |
5 |
Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach |
35 826,53 |
35 826,53 |
0,00 |
6 |
Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach |
31 547,28 |
23 707,61 |
7 839,67 |
7 |
Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach |
5 737,90 |
5 285,38 |
452,52 |
8 |
Parking przy SP w Pawlikowicach |
8 497,30 |
439,02 |
8 058,28 |
9 |
Budynek szkolny - stara szkoła- Petrykozy |
30 660,25 |
30 660,25 |
0,00 |
10 |
Budynek szkolny - nowa szkoła - Petrykozy |
500 000,00 |
157 989,63 |
342 010,37 |
11 |
Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy |
50 045,84 |
11 725,48 |
38 320,36 |
12 |
Budynek szkolny - łącznik - Petrykozy |
1 006 431,22 |
117 416,97 |
889 014,25 |
13 |
Utwardzanie placu przed szkołą kostką brukową w Petrykozach |
19 245,81 |
2 310,70 |
16 935,11 |
14 |
Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku |
834 443,91 |
341 966,60 |
492 477,31 |
15 |
Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku |
9 113,19 |
2 050,47 |
7 062,72 |
16 |
Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku |
86872,49 |
78107,33 |
8765,16 |
17 |
Budynek szkolny - stara część - Piątkowisko |
173863,99 |
173863,99 |
0 |
18 |
Budynek szkolny - dobudowana sala gimnastyczna i sale dydaktyczne- Piątkowisko |
1047687,47 |
363150,66 |
684536,81 |
19 |
Budynek gospodarczy - Piątkowisko |
28133,51 |
7033,38 |
21100,13 |
20 |
Budynek magazyn w Piątkowisku |
3116,89 |
2337,67 |
779,22 |
21 |
Budynek nowy - Ośrdek Zdrowia w Petrykozach |
997057,63 |
18693,77 |
978363,86 |
22 |
Budynek stary - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach |
548490,01 |
10293,31 |
538196,7 |
23 |
Łącznik, ogrodzenie, utwardzenie - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach |
182270,2 |
380,73 |
181889,47 |
24 |
Iutwardzenie placu kostką brukową przy głównej bramie |
17000 |
- |
- |
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
18
Zestawienie mienia komunalnego gminy Pabianice.
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Wartość netto
|
1. |
Budynki |
2 196 994,99 |
2. |
Budynki przekazane w trwały zarząd |
5 396 566,40 |
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
22 008 269,17 |
4. |
Środki transportu |
174 999,00 |
5. |
Grunty- działki |
1 086 809,57 |
6. |
Grunty - działki - trwały zarząd |
274 927,50 |
7. |
Grunty zajęte pod drogi |
3 976 850,10 |
8. |
Grunty w wieczystym użytkowaniu |
782 024,00 |
9. |
Akcje |
30 000,00 |
10. |
Wkład pieniężny |
500 000,00 |
11. |
Udziały |
1 500,00 |
|
RAZEM
|
36 428 940,73
|
Załącznik 2
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2012 r.
L.p.
|
Nazwa firmy
|
Nr Faktury
|
Data wystawienia faktury
|
Data wpływu faktury
|
Termin płatności
|
Kwota faktury
|
rozdz. i §
|
|
|
Urząd Gminy w Pabianicach:
|
1. |
MZK Pabianice |
NG/117/12 |
31.12.12. |
04.01.13. |
07.01.13. |
3 910,60 |
60004, 4300 |
partyc.w kosztach komunikacji |
2. |
MZK Pabianice |
NG/118/12 |
31.12.12. |
04.01.13. |
07.01.13. |
10 916,16 |
60004, 4300 |
partyc.w kosztach komunikacji |
3. |
MZK Pabianice |
NG/119/12 |
31.12.12. |
04.01.13. |
07.01.13. |
7 808,27 |
60004, 4300 |
partyc.w kosztach komunikacji |
4. |
MZK Pabianice |
NG/120/12 |
31.12.12. |
04.01.13. |
07.01.13. |
14 806,76 |
60004, 4300 |
partyc.w kosztach komunikacji |
5. |
Post-Er |
85/12 |
31.12.12. |
07.01.13. |
10.01.13 |
1 922,30 |
75023, 4300 |
usługi pocztowe |
6. |
GS Pabianice |
1/04/438/12 |
28.12.12. |
07.01.13. |
11.01.13. |
980,00 |
92195, 4210 |
ekogroszek do DL |
7. |
Wydawnictwo CH Beck |
162929/12 |
17.12.12. |
07.01.13. |
08.01.13 |
99,27 |
75023, 4210 |
publ. Księgowania od A do Z |
8. |
Wydawnictwo FORUM |
1657749-01-4-R |
27.12.12. |
07.01.13. |
09.01.13. |
220,82 |
75023, 4210 |
procedury inform.niejawnych |
9. |
Eko-Region Bełchatów |
58076/12/2012/FP3 |
31.12.12. |
07.01.13. |
21.01.13. |
4 394,52 |
90019, 4300 |
selektywna zbiórka odpadów |
10. |
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego |
67/GRU/2012 |
31.12.12. |
07.01.13. |
14.01.13. |
11 648,10 |
90013, 4300 |
hotelowanie psów |
11. |
PTK Centertel Sp. z o.o. |
12120125492292 |
16.12.12. |
08.01.13. |
09.01.13. |
86,10 |
90095, 4360 |
usługi telekomunikacyjne |
12. |
ZWiK Pabianice |
00/28388 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
2 886,48 |
90001, 4300 |
odbiór ścieków |
13. |
ZWiK Pabianice |
00/28388 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
230,92 |
225 Vat |
odbiór ścieków |
14. |
ZWiK Pabianice |
00/28390 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
4 688,47 |
90095, 4260 |
dostawa wody |
15. |
ZWiK Pabianice |
00/28390 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
379,58 |
225 Vat |
dostawa wody |
16. |
CH Beck |
F. 71315/12 |
28.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
103,47 |
75023, 4210 |
teczka zamawiającego |
17. |
ZWiK Pabianice |
TKP/12 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
851,00 |
90001, 4300 |
opłata stała za ścieki |
18. |
ZWiK Pabianice |
TKP/12 |
31.12.12. |
08.01.13. |
21.01.13. |
68,08 |
225 Vat |
opłata stała za ścieki |
19. |
PHU OLA |
F. 189/12 |
31.12.12. |
10.01.13. |
14.01.13. |
7 048,95 |
60004, 4300 |
przewóz osób |
20. |
PGE |
F. 30/114/403 |
31.12.12. |
09.01.13. |
16.01.13. |
832,60 |
92195, 4260 |
energia |
21. |
PGE |
F. 30/114/403 |
31.12.12. |
09.01.13. |
16.01.13. |
1 186,04 |
90095, 4260 |
energia hydr. Górka Pabianicka |
22. |
PGE |
F. 30/114/403 |
31.12.12. |
09.01.13. |
16.01.13. |
272,79 |
225 Vat |
energia hydr. Górka Pabianicka |
23. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
869,00 |
92195, 4260 |
energia |
24. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
11 443,15 |
90095, 4260 |
energia hydr. Żytowice |
25. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
2 631,92 |
225 Vat |
energia hydr. Żytowice |
26. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
2 761,51 |
92601, 4260 |
energia Bychlew |
27. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
182,80 |
90095, 4260 |
energia hydr. Żytowice |
28. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
42,04 |
225 Vat |
energia hydr. Żytowice |
29. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
4 009,98 |
92601, 4260 |
energia Piątkowisko |
30. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
318,16 |
90095, 4260 |
energia hydr. Rydzyny |
31. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
73,18 |
225 Vat |
energia hydr. Rydzyny |
32. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
105,59 |
90095, 4260 |
Piątkowisko, ul. Cynkowa |
33. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
24,29 |
225 Vat |
Piątkowisko, ul. Cynkowa |
34. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
5 769,62 |
90095, 4260 |
energia hydr. Rydzyny |
35. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
1 327,01 |
225 Vat |
energia hydr. Rydzyny |
36. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
1 165,28 |
70005, 4260 |
energia |
37. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
866,40 |
92109, 4260 |
energia |
38. |
PGE |
F. 30/114/402 |
31.12.12. |
08.01.13. |
11.01.13. |
50 347,29 |
90015, 4260 |
oświetlenie uliczne |
|
Razem
|
|
157 278,50
|
|
|
PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach:
|
1. |
P.U. AKAR |
F. 63/2012/AKAR |
31.12.2012 |
|
14.01.2013 |
3 200,00 |
85121, 4300 |
usługi obce |
2. |
ALLIANZ Polska |
Polisa 396-12-459 |
|
|
ROK 2013 |
2 423,00 |
85121, 4430 |
opłaty i składki |
3. |
Augustyniak |
42/12 |
31.12.2012 |
|
30.01.2013 |
3 240,00 |
85121, 4230 |
leki i materiały medyczne |
4. |
Augustyniak |
38/12 |
03.12.2012 |
|
02.01.2013 |
2 645,00 |
85121, 4230 |
leki i materiały medyczne |
5. |
Diagnostyka |
501/001464/12 |
31.12.2012 |
|
09.02.2013 |
2 411,60 |
85121, 4390 |
ekspertyzy i analizy |
6. |
Diagnostyka |
501/001174/12 |
31.10.2012 |
|
03.01.2013 |
649,08 |
85121, 4390 |
ekspertyzy i analizy |
7. |
Dźwig Serwis |
7255/TK/XII/2012 |
31.12.2012 |
|
14.01.2013 |
135,48 |
85121, 4300 |
usługi obce |
8. |
FAXTEL |
29/12 |
31.12.2012 |
|
09.01.2013 |
500,00 |
85121, 4300 |
usługi obce |
9. |
TPO |
1167/13/FVS |
31.12.2012 |
|
16.01.2013 |
132,60 |
85121, 4300 |
usługi obce |
|
Razem
|
|
15 336,76
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
|
|
172 615,26
|
|
Załącznik 3
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r.
Lp
|
Nazwa
|
|
1 |
Dochody z tytułu najmu |
|
700, 70005, 0750 |
12 730,09 |
801, 80101, 0750 |
1 335,00 |
851, 85121, 0750 |
6 145,59 |
2 |
Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez SP nieruchomości |
|
700, 70005, 0970 |
2 166 563,00 |
3 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
700, 70005, 0470 |
477,62 |
4 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
700, 70005, 0870 |
105 653,16 |
|
OGÓŁEM
|
2 292 904,46
|
Załącznik 4
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
2
o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Lp. |
Treść |
Symbol dłużnika * |
Liczba dłużników |
Kwota należności |
Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty |
Liczba rat |
Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) |
Podstawa prawna udzielonej ulgi |
Należność główna |
Odsetki i należności uboczne |
Należność główna |
Odsetki i należności uboczne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5a |
5b |
6a |
6b |
7 |
8 |
9 |
1 |
UMORZENIE |
C |
1 |
4 936,37 |
1 917,28 |
4 936,37 |
1 917,28 |
|
|
§ 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały |
A |
5 |
519,71 |
272,97 |
519,71 |
272,97 |
|
|
§ 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały |
2 |
ODROCZENIE |
bez rozłożenia na raty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z rozłożeniem na raty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
ROZŁOŻENIE NA RATY** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Informacja w sprawie zaawansowania programów wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do WPF w ramach wykazanych przedsięwzięć na lata 2012 -2015
1
Realizacja wymienionych poniżej programów wieloletnich i zadań inwestycyjnych do końca 2012 r. przedstawia się następująco:
1.
Program ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy” - realizacja zadań oświatowych – zgodnie z zawartą umową obowiązującą w okresie od 1.09.2011-do 30.06.2012 r. - zrealizowany został w 100 % i wyniósł kwotę 422.800,12 zł ( tj. od 01.09 do 30.12.2011 r. wyniósł kwotę 152.017,68 zł, a od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. wyniósł kwotę 270.782,44 zł). Program ten realizowany w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 r. zgodnie z zawartą umową wynosić będzie w granicach 418.097,33 zł. W okresie od 01.09.2012 do 30.12.2012 r. został zrealizowany na kwotę 125.429,20 zł, co stanowi 30% planowanego wykonania. Kwota planowana w WPF w pełni pokrywa planowane do zaciągnięcia zobowiązania.
2.
Program ,,Konserwacja punktów oświetlenia dróg publicznych” – realizacja zadań własnych gminy zgodnie z zawartą umową na lata 2012-2013 wyniosła w 2012 r. kwotę 106 642 zł. Kontynuacja umowy będzie trwała w następnych latach.
3.
Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – zostało zrealizowane w 100%. Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2012 została zakończona w 2012 r.
4.
Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – pierwszy etap planowany w latach 2010-2012 został ukończony w 2012 r., co stanowi około 38% planowanych nakładów na zrealizowanie całej inwestycji planowanej na lata 2010-2014.
5.
Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a - rozbudowa” – planowane w latach 2011-2012 zostało całkowicie ukończone w 2012 r.
6.
Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej” – planowana w latach 2009-2012, nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji.
7.
Zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach” - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych – planowane w latach 2011-2012 – zostało w pełni zrealizowane.
8.
Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa” - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców – planowane w latach 2010-2013, w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową).
9.
Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w ramach wydatków niewygasających i planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje się wykonanie inwestycji w 2013 r.)
10.
Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - poprawa jakości życia mieszkańców – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012 r. opracowano dokumentację projektową, a wykonanie inwestycji planuje się na rok 2013).
11.
Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie” - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia – planowane na lata 2008-2012 – zostało w 100% zrealizowane.
12.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano wydatki wysokości 67.695,64 zł, co stanowi 72% planowanych nakładów. Zakończenie programu planuje się na 2013 rok.
13.
Program Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - integracja młodzieży szkolnej” – planowane na lata 2011-2013, zrealizowano do końca 2012 r. na kwotę 55 588,58 zł, co stanowi około 67% planowanych nakładów na cały projekt. Zakończenie programu planuje się na rok 2013. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
2
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r. |
|
|
Przewidyw. Wykonanie |
Prognoza
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
1.
|
Dochody ogółem, z tego:
[1a+1b]
|
19 579 764
|
21 874 539
|
23 377 041
|
27 042 653
|
25 234 466
|
26 224 404
|
26 805 137
|
0
|
0
|
0
|
0
|
a |
|
dochody bieżące |
18 144 474 |
21 172 773 |
21 925 157 |
26 329 114 |
25 034 466 |
26 024 404 |
26 805 137 |
|
|
|
|
b |
|
dochody majątkowe, w tym: |
1 435 290 |
701 767 |
1 451 884 |
713 539 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
|
|
c |
|
|
- ze sprzedaży majątku |
390 511 |
293 764 |
186 858 |
105 653 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
|
|
2.
|
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
|
14 419 642
|
15 626 638
|
17 741 843
|
21 402 045
|
21 201 859
|
21 560 821
|
22 423 253
|
|
|
|
|
a |
|
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 722 146 |
8 276 977 |
9 814 911 |
10 973 584 |
11 447 718 |
12 020 103 |
12 500 907 |
|
|
|
|
b |
|
związane z funkcjonowaniem organów JST |
2 193 371 |
2 458 737 |
2 423 216 |
2 739 576 |
2 845 629 |
3 130 192 |
3 255 399 |
|
|
|
|
c |
|
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
d |
|
|
-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
e |
|
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|
|
x |
730 153 |
445 800 |
143 510 |
5 252 |
|
|
|
|
3.
|
Różnica
[1-2]
|
5 160 122
|
6 247 901
|
5 635 197
|
5 640 608
|
4 032 607
|
4 663 583
|
4 381 884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
|
5 886 826
|
7 693 620
|
8 037 863
|
4 893 313
|
3 261 145
|
726 646
|
726 646
|
|
|
|
|
a |
|
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
- |
- |
6 259 762 |
1 632 168 |
2 534 499 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.
|
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Środki do dyspozycji
[3+4+5]
|
11 046 948
|
13 941 521
|
13 673 060
|
10 533 921
|
7 293 752
|
5 390 229
|
5 108 530
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
Spłata i obsługa długu, z tego:
|
-
|
-
|
0
|
0
|
620 450
|
575 450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
a |
|
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |
- |
- |
|
|
530 450 |
530 450 |
|
|
|
|
|
b |
|
wydatki bieżące na obsługę długu |
- |
- |
|
|
90 000 |
45 000 |
|
|
|
|
|
8.
|
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Środki do dyspozycji
[6-7-8]
|
11 046 948
|
13 941 521
|
13 673 060
|
10 533 921
|
6 673 302
|
4 814 779
|
5 108 530
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10.
|
Wydatki majątkowe, w tym:
|
3 353 328
|
5 903 659
|
8 779 747
|
8 333 676
|
5 946 656
|
4 088 133
|
4 381 884
|
|
|
|
|
a |
|
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|
|
x |
5 691 731 |
3 905 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
|
|
11.
|
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
|
|
|
|
1 060 900
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Rozliczenie budżetu
[9-10+11]
|
7 693 620
|
8 037 862
|
4 893 313
|
3 261 145
|
726 646
|
726 646
|
726 646
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13.
|
Kwota długu, w tym:
|
|
|
|
1 060 900
|
530 450
|
0
|
0
|
|
|
|
|
a |
|
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
|
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
[7 + 2c]/[1]
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
2,46%
|
2,19%
|
0,00%
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
a
|
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
(średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])
|
|
|
15,91%
|
22,14%
|
21,33%
|
17,64%
|
17,28%
|
16,53%
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
16.
|
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
Spełnia art. 243
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
17.
|
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp
[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]
|
-
|
-
|
0,00%
|
#ARG!
|
2,46%
|
2,19%
|
|
|
|
|
|
18.
|
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp
[ (13 - 13a )/ 1 ]
|
-
|
-
|
0,00%
|
3,92%
|
2,10%
|
0,00%
|
0,00%
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
#DZIEL/0!
|
19. |
Dochody bieżące [1a] |
18 144 474 |
21 172 773 |
21 925 157 |
26 329 114 |
25 034 466 |
26 024 404 |
26 805 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Wydatki bieżące razem [2+7b] |
14 419 642 |
15 626 638 |
17 741 843 |
21 402 045 |
21 291 859 |
21 605 821 |
22 423 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.
|
Dochody bieżące - wydatki bieżące
[1a-20]
|
3 724 832
|
5 546 135
|
4 183 314
|
4 927 069
|
3 742 607
|
4 418 583
|
4 381 884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21a. |
w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0 )) |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Dochody majątkowe [1b] |
1 435 290 |
701 767 |
1 451 884 |
713 539 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Wydatki majątkowe [10] |
3 353 328 |
|
8 779 747 |
8 333 676 |
5 946 656 |
4 088 133 |
4 381 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.
|
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
[1b-10]
|
- 1 918 038
|
701 767
|
-7 327 863
|
-7 620 137
|
-5 746 656
|
-3 888 133
|
-4 381 884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25. |
Dochody ogółem [1] |
|
|
19 579 764 |
21 874 539 |
23 377 041 |
27 042 653 |
25 234 466 |
26 224 404 |
26 805 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Wydatki ogółem [10+20] |
17 772 970 |
15 626 638 |
26 521 590 |
29 735 721 |
27 238 515 |
25 693 954 |
26 805 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.
|
Wynik budżetu
[1-26]
|
1 806 794
|
6 247 901
|
-3 144 550
|
-2 693 068
|
-2 004 049
|
530 450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28. |
Przychody budżetu [4a+5+11] |
- |
|
3 144 550 |
2 693 068 |
2 534 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rozchody budżetu [7a+8] |
|
- |
0 |
0 |
530 450 |
530 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.
|
Sposób sfinansowania deficytu
(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), |
|
|
3 144 550
|
2 693 068
|
2 004 049
|
|
|
|
|
|
|
a |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
3 144 550
|
1 632 168
|
2 004 049
|
|
|
|
|
|
|
b |
wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
|
1 060 900
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.
|
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu
|
|
|
|
|
530 450
|
530 450
|
|
|
|
|
|
|
…………………………………………………………………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2012 - 2015 - Wykaz Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 r.
Lp |
Nazwa i cel |
jednostka odpowiedzialna |
okres realizacji (w tru program/umowa) |
Klas. Budżet. |
łączne nakłady finansowe |
wydatki poniesione w latach poprzednich |
limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |
Limit zobowiązań |
Od |
Do |
dział |
Rozdz. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
… |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
16 |
|
Przedsięwzięcia ogółem
|
20 555 983,97 |
7 634 537,33 |
9 468 719,07 |
4 350 800,16 |
2 143 510,16 |
5 252,16 |
0,00 |
12 921 446,64 |
|
Przedsięwzięcia ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
5 012 205,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- wydatki bieżące
|
2 235 722,65 |
911 007,01 |
1 194 060,24 |
445 800,16 |
143 510,16 |
5 252,16 |
0,00 |
1 324 715,64 |
|
wydatki bieżące - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
614 235,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- wydatki majątkowe
|
18 320 261,32 |
6 723 530,32 |
8 274 658,83 |
3 905 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 596 731,00 |
|
wydatki majątkowe - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
4 397 970,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem)
|
2 009 569,85 |
886 626,85 |
976 211,44 |
404 943,00 |
138 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 122 943,00 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem) - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
502 853,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- wydatki bieżące
|
2 009 569,85 |
886 626,85 |
976 211,44 |
404 943,00 |
138 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 122 943,00 |
|
wydatki bieżące - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
502 853,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych
|
urząd gminy
|
2011
|
2013
|
801
|
80113
|
1 208 208,40
|
475 265,40
|
460 000,00
|
272 943,00
|
|
|
|
732 943,00 |
|
wykonanie za 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
396 211,44
|
|
|
|
|
|
|
Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy
|
urząd gminy
|
2012
|
2013
|
900
|
90015
|
801 361,45
|
411 361,45
|
120 000,00
|
132 000,00
|
138 000,00
|
|
|
390 000,00 |
|
wykonanie za 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
106 642,00
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
|
8 404 360,64 |
6 418 545,64 |
3 031 701,24 |
31 105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 985 815,00 |
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wykonanie
|
0,00 |
0,00 |
1 627 068,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
wydatki majątkowe
|
|
|
|
|
|
8 225 874,64 |
6 406 643,64 |
2 828 526,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 819 231,00 |
|
wydatki majątkowe wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1 515 686,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia
|
urząd gminy
|
2010
|
2012
|
010
|
01010
|
7 491 843,64
|
6 391 843,64
|
1 100 000,00
|
|
|
|
|
1 100 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
1 001 012,60
|
|
|
|
|
|
|
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych
|
urząd gminy
|
2012
|
2013
|
801
|
80195
|
29 700,00
|
0,00
|
29 700,00
|
|
|
|
|
29 700,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
8 283,00
|
|
|
|
|
|
|
Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia
|
urząd gminy
|
2008
|
2012
|
921
|
92195
|
704 331,00
|
14 800,00
|
689 531,00
|
|
|
|
|
689 531,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
506 391,00
|
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące
|
|
|
|
|
|
178 486,00
|
11 902,00
|
203 174,64
|
31 105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
166 584,00
|
|
wydatki bieżące - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
111 382,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych
|
urząd gminy
|
2012
|
2013
|
801
|
80195
|
95 204,00
|
0,00
|
89 504,00
|
5 700,00 |
|
|
|
95 204,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
67 695,64
|
|
|
|
|
|
|
Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej
|
zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku
|
2011
|
2013
|
801
|
80195
|
83 282,00
|
11 902,00
|
45 975,00
|
25 405,00 |
|
|
|
71 380,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
43 686,58
|
|
|
|
|
|
|
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
program 1 ogółem
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
program 2 ogółem
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe
|
10 094 386,68 |
316 886,68 |
5 446 132,23 |
3 905 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 777 500,00 |
|
wydatki majątkowe - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
2 882 283,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
program 1 ogółem
|
|
|
|
x
|
6 291 070,80 |
113 070,80 |
3 736 770,23 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 178 000,00 |
|
program 1 ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1 613 805,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców
|
urząd gminy
|
2010
|
2014
|
010 900
|
01010 90019
|
5 930 570,80
|
102 570,80
|
1 828 000,00
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
|
|
5 828 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
1 558 770,23
|
|
|
|
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia
|
urząd gminy
|
2011
|
2012
|
010
|
01010
|
360 500,00
|
10 500,00
|
350 000,00
|
|
|
|
|
350 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
55 035,32
|
|
|
|
|
|
|
program 2 ogółem
|
|
|
|
x
|
437 195,88 |
45 195,88 |
392 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
392 000,00 |
|
program 2 ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
`
|
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej
|
urząd gminy
|
2009
|
2012
|
600
|
60016
|
437 195,88
|
45 195,88
|
392 000,00
|
|
|
|
|
392 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
program 3 ogółem
|
|
|
|
x |
964 120,00 |
54 120,00 |
910 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
910 000,00 |
|
program 3 ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
897 885,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych
|
urząd gminy
|
2011
|
2012
|
851
|
85121
|
964 120,00
|
54 120,00
|
910 000,00
|
|
|
|
|
910 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
897 885,87
|
|
|
|
|
|
|
program4 ogółem
|
|
|
|
x |
1 872 000,00 |
104 500,00 |
377 362,00 |
1 405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 767 500,00 |
|
program 4 ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
362 362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot.oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców
|
urząd gminy
|
2010
|
2013
|
900
|
90015
|
969 500,00
|
104 500,00
|
15 000,00
|
850 000,00
|
|
|
|
865 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
14 862,00
|
|
|
|
|
|
|
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny Żytowice)
|
urząd gminy
|
2012
|
2013
|
900
|
90015
|
902 500,00
|
0,00
|
347 500,00
|
555 000,00
|
|
|
|
902 500,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
347 500,00
|
|
|
|
|
|
|
program 5 ogółem
|
|
|
|
|
|
530 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
530 000,00
|
|
program 5 ogółem - wykonanie
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
8 230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie-poprawa jakości życia mieszkańców
|
urząd gminy
|
2012
|
2013
|
921
|
92109
|
530 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
500 000,00
|
|
|
|
530 000,00
|
|
wykonanie 2012 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
8 230,00
|
|
|
|
|
|
|
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)
|
47 666,80 |
12 478,16 |
14 674,16 |
9 752,16 |
5 510,16 |
5 252,16 |
|
35 188,64 |
|
- wydatki bieżące
|
47 666,80 |
12 478,16 |
14 674,16 |
9 752,16 |
5 510,16 |
5 252,16 |
|
35 188,64 |
|
Opieka autorska nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
urząd gminy
|
2011
|
2013
|
750
|
75023
|
6 642,00
|
2 214,00
|
2 214,00
|
2 214,00
|
|
|
|
4 428,00
|
|
Umowa - program biblioteczny MAK- zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie
|
2011
|
2015
|
921
|
92116
|
6 350,00
|
1 510,00
|
1 210,00
|
1 210,00
|
1 210,00
|
1 210,00
|
|
4 840,00
|
|
Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
|
2011
|
2013
|
801
|
80101
|
1 819,00
|
664,00
|
660,00
|
495,00
|
|
|
|
1 155,00
|
|
Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
|
2011
|
2015
|
801
|
80101
|
7 246,80
|
1 449,36
|
1 449,36
|
1 449,36
|
1 449,36
|
1 449,36
|
|
5 797,44
|
|
Umowa na ochronę budynku - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
|
2011
|
2015
|
801
|
80101
|
5 400,00
|
1 080,00
|
1 080,00
|
1 080,00
|
1 080,00
|
1 080,00
|
|
4 320,00
|
|
Umowa na przegląd systemu alarmowego - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
|
2011
|
2015
|
801
|
80101
|
1 464,00
|
292,80
|
292,80
|
292,80
|
292,80
|
292,80
|
|
1 171,20
|
|
Umowa na przegląd kotłowni - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
|
2011
|
2015
|
801
|
80101
|
6 100,00
|
1 220,00
|
1 220,00
|
1 220,00
|
1 220,00
|
1 220,00
|
|
4 880,00
|
|
Umowa na świadczenie usług telekomunikacji komórkowej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|
2011
|
2012
|
852
|
85219
|
6 300,00
|
2 700,00
|
3 600,00
|
|
|
|
|
3 600,00
|
|
Umowa na zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie
|
2011
|
2013
|
921
|
92116
|
2 259,00
|
850,00
|
1 166,00
|
243,00
|
|
|
|
1 409,00
|
|
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Gimnazjum w Piątkowisku
|
2011
|
2012
|
801
|
80110
|
585,00
|
351,00
|
234,00
|
|
|
|
|
234,00
|
|
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Gimnazjum w Piątkowisku
|
2011
|
2014
|
801
|
80110
|
2 484,00
|
92,00
|
1 104,00
|
1 104,00
|
184,00
|
|
|
2 392,00
|
|
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
|
2011
|
2014
|
801
|
80101
|
1 017,00
|
55,00
|
444,00
|
444,00
|
74,00
|
|
|
962,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
- wydatki majątkowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|