Sprawozdanie
Wójta Gminy Pabianice
z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok
Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:
po stronie dochodów kwotę24.177.673,00 zł
po stronie wydatków kwotę27.904.904,06 zł
Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.727.231,06 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczkami i kredytami.
Plan dochodów i wydatków w ciągu 2012 r. uległ zmianie w związku z:
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł
* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł
- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
* na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.016,00 zł
* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł
* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł
* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł
* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł
* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł
* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł
na edukacyjną opiekę wychowawczą:
* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł
* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł
na oświatę w pozostałej działalności:
* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł
* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 20.277,32 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej
- zwiększeniem różnych dochodów (środki z PUP) - 63.122,98 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 452,60 zł
- otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i materiałów dla biblioteki - 2.050,00 zł
- włączoną do budżetu dotacją z środków UE na oświatę dotyczącą projektu „Jacek i Agatka” - 119.204,00 zł
- włączoną do budżetu przyznaną dotacją ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej”- 109.347,07zł
- włączoną przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” - 16.140,00 zł
- zwiększeniem różnych dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwrot podatku VAT) z przeznaczeniem na wydatki - 548.063,00 zł
- zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska - 367.371,00 zł
- zwiększeniem dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości i grunty przez GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej S-8 - 928.510,06 zł
- zwiększeniem dochodów w związku ze sprzedażą gruntów przy starym ośrodku zdrowia w Pawlikowicach - 105.653,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu włączonych odsetek z opieki społecznej - 15,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększonia subwencji oświatowej - 66.109,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej - 18.788,00 zł
- zwiększeniem dochodów o wydatki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających - 219.000,00 zł
- zwiększeniem dochodów (różne) na kwotę - 104.000, 00 zł
- włączeniem do dochodów dotacji przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - 120.750,00 zł
* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł
* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł
W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.
Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:
Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|
|
|
|
|
Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie
Lp. | Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów |
1. | Dochody własne gminy | 13.948.978,64 | 15.748.483,30 | 112,9 | 55,01 |
2. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 4.867.532,00 | 4.735.403,67 | 97,3 | 16,54 |
3. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne | 1.735.289,00 | 1.702.828,71 | 98,1 | 5,95 |
4. | Dotacje z funduszy celowych (WFOŚ i GW) | 16.140,00 | 16.140,00 | 100,0 | 0,06 |
5. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa | 120.750,00 | 94.998,49 | 78,7 | 0,33 |
6. | Środki z funduszy Unii Europejskiej | 439.537,57 | 422.246,18 | 96,1 | 1,47 |
7. | Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie UE | 23.378,50 | 15.979,27 | 68,4 | 0,06 |
8. | Subwencje z budżetu państwa | 5.891.047,00 | 5.891.047,00 | 100,0 | 20,58 |
|
|
|
|
|
|
Analizując wykonanie dochodów przedstawione w tabeli nr 1 należy zauważyć, że kształtują się one różnie w poszczególnych działach budżetu.
W dziale010– Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 125.219,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.
W dziale020-Leśnictwo wykonanie dochodów wyniosło 2.546,78 zł, na które składają się opłaty za obwody łowieckie na terenie gminy.
W dziale400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano na sumę 566.705,88 zł, co stanowi 108,56 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
W dziale600- Transport i łączność - dochody wyniosły 94.998,49 zł. Jest to dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyny-Potaźnia.
W dziale700– Gospodarka mieszkaniowa - dochody stanowią 2.381.002,65 zł, tj. 138,83 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.730,09 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej - 95.079,60 zł, dochody ze sprzedaży gruntów - 105.653,16 zł, wpłata odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości w związku z budowaną drogą ekspresową S-8 - 2.166.563 zł, wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 467,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 5 zł.
W dziale750– Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w kwocie 535.277,52 zł, tj. 159,09 % planowanych dochodów.
Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano na 209.430 zł, a realizacja wyniosła 443.766,68 zł.
Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.757,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10,85 zł.
Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 42.742,81 zł. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
W dziale751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.065 zł. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.
W dziale754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł (100 % planu). Jest to otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną.
W dziale756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 99,47 %, a wyniosły one 13.190.308,91 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.
Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości 12.714,94 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.655.850,44 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,41 %.
Dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych wyniosły 1.172.508,84 zł.
Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 27.768,80 zł, tj. 69,42 % planu i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 308.746,45 zł (94,81 %planu). Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat na łączną kwotę 19.393,36 zł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: opłata adiacencka - 210.628,66 zł (140,42 % planu), opłata skarbowa - 16.945 zł (84,73 % planu), opłata eksploatacyjna - 24.030,87 zł (141,36 %). Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 6.317,88 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały na kwotę 4.735.403,67 zł (97,29 % planu).
W dziale758– Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 104,28 % planu i stanowi sumę 6.392.650,21 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej - 5.346.763 zł, część wyrównawcza - 525.496 zł oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy -18.788 zł.
W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wykazano dotacje w kwocie 16.206,68 zł i 4.070,64 zł, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 481.325,89 zł to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin).
W dziale801– Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 48.158,18 zł, które pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek od rachunków bankowych - w łącznej kwocie 9.667,79 zł, wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 22.350,39 zł oraz pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” w kwocie 16.140 zł.
W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu wpłaty dokonanej przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Pabianice - 45.680 zł (89,04 % planu).
W rozdziale Gimnazja dochody to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym - 1.774,03 zł.
W pozostałej działalności w oświacie wykonanie dochodów wyniosło 113.248,20 zł i stanowi 94,58 % planowanych środków. Na dochody te składają się dotacje w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich „Jacek i Agatka”, gdzie środki unijne to kwota - 101.323,40 zł, a dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie to 11.396,80 zł.
Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 528 zł na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.
W dziale851– Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 925.542,61 zł, co stanowi 100,11 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu w kwocie 6.145,59 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów w wysokości 3.245,54 zł.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,97 % (plan - 62.000 zł, wykonanie - 63.221,75 zł).
W dziale852– Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wraz z pozostałymi wpływami wykonano w 100,08 % na kwotę 1.511.826,08 zł.
W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68, zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.824,00 zł
- zasiłki stałe - 101.578,84 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 113.143,00 zł
* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł
* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł
Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:
- wpływy z różnych opłat (częściowy zwrot opłat za pobyt osób w domach opieki) - 25.718,34 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki, różne opłaty, zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 8.324,36 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.072,85 zł
W dziale853 -Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.
W dziale854– Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.
W dziale900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.
W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.
W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).
W dziale921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.
Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.
Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:
W dziale010– Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.
Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.
W dziale600– Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.
Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:
* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł
(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosy i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)
* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł
(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potaźni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierek na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)
* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł
(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosy spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierek ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górce Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)
* różne opłaty i składki - 27.129 zł
(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)
* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł
* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł
W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.
W dziale700– Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.
Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.
W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie książek obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.
Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.
W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).
Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołeckiego, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.
W dziale710– Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650 zł na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
W dziale750– Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.
Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.
W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 100.701,15 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 32.235,49 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji) - 168.266,44 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.742,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 13.304,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 5.529,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 28.603,94 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 19.330,66 zł
- szkolenia pracowników - 7.934,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.415,22 zł
- pozostałe (odsetki) - 26,00 zł
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.
W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.
W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.
W dziale751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.
W dziale754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.
W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:
- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP, brama w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko, regały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice) - 76.859,00 zł
- opłacona energia - 10.747,52 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia specjalistyczne) - 47.139,44 zł
- opłaty za badania lekarskie specjalistyczne - 9.889,00 zł
- zakup usług remontowych - 18.374,70 zł (remont ogrodzenia w OSP Górka Pabianicka w ramach funduszu sołeckiego)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 34.090,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 481,33 zł
- składki na PFRON - 484,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.
W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.
Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.
W dziale758– Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.
W dziale801– Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj.98,25 % planu.
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 383.556,11 zł
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.711,18 zł
- zakup energii - 135.160,76 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków - 1.440,00 zł
- zakup usług pozostałych - 121.131,19 zł
(usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych - 136.237,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.515,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 301,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.767,42 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.889,69 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 13.863,66 zł
- szkolenia pracowników - 1.846,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 163.051,49 zł
W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.
W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.
Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.
W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.074,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.019,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 38.740,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł
Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:
- zakup usług remontowych - 307,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.451,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 93,62 zł
- zakup usług pozostałych - 1.031,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.021,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.572,98 zł
W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:
* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł
* zakup energii - 15.540,84 zł
* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł
* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł
* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł
* szkolenia pracowników - 800,00 zł
* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł
* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:
- wpłaty na PFRON - 1.032,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 28.183,69 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 406.538,15 zł
- zapłaty za różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.264,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- opłaty podatku od środków transportowych - 1.824,00 zł
Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.
W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.
W dziale851– Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.
Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.
W ramach wydatków statutowych sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel) - 98.611,51 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych - 62.902,32 zł
- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) - 164.968,19 zł
- usługi internetowe - 2.531,21 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4.732,89 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz - 81.690,33zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 6.181,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.315,00 zł
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.
W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wypłacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.
W dziale852– Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- domy pomocy społecznej – 82.592,04 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy
- ośrodki wsparcia – 3.547,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).
W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela
Lp. | Rodzaj wydatków | Ilość świadczeń | Kwota |
1. | Zasiłki rodzinne | 3.880 | 340.844,00 |
2. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 19 | 19.000,00 |
3. | Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego | 258 | 101.099,30 |
4. | Samotne wychowanie dziecka | 142 | 25.580,00 |
5. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 268 | 20.280,00 |
6. | Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła | 5 | 450,00 |
7. | Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 460 | 23.000,00 |
8. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 236 | 23.600,00 |
9. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 275 | 22.000,00 |
10. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 251 | 84.570,00 |
11. | Zasiłki pielęgnacyjne | 1111 | 169.983,00 |
12. | Świadczenia pielęgnacyjne | 356 | 184.322,70 |
13. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 67 | 67.000,00 |
14. | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 209 | 29.435,01 |
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68 zł
W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 157.245,71 zł
W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.
Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.
- dodatki mieszkaniowe - 4.290,61 zł
- zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 101.578,84 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 270 świadczeń dla 28 osób
- na powiatowe centra pomocy rodzinie przekazano środki w kwocie 2.438,22 zł w związku z pokryciem częściowych kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w domu dziecka
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 406.768,08 zł, co stanowi 99,34 % planu na 2012 r.
Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:
* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł
* zakupione usługi - 6.987,92 zł
* zakup usług zdrowotnych - 205 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł
* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł
* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł
- na pozostałą działalność - 156.185,25 zł, co stanowi 89,71 % planowanych środków
W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.
Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.
W dziale853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.
W dziale854– Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.
Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.
Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916.34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).
Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:
LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł
UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł
GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).
Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.
W dziale900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).
Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).
Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.
Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.
Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).
Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.
Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.
Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.
W dziale921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.
W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.
Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.
Na działalność orkiestry dętej w Górce Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.
W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.
W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.
Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wypłacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.
Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.
Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).
Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniający), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.
W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.
W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikiniki i festyny integracyjne.
Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.
W dziale926– Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:
- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 29.000 zł
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 18.500 zł
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł
- LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł
- UKS ,,Junior” w Piątkowisku - 13.000 zł
W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno -sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.
W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.
Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody - 31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.
Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).
Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem25.690.197,40 złi stanowią86,40 %planowanych wydatków.
Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujacych inwestycji:
* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,
* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,
* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,
* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł
Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonanym przez urząd skarbowy.
Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:
* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,
* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),
* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),
* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowne to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),
* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.
Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.
Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | 2012 rok OGÓŁEM | w tym | ||||||||||
dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||||||||||
razem | w tym | razem | w tym | ||||||||||||
własne | UE | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami | realiz. w drodze umów lub poroz. między jst. | dotacje z państwowych funduszy celowych | dochody ze sprzedaży majątku | dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t. | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | środki z tytułu wydatków niewygas. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 01009 |
| Spółki wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 125 219,68 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 125 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
020 |
|
| Leśnictwo | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 546,78 | 2 546,78 | 2 546,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 121,28 | 121,28 | 121,28 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 02095 |
| Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 546,78 | 2 546,78 | 2 546,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 121,28 | 121,28 | 121,28 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 546,78 | 2 546,78 | 2 546,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 121,28 | 121,28 | 121,28 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 566 705,88 | 566 705,88 | 566 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 108,56 | 108,56 | 108,56 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 566 705,88 | 566 705,88 | 566 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 108,56 | 108,56 | 108,56 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0830 | Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów) | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 563 474,98 | 563 474,98 | 563 474,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 108,36 | 108,36 | 108,36 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 3 230,90 | 3 230,90 | 3 230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 161,55 | 161,55 | 161,55 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
600 |
|
| Transport i łączność | 124 750,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 750,00 |
| 120 750,00 |
|
|
WYKONANIE |
| 94 998,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 998,49 |
| 94 998,49 |
|
| ||
% |
| 76,15 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 78,67 |
| 78,67 |
|
| ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 124 750,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 750,00 |
| 120 750,00 |
|
|
WYKONANIE |
| 94 998,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 998,49 |
| 94 998,49 |
|
| ||
% |
| 76,15 | - | - | - | - | - | - | 78,67 |
| 78,67 |
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 750,00 |
| 120 750,00 |
|
|
WYKONANIE |
| 94 998,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 998,49 |
| 94 998,49 |
|
| ||
% |
| 78,67 | - | - | - | - | - | - | 78,67 |
| 78,67 |
|
| ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 715 063,06 | 1 609 410,06 | 1 609 410,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,00 | 105 653,00 |
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 381 002,65 | 2 275 349,49 | 2 275 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,16 | 105 653,16 |
|
|
| ||
% |
| 138,83 | 141,38 | 141,38 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
|
|
| ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 715 063,06 | 1 609 410,06 | 1 609 410,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,00 | 105 653,00 |
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 381 002,65 | 2 275 349,49 | 2 275 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,16 | 105 653,16 |
|
|
| ||
% |
| 138,83 | 141,38 | 141,38 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
|
|
| ||
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 477,62 | 477,62 | 477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 17,69 | 17,69 | 17,69 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 95 079,60 | 95 079,60 | 95 079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 158,47 | 158,47 | 158,47 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 26,40 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 13,20 | 13,20 | 13,20 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 12 730,09 | 12 730,09 | 12 730,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 70,72 | 70,72 | 70,72 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 105 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,00 | 105 653,00 |
|
|
|
WYKONANIE |
| 105 653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 653,16 | 105 653,16 |
|
|
| ||
% |
| 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 528 510,06 | 1 528 510,06 | 1 528 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 167 030,78 | 2 167 030,78 | 2 167 030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 141,77 | 141,77 | 141,77 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 336 455,00 | 336 455,00 | 287 694,00 | 0,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 535 277,52 | 535 277,52 | 486 520,34 | 0,00 | 48 757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 159,09 | 159,09 | 169,11 | - | 99,99 | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 48 767,00 | 48 767,00 | 6,00 | 0,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 48 768,03 | 48 768,03 | 10,85 | 0,00 | 48 757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 180,83 | - | 99,99 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska) | 48 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 48 757,18 | 48 757,18 | 0,00 | 0,00 | 48 757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,99 | 99,99 | - | - | 99,99 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 0,00 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 10,85 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 180,83 | 180,83 | 180,83 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75023 |
| Urzędy gmin | 287 688,00 | 287 688,00 | 287 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 486 509,49 | 486 509,49 | 486 509,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 169,11 | 169,11 | 169,11 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 209 430,00 | 209 430,00 | 209 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 443 766,68 | 443 766,68 | 443 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 211,89 | 211,89 | 211,89 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 258,00 | 78 258,00 | 78 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 42 742,81 | 42 742,81 | 42 742,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 54,62 | 54,62 | 54,62 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 260 267,00 | 13 260 267,00 | 13 260 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 13 190 308,91 | 13 190 308,91 | 13 190 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,47 | 99,47 | 99,47 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 12 714,94 | 12 714,94 | 12 714,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 90,82 | 90,82 | 90,82 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 12 714,94 | 12 714,94 | 12 714,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 90,82 | 90,82 | 90,82 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 695 380,00 | 6 695 380,00 | 6 695 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 6 655 850,44 | 6 655 850,44 | 6 655 850,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,41 | 99,41 | 99,41 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 6 536 952,50 | 6 536 952,50 | 6 536 952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,50 | 99,50 | 99,50 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0320 | Podatek rolny | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 4 993,74 | 4 993,74 | 4 993,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 35,67 | 35,67 | 35,67 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0330 | Podatek leśny | 20 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 23 384,00 | 23 384,00 | 23 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 113,62 | 113,62 | 113,62 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 85 431,00 | 85 431,00 | 85 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 94,92 | 94,92 | 94,92 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 3,80 | 3,80 | 3,80 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 035,00 | 5 035,00 | 5 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 1 678,33 | 1 678,33 | 1 678,33 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 495 535,00 | 1 495 535,00 | 1 495 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 528 417,45 | 1 528 417,45 | 1 528 417,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 102,20 | 102,20 | 102,20 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 703 615,84 | 703 615,84 | 703 615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 105,02 | 105,02 | 105,02 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0320 | Podatek rolny | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 302 805,43 | 302 805,43 | 302 805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 89,06 | 89,06 | 89,06 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 12 145,60 | 12 145,60 | 12 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 153 941,97 | 153 941,97 | 153 941,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 139,95 | 139,95 | 139,95 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 27 768,80 | 27 768,80 | 27 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 69,42 | 69,42 | 69,42 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 325 635,00 | 325 635,00 | 325 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 308 746,45 | 308 746,45 | 308 746,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 94,81 | 94,81 | 94,81 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 173,17 | 5 173,17 | 5 173,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 178,39 | 178,39 | 178,39 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 14 220,19 | 14 220,19 | 14 220,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 237,00 | 237,00 | 237,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 187 820,00 | 187 820,00 | 187 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 257 922,41 | 257 922,41 | 257 922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 137,32 | 137,32 | 137,32 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 16 945,00 | 16 945,00 | 16 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 84,73 | 84,73 | 84,73 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 24 030,87 | 24 030,87 | 24 030,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 141,36 | 141,36 | 141,36 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 210 628,66 | 210 628,66 | 210 628,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 140,42 | 140,42 | 140,42 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 837,88 | 837,88 | 837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 199,50 | 199,50 | 199,50 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 867 532,00 | 4 867 532,00 | 4 867 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 4 735 403,67 | 4 735 403,67 | 4 735 403,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 97,29 | 97,29 | 97,29 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 847 532,00 | 4 847 532,00 | 4 847 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 4 712 996,00 | 4 712 996,00 | 4 712 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 97,22 | 97,22 | 97,22 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 22 407,67 | 22 407,67 | 22 407,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 112,04 | 112,04 | 112,04 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 6 130 324,32 | 5 907 253,68 | 5 907 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 070,64 |
| 4 070,64 | 0,00 | 219 000,00 |
WYKONANIE |
| 6 392 650,21 | 5 907 253,68 | 5 907 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 396,53 |
| 4 070,64 | 0,00 | 481 325,89 | ||
% |
| 104,28 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 217,60 |
| 100,00 |
| 219,78 | ||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 5 346 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 788,00 | 18 788,00 | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 18 788,00 | 18 788,00 | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 18 788,00 | 18 788,00 | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 18 788,00 | 18 788,00 | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 525 496,00 | 525 496,00 | 525 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 525 496,00 | 525 496,00 | 525 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 525 496,00 | 525 496,00 | 525 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 525 496,00 | 525 496,00 | 525 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 239 277,32 | 16 206,68 | 16 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 070,64 |
| 4 070,64 |
| 219 000,00 |
WYKONANIE |
| 501 603,21 | 16 206,68 | 16 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 396,53 |
| 4 070,64 |
| 481 325,89 | ||
% |
| 209,63 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 217,60 |
| 100,00 |
| 219,78 | ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 206,68 | 16 206,68 | 16 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 16 206,68 | 16 206,68 | 16 206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 070,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,64 |
| 4 070,64 |
|
|
WYKONANIE |
| 4 070,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,64 |
| 4 070,64 |
|
| ||
% |
| 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 100,00 |
|
| ||
|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
|
|
| 219 000,00 |
WYKONANIE |
| 481 325,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 325,89 |
|
|
| 481 325,89 | ||
% |
| 219,78 | - | - | - | - | - | - | 219,78 |
|
|
| 219,78 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 209 606,98 | 179 906,98 | 22 962,98 | 89 504,00 | 0,00 | 51 300,00 | 16 140,00 | 29 700,00 |
|
| 29 700,00 |
|
WYKONANIE |
| 208 860,41 | 182 372,96 | 34 320,21 | 86 232,75 | 0,00 | 45 680,00 | 16 140,00 | 26 487,45 |
|
| 26 487,45 |
| ||
% |
| 99,64 | 101,37 | 149,46 | 96,35 | - | 89,04 | 100,00 | 89,18 |
|
| 89,18 |
| ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 38 574,98 | 38 574,98 | 22 434,98 | 0,00 | 0,00 |
| 16 140,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 48 158,18 | 48 158,18 | 32 018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 124,84 | 124,84 | 142,72 | - | - | - | 100,00 | - |
|
|
|
| ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
|
|
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 8 332,79 | 8 332,79 | 8 332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 434,98 | 22 434,98 | 22 434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 22 350,39 | 22 350,39 | 22 350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,62 | 99,62 | 99,62 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 140,00 | 16 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 16 140,00 | 16 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | - |
|
|
|
| ||
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 80104 |
| Przedszkola | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 45 680,00 | 45 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 89,04 | 89,04 | - | - | - | 89,04 | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 45 680,00 | 45 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 89,04 | 89,04 | - | - | - | 89,04 | - | - |
|
|
|
| ||
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 774,03 | 1 774,03 | 1 774,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 774,03 | 1 774,03 | 1 774,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 119 732,00 | 90 032,00 | 528,00 | 89 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 |
|
| 29 700,00 |
|
WYKONANIE |
| 113 248,20 | 86 760,75 | 528,00 | 86 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 487,45 |
|
| 26 487,45 |
| ||
% |
| 94,58 | 96,37 | 100,00 | 96,35 | - | - | - | 89,18 |
|
| 89,18 |
| ||
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 078,40 | 76 078,40 | 0,00 | 76 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 76 078,40 | 76 078,40 | 0,00 | 76 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 425,60 | 13 425,60 | 0,00 | 13 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 10 154,35 | 10 154,35 | 0,00 | 10 154,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 75,63 | 75,63 | - | 75,63 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich | 25 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 245,00 |
|
| 25 245,00 |
|
WYKONANIE |
| 25 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 245,00 |
|
| 25 245,00 |
| ||
% |
| 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
|
| 100,00 |
| ||
|
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455,00 |
|
| 4 455,00 |
|
WYKONANIE |
| 1 242,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,45 |
|
| 1 242,45 |
| ||
% |
| 27,89 | - | - | - | - | - | - | 27,89 |
|
| 27,89 |
| ||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 986 500,00 | 986 500,00 | 986 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 998 155,49 | 998 155,49 | 998 155,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,18 | 101,18 | 101,18 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85121 |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 924 500,00 | 924 500,00 | 924 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 934 933,74 | 934 933,74 | 934 933,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| ||
% |
| 101,13 | 101,13 | 101,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 6 145,59 | 6 145,59 | 6 145,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 924 500,00 | 924 500,00 | 924 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 925 542,61 | 925 542,61 | 925 542,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,11 | 10,01 | 100,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 143,53 | 1 143,53 | 1 143,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 102,01 | 2 102,01 | 2 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 63 221,75 | 63 221,75 | 63 221,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,97 | 101,97 | 101,97 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 63 221,75 | 63 221,75 | 63 221,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,97 | 101,97 | 101,97 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 510 634,60 | 1 510 634,60 | 303 758,60 | 0,00 | 1 206 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 511 826,08 | 1 511 826,08 | 336 786,07 | 0,00 | 1 175 040,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,08 | 100,08 | 110,87 | - | 97,36 | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 25 718,34 | 25 718,34 | 25 718,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 25 718,34 | 25 718,34 | 25 718,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 182 692,60 | 1 182 692,60 | 6 467,60 | 0,00 | 1 176 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 150 955,86 | 1 150 955,86 | 6 566,85 | 0,00 | 1 144 389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 97,32 | 97,32 | 101,53 | - | 97,29 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 26,40 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 441,60 | 441,60 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 176 225,00 | 1 176 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 144 389,01 | 1 144 389,01 | 0,00 | 0,00 | 1 144 389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 97,29 | 97,29 | - | - | 97,29 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 6 072,85 | 6 072,85 | 6 072,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,21 | 101,21 | 101,21 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 759,00 | 14 759,00 | 8 908,00 | 0,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 14 668,68 | 14 668,68 | 8 817,68 | 0,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,39 | 99,39 | 98,99 | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 851,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 851,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 908,00 | 8 908,00 | 8 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 8 817,68 | 8 817,68 | 8 817,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 98,99 | 98,99 | 98,99 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 824,00 | 48 824,00 | 48 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 49 864,00 | 49 864,00 | 49 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 102,13 | 102,13 | 102,13 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 824,00 | 48 824,00 | 48 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 48 824,00 | 48 824,00 | 48 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 102 109,00 | 102 109,00 | 102 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 101 578,84 | 101 578,84 | 101 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,48 | 99,48 | 99,48 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 109,00 | 102 109,00 | 102 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 101 578,84 | 101 578,84 | 101 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 99,48 | 99,48 | 99,48 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 113 143,00 | 113 143,00 | 113 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 118 738,76 | 118 738,76 | 118 738,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 104,95 | 104,95 | 104,95 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 5 595,76 | 5 595,76 | 5 595,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 143,00 | 113 143,00 | 113 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 113 143,00 | 113 143,00 | 113 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 49 107,00 | 49 107,00 | 24 307,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 50 301,60 | 50 301,60 | 25 501,60 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 102,43 | 102,43 | 104,91 | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 194,60 | 1 194,60 | 1 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 307,00 | 24 307,00 | 24 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 24 307,00 | 24 307,00 | 24 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109 347,07 | 109 347,07 | 0,00 | 109 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 91 140,25 | 91 140,25 | 0,00 | 91 140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 83,35 | 83,35 | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 109 347,07 | 109 347,07 | 0,00 | 109 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 91 140,25 | 91 140,25 | 0,00 | 91 140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 83,35 | 83,35 | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 103 849,17 | 103 849,17 | 0,00 | 103 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 86 557,78 | 86 557,78 | 0,00 | 86 557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 83,35 | 83,35 | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 497,90 | 5 497,90 | 0,00 | 5 497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 4 582,47 | 4 582,47 | 0,00 | 4 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 83,35 | 83,35 | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 33 771,00 | 33 771,00 | 33 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 737 634,00 | 1 737 634,00 | 1 737 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 254 635,70 | 2 254 635,70 | 2 254 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 129,75 | 129,75 | 129,75 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 27 662,58 | 27 662,58 | 27 662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 98,09 | 98,09 | 98,09 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 27 626,19 | 27 626,19 | 27 626,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 98,66 | 98,66 | 98,66 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 36,39 | 36,39 | 36,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 18,20 | 18,20 | 18,20 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 3 036,43 | 3 036,43 | 3 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 932,63 | 2 932,63 | 2 932,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 8,80 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 692,03 | 692,03 | 692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKOANIE |
| 692,03 | 692,03 | 692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 057 371,00 | 1 057 371,00 | 1 057 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 076 063,45 | 1 076 063,45 | 1 076 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,77 | 101,77 | 101,77 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 057 371,00 | 1 057 371,00 | 1 057 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 076 063,45 | 1 076 063,45 | 1 076 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 101,77 | 101,77 | 101,77 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 652 063,00 | 652 063,00 | 652 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 147 181,21 | 1 147 181,21 | 1 147 181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 175,93 | 175,93 | 175,93 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 652 063,00 | 652 063,00 | 652 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 1 147 181,21 | 1 147 181,21 | 1 147 181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 175,93 | 175,93 | 175,93 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 415,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
|
WYKONANIE |
| 237 462,57 | 3 097,57 | 3 097,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
| ||
% |
| 100,44 | 151,10 | 151,10 | - | - | - | - | 100,00 |
|
| 100,00 |
| ||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 234 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
|
WYKONANIE |
| 234 668,04 | 303,04 | 303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
| ||
% |
| 100,13 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
|
| 100,00 |
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 303,04 | 303,04 | 303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 234 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
|
WYKONANIE |
| 234 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 365,00 |
|
| 234 365,00 |
| ||
% |
| 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
|
| 100,00 |
| ||
| 92116 |
| Biblioteki | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 794,53 | 2 794,53 | 2 794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 136,32 | 136,32 | 136,32 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 744,53 | 744,53 | 744,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
WYKONANIE |
| 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||
% |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| ||
|
|
| Razem PLAN | 27 042 652,71 | 26 329 114,07 | 24 679 401,32 | 198 851,07 | 1 383 421,68 | 51 300,00 | 16 140,00 | 713 538,64 | 105 653,00 | 124 820,64 | 264 065,00 | 219 000,00 |
| Razem WYKONANIE | 28 627 126,62 | 27 680 225,99 | 26 089 451,12 | 177 373,00 | 1 351 581,87 | 45680,00 | 16 140,00 | 946 900,63 | 105 653,16 | 99 069,13 | 260 852,45 | 481 325,89 | ||
| % | 105,86 | 105,13 | 105,71 | 89,20 | 97,70 | 89,04 | 100,00 | 132,70 | 100,00 | 79,37 | 98,78 | 219,78 |
Dochody na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2012 r. | Wykonanie | % |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 125 219,68 zł | 125 219,68 zł | 100,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 125 219,68 zł | 125 219,68 zł | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 125 219,68 zł | 125 219,68 zł | 100,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 48 761,00 zł | 48 757,18 | 99,99 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 48 761,00 zł | 48 757,18 | 99,99 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 761,00 zł | 48 757,18 | 99,99 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 zł | 1 065,00 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 zł | 1 065,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 065,00 zł | 1 065,00 | 100,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 zł | 1 500,00 | 100,00 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 500,00 zł | 1 500,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 zł | 1 500,00 | 100,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 206 876,00 zł | 1 175 040,01 | 97,36 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 176 225,00 zł | 1 144 389,01 | 97,29 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 176 225,00 zł | 1 144 389,01 | 97,29 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 851,00 zł | 5 851,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 851,00 zł | 5 851,00 | 100,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 24 800,00 zł | 24 800,00 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 800,00 zł | 24 800,00 | 100,00 |
|
|
| RAZEM | 1 383 421,68 zł | 1 351 581,87 | 97,70 |
Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem (5+14) | Razem bieżące (6+9+10+11+12+ 13) | Jednostki budżetowe | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Poręczenia | Obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | |||||
Razem (7+8) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | Wydatki majątkowe | w tym: | ||||||||||||
UE | wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (UE.) | wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (śr.wł.) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 493 848,68 | 204 219,68 | 134 219,68 | 0,00 | 134 219,68 | 70 000,00 |
|
|
|
| 3 289 629,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 605 297,20 | 131 429,20 | 131 429,20 | 0,00 | 131 429,20 | 0,00 |
|
|
|
| 2 473 868,00 |
|
|
|
|
| % | 74,57 | 64,36 | 97,92 | - | 97,92 | 0,00 | - | - | - | - | 75,20 |
|
|
|
| 01009 | Spółki wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|
| 70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 289 629,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 3 289 629,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 473 868,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2 473 868,00 |
|
|
|
|
| % | 75,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,20 |
|
|
|
| 01030 | Izby rolnicze | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 6 209,52 | 6 209,52 | 6 209,52 |
| 6 209,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 68,99 | 68,99 | 68,99 | - | 68,99 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 01095 | Pozostała działalność | 125 219,68 | 125 219,68 | 125 219,68 |
| 125 219,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 125 219,68 | 125 219,68 | 125 219,68 |
| 125 219,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
600 |
| Transport i łączność | 2 546 558,19 | 1 354 594,68 | 1 324 594,68 | 234 188,00 | 1 090 406,68 | 25 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| 1 191 963,51 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 760 546,68 | 1 199 565,68 | 1 195 925,44 | 203 172,33 | 992 753,11 | 0,00 | 3 640,24 |
|
|
| 560 981,00 |
|
|
|
|
| % | 69,13 | 88,56 | 90,29 | 86,76 | 91,04 | - | 72,80 | - | - | - | 47,06 | - |
|
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 767 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 |
| 767 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 681 349,37 | 681 349,37 | 681 349,37 |
| 681 349,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 88,83 | 88,83 | 88,83 | - | 88,83 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|
| 25 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 654 558,19 | 562 594,68 | 557 594,68 | 234 188,00 | 323 406,68 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 1 091 963,51 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 079 197,31 | 518 216,31 | 514 576,07 | 203 172,33 | 311 403,74 |
| 3 640,24 |
|
|
| 560 981,00 |
|
|
|
|
| % | 65,23 | 92,11 | 92,28 | 86,76 | 96,29 | - | 72,80 | - | - | - | 51,37 | - |
|
|
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 308 055,01 | 243 815,82 | 243 815,82 | 0,00 | 243 815,82 |
|
|
|
|
| 64 239,19 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 169 195,28 | 147 096,69 | 147 096,69 | 0,00 | 147 096,69 |
|
|
|
|
| 22 098,59 |
|
|
|
|
| % | 54,92 | 60,33 | 60,33 | - | 60,33 | - | - | - | - | - | 34,40 | - |
|
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 055,01 | 243 815,82 | 243 815,82 | 0,00 | 243 815,82 |
|
|
|
|
| 64 239,19 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 169 195,28 | 147 096,69 | 147 096,69 | 0,00 | 147 096,69 |
|
|
|
|
| 22 098,59 |
|
|
|
|
| % | 54,92 | 60,33 | 60,33 | - | 60,33 | - | - | - | - | - | 34,40 | - |
|
|
710 |
| Działalność usługowa | 112 000,00 | 112 000,00 | 110 700,00 |
| 110 700,00 |
| 1 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 60 120,50 | 60 120,50 | 59 470,50 |
| 59 470,50 |
| 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 53,68 | 53,68 | 53,72 | - | 53,72 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 700,00 |
| 98 700,00 |
| 1 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 60 120,50 | 60 120,50 | 59 470,50 |
| 59 470,50 |
| 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 60,12 | 60,12 | 60,25 | - | 60,25 | - | 50,00 | - | - | - | - | - |
|
|
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 12 000,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
750 |
| Administracja publiczna | 2 811 351,60 | 2 796 351,60 | 2 611 910,00 | 2 055 742,00 | 556 168,00 | 441,60 | 184 000,00 |
|
|
| 15 000,00 |
| 0,00 |
|
|
| WYKONANIE | 2 589 795,01 | 2 574 845,59 | 2 412 330,22 | 1 950 031,08 | 462 299,14 | 441,60 | 162 073,77 |
|
|
| 14 949,42 |
|
|
|
|
| % | 92,12 | 92,08 | 92,36 | 94,86 | 83,12 | 100,00 | 88,08 | - | - | - | 99,66 | - |
|
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 419,00 | 342,00 |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 48 757,18 | 48 757,18 | 48 757,18 | 48 415,18 | 342,00 |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 75022 | Rady gmin | 195 000,00 | 195 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 165 531,64 | 165 531,64 | 6 831,64 | 0,00 | 6 831,64 |
| 158 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 84,89 | 84,89 | 45,54 | - | 45,54 | - | 88,17 | - | - | - | - | - |
|
|
| 75023 | Urzędy gmin | 2 559 590,60 | 2 544 590,60 | 2 540 149,00 | 2 007 323,00 | 532 826,00 | 441,60 | 4 000,00 |
|
|
| 15 000,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 367 968,75 | 2 353 019,33 | 2 349 203,96 | 1 901 615,90 | 447 588,06 | 441,60 | 3 373,77 |
|
|
| 14 949,42 |
|
|
|
|
| % | 92,51 | 92,47 | 92,48 | 94,73 | 84,00 | 100,00 | 84,34 | - | - | - | 99,66 | - |
|
|
| 75095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 7 537,44 | 7 537,44 | 7 537,44 |
| 7 537,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 94,22 | 94,22 | 94,22 | - | 94,22 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 466 628,11 | 362 964,00 | 298 092,00 | 76 320,00 | 221 772,00 | 36 500,00 | 28 372,00 |
|
|
| 103 664,11 |
| 0,00 |
|
|
| WYKONANIE | 436 421,80 | 332 952,19 | 273 622,81 | 74 057,32 | 199 565,49 | 36 500,00 | 22 829,38 |
|
|
| 103 469,61 |
|
|
|
|
| % | 93,53 | 91,73 | 91,79 | 97,04 | 89,99 | 100,00 | 80,46 | - | - | - | 99,81 | - |
|
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 465 128,11 | 361 464,00 | 296 592,00 | 76 320,00 | 220 272,00 | 36 500,00 | 28 372,00 |
|
|
| 103 664,11 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 434 921,80 | 331 452,19 | 272 122,81 | 74 057,32 | 198 065,49 | 36 500,00 | 22 829,38 |
|
|
| 103 469,61 |
|
|
|
|
| % | 93,51 | 91,70 | 91,75 | 97,04 | 89,92 | 100,00 | 80,46 | - | - | - | 99,81 | - |
|
|
| 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
758 |
| Różne rozliczenia | 389 922,52 | 279 922,52 | 267 764,52 | 195 601,28 | 72 163,24 | 6 000,00 | 6 158,00 |
|
|
| 110 000,00 |
| 0,00 |
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - |
|
|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 389 922,52 | 279 922,52 | 267 764,52 | 195 601,28 | 72 163,24 | 6 000,00 | 6 158,00 |
|
|
| 110 000,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
|
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 9 013 731,70 | 8 984 031,70 | 8 369 608,70 | 6 318 403,70 | 2 051 205,00 | 150 000,00 | 328 944,00 | 135 479,00 |
|
| 29 700,00 | 29 700,00 |
|
|
|
| WYKONANIE | 8 769 325,64 | 8 761 042,64 | 8 175 773,18 | 6 250 632,79 | 1 925 140,39 | 147 043,74 | 326 843,50 | 111 382,22 |
|
| 8 283,00 | 8 283,00 |
|
|
|
| % | 97,29 | 97,52 | 97,68 | 98,93 | 93,85 | 98,03 | 99,36 | 82,21 | - | - | 27,89 | 27,89 |
|
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 087 595,70 | 5 087 595,70 | 4 889 541,70 | 3 791 470,70 | 1 098 071,00 |
| 198 054,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| WYKONANIE | 4 998 516,42 | 4 998 516,42 | 4 801 474,04 | 3 751 002,20 | 1 050 471,84 |
| 197 042,38 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| % | 98,25 | 98,25 | 98,20 | 98,93 | 95,67 | - | 99,49 | - | - | - | - | - |
|
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 578 473,00 | 578 473,00 | 546 873,00 | 518 424,00 | 28 449,00 |
| 31 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 566 078,03 | 566 078,03 | 534 801,03 | 507 625,04 | 27 175,99 |
| 31 277,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 97,86 | 97,86 | 97,79 | 97,92 | 95,53 | - | 98,98 | - | - | - | - | - |
|
|
| 80104 | Przedszkola | 424 743,00 | 424 743,00 | 263 343,00 | 228 863,00 | 34 480,00 | 150 000,00 | 11 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 421 454,79 | 421 454,79 | 263 011,48 | 228 534,33 | 34 477,15 | 147 043,74 | 11 399,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,23 | 99,23 | 99,87 | 99,86 | 99,99 | 98,03 | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
| 80110 | Gimnazja | 1 966 060,00 | 1 966 060,00 | 1 879 370,00 | 1 593 210,00 | 286 160,00 | 0,00 | 86 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 965 074,63 | 1 965 074,63 | 1 878 423,19 | 1 592 284,45 | 286 138,74 | 0,00 | 86 651,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,94 | 99,99 | - | 99,96 | - | - | - | - | - |
|
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 703 778,00 | 703 778,00 | 702 578,00 | 184 708,00 | 517 870,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 610 867,65 | 610 867,65 | 610 394,54 | 169 458,77 | 440 935,77 | 0,00 | 473,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 86,80 | 86,80 | 86,88 | 91,74 | 85,14 | - | 39,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 450,00 | 38 450,00 | 38 450,00 |
| 38 450,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 38 216,89 | 38 216,89 | 38 216,89 |
| 38 216,89 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,39 | 99,39 | 99,39 | - | 99,39 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 80195 | Pozostała działalność | 214 632,00 | 184 932,00 | 49 453,00 | 1 728,00 | 47 725,00 | 0,00 |
| 135 479,00 |
|
| 29 700,00 | 29 700,00 |
|
|
|
| WYKONANIE | 169 117,23 | 160 834,23 | 49 452,01 | 1 728,00 | 47 724,01 | 0,00 |
| 111 382,22 |
|
| 8 283,00 | 8 283,00 |
|
|
|
| % | 78,79 | 86,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | 82,21 | - | - | 27,89 | 27,89 |
|
|
851 |
| Ochrona zdrowia | 2 530 926,76 | 1 553 926,76 | 1 542 916,76 | 1 020 300,00 | 522 616,76 | 0,00 | 11 010,00 |
|
|
| 977 000,00 |
| 0,00 |
|
|
| WYKONANIE | 2 491 172,43 | 1 534 138,20 | 1 523 128,51 | 1 019 208,85 | 503 919,66 | 0,00 | 11 009,69 |
|
|
| 957 034,23 |
|
|
|
|
| % | 98,43 | 98,73 | 98,72 | 99,89 | 96,42 | - | 100,00 | - | - | - | 97,96 | - |
|
|
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 468 926,76 | 1 491 926,76 | 1 480 916,76 | 1 012 300,00 | 468 616,76 | 0,00 | 11 010,00 |
|
|
| 977 000,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 433 299,64 | 1 476 265,41 | 1 465 255,72 | 1 012 283,35 | 452 972,37 | 0,00 | 11 009,69 |
|
|
| 957 034,23 |
|
|
|
|
| % | 98,56 | 98,95 | 98,94 | 100,00 | 96,66 | - | 100,00 | - | - | - | 97,96 | - |
|
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 8 000,00 | 54 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 57 872,79 | 57 872,79 | 57 872,79 | 6 925,50 | 50 947,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 86,57 | 94,35 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
852 |
| Pomoc społeczna | 2 133 989,00 | 2 133 989,00 | 457 882,00 | 400 163,00 | 57 719,00 | 3 842,00 | 1 661 536,57 | 10 728,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 073 704,25 | 2 073 704,25 | 453 581,76 | 397 796,05 | 55 785,71 | 2 438,22 | 1 606 994,27 | 10 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| % | 97,18 | 97,18 | 99,06 | 99,41 | 96,65 | 63,46 | 96,72 | 99,64 | - | - | - | - |
|
|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 85 870,00 | 85 870,00 | 0,00 |
|
|
| 85 870,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 82 592,04 | 82 592,04 | 0,00 |
|
|
| 82 592,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 96,18 | 96,18 | - | - | - | - | 96,18 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 |
|
|
| 3 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 3 547,81 | 3 547,81 | 0,00 |
|
|
| 3 547,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,94 | 99,94 | - |
|
|
| 99,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 176 225,00 | 1 176 225,00 | 34 750,00 | 34 750,00 | 0,00 |
| 1 141 475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 144 389,01 | 1 144 389,01 | 33 225,00 | 33 225,00 | 0,00 |
| 1 111 164,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 97,29 | 97,29 | 95,61 | 95,61 | - | - | 97,34 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 759,00 | 14 759,00 | 14 759,00 |
| 14 759,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 14 668,68 | 14 668,68 | 14 668,68 |
| 14 668,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,39 | 99,39 | 99,39 |
| 99,39 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 374,00 | 157 374,00 | 0,00 |
|
|
| 146 645,57 | 10 728,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 157 245,71 | 157 245,71 | 0,00 |
|
|
| 146 555,71 | 10 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,92 | 99,92 | - | - | - | - | 99,94 | 99,64 | - | - | - | - |
|
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 |
|
|
| 6 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 4 290,61 | 4 290,61 | 0,00 |
|
|
| 4 290,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 64,04 | 64,04 | - | - | - | - | 64,04 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85216 | Zasiłki stałe | 102 109,00 | 102 109,00 | 0,00 |
|
|
| 102 109,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 101 578,84 | 101 578,84 | 0,00 |
|
|
| 101 578,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,48 | 99,48 | - | - | - | - | 99,48 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 842,00 | 3 842,00 | 0,00 |
|
| 3 842,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 2 438,22 | 2 438,22 | 0,00 |
|
| 2 438,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 63,46 | 63,46 | - |
|
| 63,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 409 453,00 | 409 453,00 | 408 373,00 | 365 413,00 | 42 960,00 |
| 1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 406 768,08 | 406 768,08 | 405 688,08 | 364 571,05 | 41 117,03 |
| 1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,77 | 95,71 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85295 | Pozostała działalność | 174 107,00 | 174 107,00 | 0,00 |
|
|
| 174 107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 156 185,25 | 156 185,25 | 0,00 |
|
|
| 156 185,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 89,71 | 89,71 | - | - | - | - | 89,71 | - | - | - | - | - |
|
|
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109 347,07 | 109 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 347,07 |
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 91 140,25 | 91 140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 140,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| % | 83,35 | 83,35 | - | - | - | - | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
| 85395 | Pozostała działalność | 109 347,07 | 109 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 109 347,07 |
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 91 140,25 | 91 140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 91 140,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| % | 83,35 | 83,35 | - | - | - | - | - | 83,35 | - | - | - | - |
|
|
854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 360 565,00 | 360 565,00 | 184 700,00 | 170 014,00 | 14 686,00 | 90 000,00 | 85 865,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 344 369,17 | 344 369,17 | 169 086,79 | 155 031,44 | 14 055,35 | 90 000,00 | 85 282,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 95,51 | 95,51 | 91,55 | 91,19 | 95,71 | 100,00 | 99,32 | - | - | - | - | - |
|
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 196 794,00 | 196 794,00 | 184 700,00 | 170 014,00 | 14 686,00 |
| 12 094,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 180 608,17 | 180 608,17 | 169 086,79 | 155 031,44 | 14 055,35 |
| 11 521,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 91,78 | 91,78 | 91,19 | 91,19 | 95,71 |
| 95,27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 73 771,00 | 73 771,00 | 0,00 |
|
|
| 73 771,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 73 761,00 | 73 761,00 | 0,00 |
|
|
| 73 761,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,99 | 99,99 | - | - | - | - | 99,99 | - | - | - | - | - |
|
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 246 166,17 | 2 002 387,00 | 1 995 487,00 | 117 840,00 | 1 877 647,00 |
| 6 900,00 |
|
|
| 1 243 779,17 | 0,00 |
| 308 707,00 |
|
| WYKONANIE | 2 397 027,13 | 1 621 659,11 | 1 615 951,45 | 93 160,50 | 1 522 790,95 |
| 5 707,66 |
|
|
| 775 368,02 | 0,00 |
| 308 707,00 |
|
| % | 73,84 | 80,99 | 80,98 | 79,06 | 81,10 | - | 82,72 | - | - | - | 62,34 | - |
| 100,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| 50 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 34 391,05 | 34 391,05 | 34 391,05 |
| 34 391,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 68,51 | 68,51 | 68,51 | - | 68,51 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 8 000,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 6 088,50 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 6 088,50 |
|
|
|
|
| % | 76,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,11 |
|
|
|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 367 371,00 | 367 371,00 | 367 371,00 |
| 367 371,00 |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 367 371,00 | 367 371,00 | 367 371,00 |
| 367 371,00 |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 132 719,07 | 132 719,07 | 132 719,07 |
| 132 719,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 67,03 | 67,03 | 67,03 | - | 67,03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 848 408,17 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 460 000,00 |
|
|
|
|
| 388 408,17 |
|
| 308 707,00 |
|
| WYKONANIE | 725 624,22 | 357 007,22 | 357 007,22 |
| 357 007,22 |
|
|
|
|
| 368 617,00 |
|
| 308 707,00 |
|
| % | 85,53 | 77,61 | 77,61 | - | 77,61 | - | - | - | - | - | 94,90 | - |
| 100,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 057 371,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 |
|
|
| 847 371,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 512 026,09 | 111 363,57 | 111 363,57 | 0,00 | 111 363,57 |
| 0,00 |
|
|
| 400 662,52 |
|
|
|
|
| % | 48,42 | 53,03 | 53,03 | - | 53,03 | - | - | - | - | - | 47,28 | - |
|
|
| 90095 | Pozostała działalność | 716 816,00 | 716 816,00 | 709 916,00 | 117 840,00 | 592 076,00 |
| 6 900,00 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 618 807,20 | 618 807,20 | 613 099,54 | 93 160,50 | 519 939,04 |
| 5 707,66 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 86,33 | 86,33 | 86,36 | 79,06 | 87,82 | - | 82,72 | - | - | - | - | - |
|
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 861 917,90 | 643 217,00 | 631 717,00 | 346 332,00 | 285 385,00 | 0,00 | 11 500,00 |
|
|
| 1 218 700,90 | 762 105,00 | 115 316,17 | 100 056,61 |
|
| WYKONANIE | 1 593 286,07 | 579 495,17 | 567 995,76 | 312 812,81 | 255 182,95 | 0,00 | 11 499,41 |
|
|
| 1 013 790,90 | 634 833,64 | 115 316,17 | 100 056,61 |
|
| % | 85,57 | 90,09 | 89,91 | 90,32 | 89,42 | - | 99,99 | - | - | - | 83,19 | 83,30 | 100,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 158,00 | 136 158,00 | 136 158,00 | 89 632,00 | 46 526,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 122 219,11 | 122 219,11 | 122 219,11 | 78 356,16 | 43 862,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 87,42 | 94,28 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 92106 | Teatry | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 410,00 | 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 1 173,36 | 1 173,36 | 1 173,36 | 1 173,36 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 67,82 | 67,82 | 67,82 | 83,22 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 62 610,00 | 62 610,00 | 51 610,00 | 41 550,00 | 10 060,00 |
| 11 000,00 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| WYKONANIE | 61 848,02 | 61 848,02 | 50 848,13 | 40 955,22 | 9 892,91 |
| 10 999,89 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| % | 98,78 | 98,78 | 98,52 | 98,57 | 98,34 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
|
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 623 969,90 | 94 800,00 | 94 800,00 | 37 000,00 | 57 800,00 |
|
|
|
|
| 529 169,90 | 344 624,00 | 115 316,17 | 100 056,61 |
|
| WYKONANIE | 571 511,33 | 64 111,43 | 64 111,43 | 29 435,49 | 34 675,94 |
|
|
|
|
| 507 399,90 | 344 624,00 | 115 316,17 | 100 056,61 |
|
| % | 91,59 | 67,63 | 67,63 | 79,56 | 59,99 | - | - | - | - | - | 95,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 203 220,00 | 203 220,00 | 202 720,00 | 141 740,00 | 60 980,00 |
| 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 203 197,45 | 203 197,45 | 202 697,93 | 141 736,32 | 60 961,61 |
| 499,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 99,97 | - | 99,90 | - | - | - | - | - |
|
|
| 92195 | Pozostała działalność | 834 230,00 | 144 699,00 | 144 699,00 | 35 000,00 | 109 699,00 |
|
|
|
|
| 689 531,00 | 417 481,00 |
|
|
|
| WYKONANIE | 633 336,80 | 126 945,80 | 126 945,80 | 21 156,26 | 105 789,54 |
|
|
|
|
| 506 391,00 | 290 209,64 |
|
|
|
| % | 75,92 | 87,73 | 87,73 | 60,45 | 96,44 | - | - | - | - | - | 73,44 | 69,51 |
|
|
926 |
| Kultura fizyczna | 349 648,00 | 259 648,00 | 161 648,00 | 37 615,00 | 124 033,00 | 95 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 90 000,00 |
|
| 75 080,00 |
|
| WYKONANIE | 307 730,99 | 217 730,99 | 122 730,99 | 31 008,68 | 91 722,31 | 95 000,00 | 0,00 |
|
|
| 90 000,00 |
|
| 75 080,00 |
|
| % | 88,01 | 83,86 | 75,92 | 82,44 | 73,95 | 100,00 | 0,00 | - | - | - | 100,00 | - |
| 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 208 313,00 | 118 313,00 | 118 313,00 | 24 080,00 | 94 233,00 |
|
|
|
|
| 90 000,00 |
|
| 75 080,00 |
|
| WYKONANIE | 176 106,88 | 86 106,88 | 86 106,88 | 19 291,25 | 66 815,63 |
|
|
|
|
| 90 000,00 |
|
| 75 080,00 |
|
| % | 84,54 | 72,78 | 72,78 | 80,11 | 70,90 | - | - | - | - | - | 100,00 | - |
| 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 92695 | Pozostała działalność | 46 335,00 | 46 335,00 | 43 335,00 | 13 535,00 | 29 800,00 |
| 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYKONANIE | 36 624,11 | 36 624,11 | 36 624,11 | 11 717,43 | 24 906,68 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| % | 79,04 | 79,04 | 84,51 | 86,57 | 83,58 | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| RAZEM PLAN | 29 735 720,71 | 21 402 044,83 | 18 336 121,16 | 10 973 583,98 | 7 362 537,18 | 476 783,60 | 2 333 585,57 | 255 554,50 |
|
| 8 333 675,88 | 791 805,00 | 115 316,17 | 483 843,61 |
|
| Razem WYKONANIE | 25 690 197,40 | 19 670 354,63 | 16 849 188,30 | 10 487 976,85 | 6 361 211,45 | 371 423,56 | 2 236 530,30 | 213 212,47 |
|
| 6 019 842,77 | 643 116,64 | 115 316,17 | 483 843,61 |
|
| % | 86,40 | 91,91 | 91,89 | 95,57 | 86,40 | 77,90 | 95,84 | 83,43 | - | - | 72,24 | 81,22 | 100,00 | 100,00 |
Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2012 r. | Wykonanie | % |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 125 219,68 | 125 219,68 | 100,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 125 219,68 | 125 219,68 | 100,00 |
|
| - | Wydatki bieżące | 125 219,68 | 125 219,68 | 100,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 48 761,00 | 48 757,18 | 99,99 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 48 761,00 | 48 757,18 | 99,99 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 038,00 | 38 038,00 | 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 884,00 | 6 884,00 | 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 997,00 | 993,18 | 99,62 |
|
| - | Pozostałe wydatki bieżące | 342,00 | 342,00 | 100,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,44 | 152,44 | 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,78 | 21,78 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 890,78 | 890,78 | 100,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
| - | Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 206 876,00 | 1 175 040,01 | 97,36 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 176 225,00 | 1 144 389,01 | 97,29 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 141 475,00 | 1 111 164,01 | 97,34 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 200,00 | 27 200,00 | 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 380,00 | 2 875,00 | 65,64 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720,00 | 700,00 | 97,22 |
|
| - | Pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 851,00 | 5 851,00 | 100,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 851,00 | 5 851,00 | 100,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,00 |
|
|
| RAZEM | 1 383 421,68 | 1 351 581,87 | 97,70 |
Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Łącznie PLAN po zmianach | w tym | Łącznie WYKONANIE | w tym | ||
wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | ||||||
600 |
|
| Transport i łączność | 651 000,00 zł | 551 000,00 zł | 100 000,00 zł | 488 319,62 zł | 488 319,62 zł | - zł |
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 526 000,00 zł | 526 000,00 zł | - zł | 488 319,62 zł | 488 319,62 zł | - zł |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 000,00 zł | 526 000,00 zł | - zł | 488 319,62 zł | 488 319,62 zł | - zł |
|
|
| dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego | 526 000,00 zł | 526 000,00 zł | - zł | 488 319,62 zł | 488 319,62 zł | - zł |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 zł | 25 000,00 zł | 100 000,00 zł | - zł | - zł | - zł |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
|
|
| Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 zł | - zł | 100 000,00 zł | - zł | - zł | - zł |
|
|
| Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice | 100 000,00 zł | - zł | 100 000,00 zł | - zł | - zł | - zł |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | - zł | 147 043,74 zł | 147 043,74 zł | - zł |
| 80104 |
| Przedszkola | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | - zł | 147 043,74 zł | 147 043,74 zł | - zł |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | - zł | 147 043,74 zł | 147 043,74 zł | - zł |
|
|
| dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | - zł | 147 043,74 zł | 147 043,74 zł | - zł |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 842,00 zł | 3 842,00 zł | - zł | 2 438,22 zł | 2 438,22 zł | - zł |
| 85218 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 842,00 zł | 3 842,00 zł | - zł | 2 438,22 zł | 2 438,22 zł | - zł |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 842,00 zł | 3 842,00 zł | - zł | 2 438,22 zł | 2 438,22 zł | - zł |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 200,00 zł | 50 200,00 zł | - zł | 33 566,05 zł | 33 566,05 zł | - zł |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 200,00 zł | 50 200,00 zł | - zł | 33 566,05 zł | 33 566,05 zł | - zł |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 zł | 50 200,00 zł | - zł | 33 566,05 zł | 33 566,05 zł | - zł |
|
|
| odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice | 50 200,00 zł | 50 200,00 zł | - zł | 33 566,05 zł | 33 566,05 zł | - zł |
|
|
| RAZEM | 855 042,00 zł | 755 042,00 zł | 100 000,00 zł | 671 367,63 zł | 671 367,63 zł | - zł |
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 62 000,00 zł | 63 221,75 | 101,97 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 zł | 63 221,75 | 101,97 |
|
| 0048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62 000,00 zł | 63 221,75 | 101,97 |
Razem | 62 000,00 zł | 63 221,75 | 101,97 |
Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"
za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 62 000,00 zł | 57 872,79 | 93,34 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 zł | 57 872,79 | 93,34 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | 6 925,50 | 86,57 |
|
| - | Pozostałe wydatki bieżące | 54 000,00 zł | 50 947,29 | 94,35 |
Razem | 62 000,00 zł | 57 872,79 | 93,34 |
Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
600 |
|
| Transport i łączność | 43 451,45 | 43 451,45 | 100,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 43 451,45 | 43 451,45 | 100,00 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 8 308,58 | 8 308,58 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice,z przeznaczeniem na: | 8 308,58 | 8 308,58 | 100,00 |
|
|
| naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okołowic do drogi krajowej nr 71 | 8 308,58 | 8 308,58 | 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 35 142,87 | 35 142,87 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Wola Żytowska,z przeznaczeniem na: | 11 613,88 | 11 613,88 | 100,00 |
|
|
| utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin | 11 613,88 | 11 613,88 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: | 23 528,99 | 23 528,99 | 100,00 |
|
|
| modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach | 23 528,99 | 23 528,99 | 100,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 42 855,11 | 27 930,59 | 65,17 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 855,11 | 27 930,59 | 65,17 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 8 615,92 | 5 832,00 | 67,69 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: | 0,00 | 0,00 | - |
|
|
| urządzenie placu zabaw na działce gminnej | 0,00 | 0,00 | - |
|
|
| Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: | 8 615,92 | 5 832,00 | 67,69 |
|
|
| zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach) | 8 615,92 | 5 832,00 | 67,69 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 34 239,19 | 22 098,59 | 64,54 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: | 15 529,80 | 15 150,06 | 97,55 |
|
|
| budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce | 15 529,80 | 15 150,06 | 97,55 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: | 18 709,39 | 6 948,53 | 37,14 |
|
|
| zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) | 18 709,39 | 6 948,53 | 3,71 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99 547,81 | 98 716,19 | 99,16 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 99 547,81 | 98 716,19 | 99,16 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 34 883,70 | 34 091,06 | 97,73 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka,z przeznaczeniem na: | 18 374,70 | 18 374,70 | 100,00 |
|
|
| remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górce Pabianickiej | 18 374,70 | 18 374,70 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na: | 5 746,95 | 4 958,20 | 86,28 |
|
|
| wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP | 5 746,95 | 4 958,20 | 86,28 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: | 7 262,05 | 7 258,64 | 99,95 |
|
|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury) | 7 262,05 | 7 258,64 | 99,95 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: | 3 500,00 | 3 499,52 | 99,99 |
|
|
| odwodnienie terenu przed strażnicą OSP i zakup bramy | 3 500,00 | 3 499,52 | 99,99 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 64 664,11 | 64 625,13 | 99,94 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: | 22 171,03 | 22 169,61 | 99,99 |
|
|
| utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach | 22 171,03 | 22 169,61 | 99,99 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: | 12 155,52 | 12 155,52 | 100,00 |
|
|
| utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach | 12 155,52 | 12 155,52 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: | 30 337,56 | 30 300,00 | 99,88 |
|
|
| wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku | 30 337,56 | 30 300,00 | 99,88 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 38 588,36 | 38 588,35 | 100,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 38 588,36 | 38 588,35 | 100,00 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 38 588,36 | 38 588,35 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Bychlew,z przeznaczeniem na: | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
|
|
| wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|
|
| zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Pawlikowice,z przeznaczeniem na: | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|
|
| zakup rzutnika multimedialnego wraz z osprzętem instalacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|
|
| zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: | 9 088,36 | 9 088,36 | 100,00 |
|
|
| zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie | 9 088,36 | 9 088,36 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 |
|
|
| remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|
|
| remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
|
| remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 408,17 | 6 255,00 | 33,98 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 408,17 | 6 255,00 | 33,98 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 18 408,17 | 6 255,00 | 33,98 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Szynkielew,z przeznaczeniem na: | 18 408,17 | 6 255,00 | 33,98 |
|
|
| budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74 | 18 408,17 | 6 255,00 | 33,98 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 444,11 | 50 055,75 | 69,10 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 044,90 | 4 000,00 | 19,96 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Kudrowice,z przeznaczeniem na: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|
|
| pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Petrykozy,z przeznaczeniem na: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 11 044,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Konin - Majówka,z przeznaczeniem na: | 11 044,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| budowę świetlicy wiejskiej w Koninie | 11 044,90 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 52 399,21 | 46 055,75 | 87,89 |
|
| - | Wydatki bieżące, w tym: | 52 399,21 | 46 055,75 | 87,89 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Świątniki,z przeznaczeniem na: | 14 057,15 | 14 000,00 | 99,59 |
|
|
| zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców | 11 057,15 | 11 000,00 | 99,48 |
|
|
| organizację pikniku integracyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Żytowice,z przeznaczeniem na: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| organizację festynu integracyjnego Sołectwa Żytowice | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Porszewice,z przeznaczeniem na: | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|
|
| organizację pikniku integracyjno-rodzinnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|
|
| dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na: | 2 000,00 | 1 999,63 | 99,98 |
|
|
| dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka | 2 000,00 | 1 999,63 | 99,98 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 2 044,09 | 1 663,00 | 81,36 |
|
|
| organizację festynu wiejskiego | 2 044,09 | 1 663,00 | 81,36 |
|
|
| Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: | 23 797,97 | 20 893,12 | 87,79 |
|
|
| zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|
|
| zakup namiotów | 6 797,97 | 5 050,00 | 74,29 |
|
|
| wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 |
|
|
| imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa | 7 000,00 | 5 843,13 | 83,47 |
|
|
| RAZEM | 322 295,01 | 264 997,33 | 82,22 |
Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 371,00 | 1 076 063,45 | 101,77 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 057 371,00 | 1 076 063,45 | 101,77 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 057 371,00 | 1 076 063,45 | 101,77 |
|
| RAZEM | 1 057 371,00 | 1 076 063,45 | 101,77 |
Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 371,00 | 512 026,09 | 48,42 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 057 371,00 | 512 026,09 | 48,42 |
|
| - | Wydatki bieżące | 210 000,00 | 111 363,57 | 53,03 |
|
|
| selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk | 155 000,00 | 71 366,57 | 46,04 |
|
|
| zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii | 45 000,00 | 39 997,00 | 88,88 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 371,00 | 376 721,00 | 46,37 |
|
|
| Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku | 295 000,00 | 9 350,00 | 3,17 |
|
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko | 367 371,00 | 367 371,00 | 100,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 23 941,52 | 68,40 |
|
|
| Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu | 35 000,00 | 23 941,52 | 68,40 |
RAZEM | 1 057 371,00 | 512 026,09 | 48,42 |
Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.
Dział | Rozdz. | § | Treść | Łącznie PLAN | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN | Łącznie WYKONANIE | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKONANIE | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych WYKONANIE | ||||
wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | ||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(Spółka Wodna w Rydzynach) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
|
|
| Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 |
OSP Konin - 10.000 zł | |||||||||||||
OSP Janowice - 7.000 zł | |||||||||||||
OSP Górka Pabianicka - 4.500 zł | |||||||||||||
|
|
| Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 043,74 | 147 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 043,74 | 147 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 043,74 | 147 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 043,74 | 147 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 842,00 | 3 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,22 | 2 438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 842,00 | 3 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,22 | 2 438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 842,00 | 3 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,22 | 2 438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 85412 |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
|
|
| OSP Kudrowice | 13 068,00 | 0,00 | 0,00 | 13 068,00 | 0,00 | 13 068,00 | 0,00 | 0,00 | 13 068,00 | 0,00 |
|
|
| LUKS "Sprawni" Petrykozy | 13 358,00 | 0,00 | 0,00 | 13 358,00 | 0,00 | 13 358,00 | 0,00 | 0,00 | 13 358,00 | 0,00 |
|
|
| UKS "Junior" Piątkowisko | 43 076,00 | 0,00 | 0,00 | 43 076,00 | 0,00 | 43 076,00 | 0,00 | 0,00 | 43 076,00 | 0,00 |
|
|
| GLKS "Burza" Pawlikowice | 20 498,00 | 0,00 | 0,00 | 20 498,00 | 0,00 | 20 498,00 | 0,00 | 0,00 | 20 498,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 23 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,52 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 23 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,52 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 23 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,52 |
|
|
| Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 23 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 941,52 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
|
|
| LKS "Jutrzenka" Bychlew | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
|
|
| GLKS "Burza" Pawlikowice | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
|
|
| LUKS "Sprawni" Petrykozy | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| UKS "Junior" Piątkowisko | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|
|
| LKS "Orzeł" Piątkowisko | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
|
|
| RAZEM | 605 342,00 | 178 842,00 | 100 000,00 | 291 500,00 | 35 000,00 | 394 923,48 | 149 481,96 | 0,00 | 221 500,00 | 23 941,52 |
Nakłady na inwestycje w 2012 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Data rozpoczęcia Planowane zakończenie | Nakłady na inwestycje w 2012 r. | |||||||
Łącznie: | w tym: | |||||||||
środki z budżetu gminy | środki z budżetu państwa | środki z Unii Europejskiej | ||||||||
PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | |||
I | Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym: |
| 3 289 629,00 | 2 473 868,00 | 3 289 629,00 | 2 473 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko | 01.06.2012 - 31.12.2012 | 1 460 629,00 | 1 191 399,23 | 1 460 629,00 | 1 191 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a | 01.07.2012 - 30.09.2012 | 350 000,00 | 55 035,32 | 350 000,00 | 55 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko | 01.02.2012 - 30.06.2012 | 120 000,00 | 73 712,76 | 120 000,00 | 73 712,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka | 01.02.2012 - 31.08.2012 | 165 000,00 | 76 687,95 | 165 000,00 | 76 687,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew | 01.02.2012 - 30.09.2012 | 10 000,00 | 5 800,00 | 10 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice | 01.02.2012 - 30.11.2012 | 84 000,00 | 70 220,14 | 84 000,00 | 70 220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin | 01.05.2012 - 31.07.2012 | 1 100 000,00 | 1 001 012,60 | 1 100 000,00 | 1 001 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II | Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym: |
| 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice | 01.03.2012 - 30.04.2012 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym: |
| 1 091 963,51 | 560 981,00 | 1 087 892,87 | 557 440,00 | 4 070,64 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Podwójne, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice; 900 m | 01.06.2012 - 31.08.2012 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo; 600 mb. | 01.02.2012 - 15.09.2012 | 170 000,00 | 139 265,51 | 170 000,00 | 139 265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku | 01.05.2012 - 31.10.2012 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 61 613,88 | 60 577,50 | 61 613,88 | 60 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
w tym F. sołecki | 11 613,88 | 11 613,88 | 11 613,88 | 11 613,88 |
|
|
|
| ||
5. | Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach | 01.06.2012 - 31.08.2012 | 48 528,99 | 47 970,00 | 48 528,99 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
w tym F. sołecki | 23 528,99 | 23 528,99 | 23 528,99 | 23 528,99 |
|
|
|
| ||
6. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny-Potaźnia | 01.07.2012 - 30.09.2012 | 300 750,00 | 203 681,39 | 300 750,00 | 203 681,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
w tym dotacja z Samorządu Województwa | 120 750,00 | 94 998,49 | 120 750,00 | 94 998,49 |
|
|
|
| ||
7. | Nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytułowanej na działce Nr 109/1 | 01.05.2012 - 31.07.2012 | 25 000,00 | 19 089,60 | 25 000,00 | 19 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy (dokumentacja projektowa) | 15.08.2012 - 15.10.2012 | 30 000,00 | 26 856,00 | 30 000,00 | 26 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Zakup wykaszarki do wykaszania rowów przydrożnych | 02.11.2012. - 30.11.2012 | 4 070,64 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,64 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym: |
| 64 239,19 | 22 098,59 | 64 239,19 | 22 098,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Wykup gruntów pod drogi | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce (F.sołecki) | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 15 529,80 | 15 150,06 | 15 529,80 | 15 150,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - (F. sołecki) | 01.07.2012 - 30.11.2012 | 18 709,39 | 6 948,53 | 18 709,39 | 6 948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym: |
| 15 000,00 | 14 949,42 | 15 000,00 | 14 949,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Zakup kserokopiarki | 01.02.2012 - 31.03.2012 | 15 000,00 | 14 949,42 | 15 000,00 | 14 949,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI | Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym: |
| 103 664,11 | 103 469,61 | 103 664,11 | 103 469,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.sołecki) | 01.03.2012 - 30.09.2012 | 22 171,03 | 22 169,61 | 22 171,03 | 22 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach | 15.08.2012 - 31.10.2012 | 51 155,52 | 51 000,00 | 51 155,52 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
w tym F. sołecki | 12 155,52 | 12 155,52 | 12 155,52 | 12 155,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku (F. sołecki) | 01.10.2012 - 15.12.2012 | 30 337,56 | 30 300,00 | 30 337,56 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | Rozdział 80195 "Pozostała działalność", w tym: |
| 29 700,00 | 8 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 8 283,00 |
1. | Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów, tj. zakup 3 szt. tablic interaktywnych i 3 szt. zestawów programów komputerowych | 15.08.2012 - 30.09.2012 | 29 700,00 | 8 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 8 283,00 |
VIII | Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym: |
| 977 000,00 | 957 034,23 | 977 000,00 | 957 034,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach | 01.02.2012 - 31.12.2012 | 910 000,00 | 897 885,87 | 910 000,00 | 897 885,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.sołecki) | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Zakup unitu stomatologicznego | 01.01.2012 - 28.02.2012 | 50 000,00 | 49 200,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej | 15.09.2012 - 15.12.2012 | 10 000,00 | 9 948,36 | 10 000,00 | 9 948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IX | Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym: |
| 8 000,00 | 6 088,50 | 8 000,00 | 6 088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami | 02.11.2012 - 30.11.2012 | 8 000,00 | 6 088,50 | 8 000,00 | 6 088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym: |
| 388 408,17 | 368 617,00 | 388 408,17 | 368 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa | 01.03.2012 - 30.11.2012 | 15 000,00 | 14 862,00 | 15 000,00 | 14 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F. sołecki) | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 18 408,17 | 6 255,00 | 18 408,17 | 6 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) | 01.04.2012 - 30.11.2012 | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na odcinku drogi w Hermanowie | 01.04.2012 - 30.11.2012 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XI | Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: |
| 847 371,00 | 400 662,52 | 847 371,00 | 400 662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu | 01.10.2012 - 30.11.2012 | 35 000,00 | 23 941,52 | 35 000,00 | 23 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485 | 01.02.2012 - 30.06.2012 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku | 01.05.2012 - 30.11.2012 | 295 000,00 | 9 350,00 | 295 000,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko | 01.06.2012 - 31.12.2012 | 367 371,00 | 367 371,00 | 367 371,00 | 367 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XII | Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym: |
| 529 169,90 | 507 399,90 | 253 470,90 | 231 700,90 | 0,00 | 0,00 | 275 699,00 | 275 699,00 |
1. | Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 499 169,90 | 499 169,90 | 223 470,90 | 223 470,90 | 0,00 | 0,00 | 275 699,00 | 275 699,00 |
w tym F. sołecki | 11 044,90 | 0,00 | 11 044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 30 000,00 | 8 230,00 | 30 000,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XIII | Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym: |
| 689 531,00 | 506 391,00 | 480 791,00 | 361 287,00 | 0,00 | 0,00 | 208 740,00 | 145 104,00 |
1. | Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie | 01.05.2012 - 31.12.2012 | 689 531,00 | 506 391,00 | 480 791,00 | 361 287,00 | 0,00 | 0,00 | 208 740,00 | 145 104,00 |
XIV | Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym: |
| 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Zakup 2 szt. wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Budowa hali sportowej w Piątkowisku (dokumentacja projektowa) | 15.08.2012 - 15.12.2012 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XV | Rezerwa inwestycyjna |
| 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |
| 8 333 675,88 | 6 019 842,77 | 7 815 466,24 | 5 587 215,77 | 4 070,64 | 3 541,00 | 514 139,00 | 429 086,00 |
Realizacja wydatków niewygasających w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012, ustalonych w 2011 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN | WYKONANIE | ||
Ogółem | w tym finansowany z udziałem środków UE | Ogółem | w tym finansowane z udziałem środków UE | ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 949 259,00 | 2 113 446,00 | 2 467 933,11 | 1 632 120,11 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 949 259,00 | 2 113 446,00 | 2 467 933,11 | 1 632 120,11 |
|
|
| grupa wydatków: majątkowe |
|
|
|
|
|
|
| zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin |
|
|
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 813,00 | 0,00 | 835 813,00 | 0,00 |
|
|
| wydatki niekwalifikowane |
|
|
|
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 056 723,00 | 1 056 723,00 | 816 060,05 | 816 060,05 |
|
|
| wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE |
|
|
|
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 056 723,00 | 1 056 723,00 | 816 060,06 | 816 060,06 |
|
|
| wydatki kwalifikowane własne |
|
|
|
|
Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej
Lp. | Nazwa projektu | Dział | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu | Okres realizacji | Łącznie nakłady | Nakłady poniesione do końca 2011 r. | Nakłady w 2012 r. | ||||||||
Razem | w tym: | Razem | w tym: | |||||||||||||
UE | budżet państwa | budżet | UE | budżet państwa - kwalifikow. | budżet gminy | |||||||||||
kwalifikow. | niekwalifikow. | |||||||||||||||
1. | "Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius" |
|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | 2011 - 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
801 | 80195 |
| ||||||||||||||
PLAN wg uchwały budżetowej |
|
|
|
| 45 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 45 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 975,00 | ||
PLAN PO ZMIANACH |
|
|
|
| 129 253,00 | 83 278,00 | 83 278,00 |
| 0,00 | 45 975,00 | 45 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
WYKONANIE |
|
|
|
| 55 584,97 | 11 898,39 | 11 898,39 |
| 0,00 | 43 686,58 | 43 686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | "Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I - III w Gminie Pabianice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
|
| Urząd Gminy w Pabianicach | 2012 - 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
801 | 80195 |
| ||||||||||||||
PLAN wg uchwały budżetowej |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
PLAN PO ZMIANACH |
|
|
|
| 119 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 119 204,00 | 103 287,74 | 15 916,26 | 0,00 | 0,00 | ||
WYKONANIE |
|
|
|
| 75 978,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 75 978,64 | 64 581,84 | 11 396,80 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | "Droga do aktywności zawodowej" VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |
|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach | 2011 - 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PLAN wg uchwały budżetowej | 852 | 85214 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
853 | 85395 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PLAN PO ZMIANACH | 852 | 85214 |
|
| 19 135,44 | 8 407,01 | 0,00 |
| 8 407,01 | 10 728,43 | 0,00 | 0,00 | 10 728,43 | 0,00 | ||
853 | 85395 |
|
| 181 006,78 | 71 659,71 | 68 056,71 | 3 603,00 | 0,00 | 109 347,07 | 103 849,17 | 0,00 | 5 497,90 | 0,00 | |||
WYKONANIE | 852 | 85214 |
|
| 18 064,83 | 7 374,83 | 0,00 |
| 7 374,83 | 10 690,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690,00 | 0,00 | ||
853 | 85395 |
|
| 154 001,91 | 62 861,66 | 59 701,02 | 3 160,64 | 0,00 | 91 140,25 | 86 557,78 | 0,00 | 4 582,47 | 0,00 | |||
4. | "Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" |
|
| Urząd Gminy w Pabianicach | 2009 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
921 | 92195 |
| ||||||||||||||
PLAN wg uchwały budżetowej |
|
|
|
| 1 169 531,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 480 000,00 | 689 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 531,00 | ||
PLAN PO ZMIANACH |
|
|
|
| 1 169 531,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 480 000,00 | 689 531,00 | 208 740,00 | 0,00 | 208 741,00 | 272 050,00 | ||
WYKONANIE |
|
|
|
| 519 891,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| 13 500,00 | 506 391,00 | 145 104,00 | 0,00 | 145 105,64 | 216 181,36 | ||
5. | "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Konin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 "Leader" działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" |
|
| Urząd Gminy w Pabianicach | 2012-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
921 | 92109 |
| ||||||||||||||
PLAN wg uchwały budżetowej |
|
|
|
| 464 169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 464 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 169,90 | ||
PLAN PO ZMIANACH |
|
|
|
| 499 169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 499 169,90 | 275 699,00 | 0,00 | 68 925,00 | 154 545,90 | ||
WYKONANIE |
|
|
|
| 283 797,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 283 797,12 | 183 446,26 | 0,00 | 45 861,57 | 54 489,29 | ||
Wydatki niewygasające |
|
|
|
| 215 372,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 215 372,78 | 92 252,74 | 0,00 | 23 063,43 | 100 056,61 | ||
Łącznie wykonanie |
|
|
|
| 499 169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 499 169,90 | 275 699,00 | 0,00 | 68 925,00 | 154 545,90 | ||
6. | "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin" w ramach programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno |
|
| Urząd Gminy w Pabianicach | 2010 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PLAN wg uchwały budżetowej | 010 | 01010 |
|
| 4 663 000,00 | 4 663 000,00 | 0,00 |
| 4 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
900 | 90019 |
|
| 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PLAN PO ZMIANACH | 010 | 01010 |
|
| 7 026 430,00 | 5 926 430,00 | 2 237 967,00 |
| 3 688 463,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ||
900 | 90019 |
|
| 337 000,00 | 337 000,00 | 136 992,00 |
| 200 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
WYKONANIE | 010 | 01010 |
|
| 4 106 597,24 | 3 105 584,64 | 1 181 243,26 |
| 1 924 341,38 | 1 001 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 012,60 | ||
900 | 90019 |
|
| 337 000,00 | 337 000,00 | 136 992,00 |
| 200 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Wydatki niewygasające | 010 | 01010 |
|
| 4 161 840,00 | 4 161 840,00 | 1 056 723,00 |
| 3 105 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Łącznie wykonanie |
|
|
|
| 8 605 437,24 | 7 604 424,64 | 2 374 958,26 |
| 5 229 466,38 | 1 001 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 012,60 |
Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków w 2012 r.
Lp. | Treść | Wykonanie |
1. | Dochody | 28 627 126,62 |
2. | Wydatki | 25 690 197,40 |
3. | Nadwyżka budżetowa | 2 936 929,22 |
4. | Przychody (pożyczka z WFOŚiGW) | 811 307,28 |
|
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
ZESTAWIENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - MIENIE KOMUNALNE - GMINY PABIANICE .
| Stan na dzień 31.12.2011 r. | Ubyło | Przybyło | Stan na dzień 31.12.2012 r. | ||||
| (m2) | Wartość | (m2) | Wartość | (m2) | Wartość. | (m2) | Wartość |
Działki - zał. nr 1 | 146864 | 1 036 869,71 zł | 1233 | 19 210,14 zł | 2766 | 69 150,00 zł | 148397 | 1 086 809,57 zł |
Trwały zarząd - zał. nr 2 | 56724 | 274 927,50 zł |
|
|
|
| 56724 | 274 927,50 zł |
Drogi - zał. nr 3 | 658118 | 3 631 672,60 zł | 95 | 522,50 zł | 13828 | 345 700,00 zł | 671851 | 3 976 850,10 zł |
Użytkowanie wieczyste - zał. nr 4 | 205948 | 782 024,00 zł |
|
|
|
| 205948 | 782 024,00 zł |
Ogółem | 1067654 | 5 725 493,81 zł | 1328 | 19 732,64 zł | 16594 | 414 850,00 zł | 1082920 | 6 120 611,17 zł |
Załącznik nr 1 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice - działki budowlane i inne 31.12.2012 r.
Bychlew | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
544 | 4700 | 18 800,00 zł | 17117/2 | LKS-budynek |
542 | 2141 | 8 564,00 zł | 15705/7 | GOK |
543 | 8810 | 35 240,00 zł | 15705/7 | LKS-boisko |
538 | 335 | 1 340,00 zł | 15705/7 | LKS-boisko |
Razem | 15986 | 63 944,00 zł |
|
|
Górka Pabianicka | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
119/1 | 1229 | 12 252,00 zł | 15973/6 | Agronomówka |
119/2 | 1834 | Hydrofornia | ||
65/1. | 288 | 1 152,00 zł | 30358/0 | Parking-cmentarz |
66/1. | 277 | 1 108,00 zł | 30358/0 | - “- |
68/1 | 483 | 1 928,00 zł | 30580/5 | -“- |
69/1 | 528 | 2 112,00 zł | 30580/5 | -“- |
Razem | 4639 | 18 552,00 zł |
|
|
Hermanów | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
33 | 6049 | 24 196,00 zł | 16435/0 | Umowa użyczenia Rada Sołecka |
Razem | 6049 | 24196 |
|
|
Jadwinin | ||||
|
|
|
|
|
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
255 | 1580 | 6 320,00 zł | 21124/5 | Umowa użyczenia Rada Sołecka |
256 | 403 | 1 612,00 zł | 21124/5 |
|
Razem | 1983 | 7932 |
|
|
Janowice | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
282/2 | 484 | 1 936,00 zł | 33227/4 | Zbiornik p.poż. |
283/2 | 464 | 1 860,00 zł | 33227/4 | -„- |
284/2 | 472 | 1 888,00 zł | 33227/4 | -„- |
294 | 5513 | 22 052,00 zł | 28336/3 | Kółko Rolnicze |
Razem | 6933 | 27736 |
|
|
Majówka | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
16\1 | 3000 | 102 480,00 zł | 48658/2 | Działka budowlana |
Razem | 3000 | 102480 |
|
|
Konin | ||||
|
|
|
|
|
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
201 | 8459 | 21 147,50 zł | 51905/3 | Działka budowlana |
Razem | 8459 | 21147,5 |
|
|
Pawlikowice | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
17\3 | 420 | 1 680,00 zł | 29258/9 | Droga dojazd.do dz.17/1 |
305 | 3638 | 14 552,00 zł | 31816/6 | LKS Pawlikowice |
127 | 5482 | 21 928,00 zł | 21361/8 | Zbiornik p.poż |
229/4 | 1272 | 248 483,23 zł | 54391/7 | działki pod ośrodek zdrowia |
229/5 | 283 | 54391/7 | ||
230/4 | 1271 | 54391/7 | ||
230/5 | 286 | 54391/7 | ||
Razem | 12652 | 286643,23 |
|
|
Porszewice | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
111/29 | 1485 | 5 940,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
111/30 | 1442 | 5 768,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
111/31 | 1302 | 5 208,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
242/1 | 19 | 11 088,00 zł | 35387/7 | Działka budowlana |
111/19 | 1997 | 23524/3 | Działka budowlana | |
242/2 | 96 | 11 374,00 zł | 35387/7 | Działka budowlana |
111/20 | 1972 | 23524/3 | Działka budowlana | |
111/21 | 65 | 9 236,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
242/3 | 105 | 35387/7 | Działka budowlana | |
111/22 | 1527 | 23524/3 | Działka budowlana | |
111/23 | 460 | 8 165,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
242/4 | 103 | 35387/7 | Działka budowlana | |
111/24 | 1047 | 23524/3 | Działka budowlana | |
111/25 | 901 | 7 267,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
242/5 | 100 | 35387/7 | Działka budowlana | |
111/26 | 566 | 23524/3 | Działka budowlana | |
111/27 | 1339 | 6 390,00 zł | 23524/3 | Działka budowlana |
242/6 | 77 | 35387/7 | Działka budowlana | |
111/28 | 111 | 23524/3 | Działka budowlana | |
Razem | 14714 | 70 436,00 zł |
|
|
Wola Żytowska | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
140 | 460 | 20 000,00 zł | 50314/6 |
|
Razem | 460 | 20 000,00 zł |
|
|
Piątkowisko | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
279/13 | 210 | 4 300,00 zł | 36445/9 | Parking przy kościele |
188/1 | 1333 | 26 629,00 zł | 4792/3 | Biblioteka |
188/2 | 91 | 4792/3 | -„- | |
607/1 | 14467 | 43 401,00 zł | 35168/6 | LKS Piątkowisko |
232/1 | 8000 | 20 000,00 zł | 44225 | Działka pod budowę stacji wodociągowej |
Razem | 24101 | 94 330,00 zł |
|
|
Rydzyny | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
197 | 5350 | 21 400,00 zł | 18609/5 | Hydrofornia |
280 | 2439 | 9 756,00 zł | 20388/6 | Cmentarz niem. |
291/1 | 647 | 2 588,00 zł | 22289/6 | Stara Szkoła |
296 | 1336 | 5 344,00 zł | 29048/4 | Zbiornik p.poz. |
Razem | 9772 | 39 088,00 zł |
|
|
Szynkielew | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
431/1 | 2580 | 10 320,00 zł | 4049/0 | działka |
431/4 | 27420 | 110 112,00 zł | 4049/0 | Wylewisko/dzierżawa |
431/5 | 108 | 432,00 zł | 4049/0 | działka |
Razem | 30108 | 120 864,00 zł |
|
|
Żytowice | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
130 | 1985 | 7 940,00 zł | 15972/9 | Hydrofornia |
129/2 | 711 | 2 844,00 zł | 31794/5 | Hydrofornia |
Razem | 2696 | 10 784,00 zł |
|
|
Pabianice ul.Torowa 21 | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
540 | 811 | 9 744,00 zł | 5340/7 | Urząd Gminy |
Razem | 811 | 9 744,00 zł |
|
|
Wysieradz | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
37. | 2766 | 69 150,00 zł |
| działka |
Razem | 2766 | 69 150,00 zł |
|
|
Kudrowice | ||||
Nr działk | Pow. Działki m2 | Wartość w zł | Nr KW | UWAGI |
339/2 | 3268 | 99 782,84 zł | 27944/1 | działka |
Razem | 3268 | 99 782,84 zł |
|
|
Zestawienie - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2012 r.
Miejscowość | Powierzchnia w m2 | Wartość w zł |
Bychlew | 15986 | 63944 |
Górka Pabianicka | 4639 | 18552 |
Majówka | 3000 | 102480 |
Konin | 8459 | 21147,5 |
Hermanów | 6049 | 24196 |
Jadwinin | 1983 | 7932 |
Pawlikowice | 12652 | 286643,23 |
Porszewice | 14714 | 70 436,00 zł |
Piątkowisko | 24101 | 94330 |
Rydzyny | 9772 | 39 088,00 zł |
Szynkielew | 30108 | 120 864,00 zł |
Janowice | 6933 | 27 736,00 zł |
Żytowice | 2696 | 10 784,00 zł |
U.G. Pabianice | 811 | 9 744,00 zł |
Wysieradz | 2766 | 69 150,00 zł |
Wola Żytowska | 460 | 20 000,00 zł |
Kudrowice | 3268 | 99 782,84 zł |
Razem | 148397 | 1 086 809,57 zł |
Załącznik nr 2 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy pabianice nieruchomości przekazane w trwały zarząd stan na dzień 31.12.2012 r.
Nr działki | Pow. działki (m2) | Wartość działki w zł | KW | Uwagi | |
Bychlew | |||||
30 | 3315 | 13 260,00 zł | 21876 | Szkoła Podstawowa | |
33 | 1092 | 4 368,00 zł | 21877 | ||
36 | 1885 | 7 540,00 zł | 21877 | ||
37 | 900 | 3 600,00 zł | 21877 | ||
Razem | 7192 | 28 768,00 zł |
| ||
Kudrowice | |||||
341/2 | 4622 | 18 488,00 zł | 27944/1 | Szkoła+ | |
351 | 877 | 15 473,00 zł | 27944/1 | ||
352/1 | 537 | 2 953,50 zł | 33623 | ||
352/2 | 1404 | 7 722,00 zł | 33623 | ||
Razem | 7440 | 44 636,50 zł |
| ||
Pawlikowice | |||||
319 | 14260 | 57 040,00 zł | 3879 | Szkoła | |
Razem | 14260 | 57 040,00 zł |
| ||
Petrykozy | |||||
47/4. | 13000 | 71 500,00 zł | 21362 | Szkoła Podstawowa | |
45/1. | 1649 | 9 089,00 zł | 29872 | ||
46/1. | 913 | 5 021,00 zł | 29872 | ||
125 | 2757 | 16 000,00 zł | 31695 | Oś. Zdrowia | |
Razem | 18319 | 101 610,00 zł |
|
|
|
Piątkowisko | |||||
34/2. | 302 | 5 327,00 zł | 27944/1 | Szkoła+ | |
34/1. | 468 | 2 574,00 zł | 33623 | ||
Razem | 770 | 7 901,00 zł |
| ||
Żytowice | |||||
163 | 8743 | 34 972,00 zł | 21363 | Szkoła | |
Razem | 8743 | 34 972,00 zł |
| ||
Ogółem | 56724 | 274 927,50 zł |
|
|
Załącznik nr 3 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości mienie komunalne gminy pabianice - działki gruntów zajęte pod drogi (uregulowany stan prawny) stan na dzień: 31.12.2012 r.
Bychlew | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
191 | 13968 | 55 872,00 zł | 43152/0 |
|
289 | 1183 | 4 732,00 zł | 43152/0 |
|
494 | 6974 | 27 896,00 zł | 43152/0 |
|
Razem | 22125 | 88 500,00 zł | - |
|
Górka Pabianicka | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
22 | 10734 | 42 936,00 zł | 43170/2 |
|
36 | 2663 | 10 652,00 zł | 43170/2 |
|
45/2. | 14155 | 56 620,00 zł | 43170/2 |
|
160 | 3215 | 12 860,00 zł | 43170/2 |
|
172/2 | 3159 | 12 636,00 zł | 43172/6 |
|
49/2. | 2707 | 10 828,00 zł | 43170/2 |
|
60/2. | 8771 | 35 084,00 zł | 43170/2 |
|
67 | 841 | 3 364,00 zł | 43170/2 |
|
100 | 8634 | 34 536,00 zł | 43170/2 |
|
120 | 476 | 1 904,00 zł | 15973/6 |
|
124/5 | 41 | 164,00 zł | 43170/2 |
|
Razem | 55396 | 221 584,00 zł | - |
|
Gorzew | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
105 | 3291 | 13 164,00 zł | 43154/4 |
|
44 | 13828 | 345 700,00 zł |
|
|
92/4. | 20 | 500,00 zł | 43154/4 |
|
Razem | 17139 | 359 364,00 zł | - |
|
Hermanów,Terenin | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
8 | 215 | 860,00 zł | 21125/2 |
|
108/11 | 766 | 3 064,00 zł | 35365/7 |
|
108/1 | 82 | 3 000,00 zł | 35602/1 |
|
108/2 | 69 | 35602/1 |
| |
108/7 | 57 | 35602/1 |
| |
330 | 461 | 1 844,00 zł | 16435/0 |
|
170/5 | 139 | 556,00 zł | 16435/0 |
|
2 | 3472 | 13 888,00 zł | 35602/1 |
|
35 | 2569 | 10 276,00 zł | 35602/1 |
|
79 | 2705 | 10 820,00 zł | 35602/1 |
|
80 | 2509 | 10 036,00 zł | 35602/1 |
|
98 | 3500 | 14 000,00 zł | 35602/1 |
|
154 | 4096 | 16 384,00 zł | 35602/1 |
|
169/1 | 5436 | 21 744,00 zł | 35602/1 |
|
169/2 | 2444 | 9 776,00 zł | 35602/1 |
|
204/1 | 11054 | 44 216,00 zł | 35602/1 |
|
204/2 | 12747 | 50 988,00 zł | 43155/1 |
|
320 | 10816 | 43 264,00 zł | 43155/1 |
|
168/8 | 101 | 404,00 zł | 35602/1 |
|
168/10 | 122 | 488,00 zł | 35602/1 |
|
168/12 | 897 | 3 588,00 zł | 35602/1 |
|
168/14 | 63 | 252,00 zł | 35602/1 |
|
102/3 | 96 | 384,00 zł | 35602/1 |
|
172/1 | 37 | 148,00 zł | 35602/1 |
|
173/1 | 29 | 116,00 zł | 35602/1 |
|
174/9 | 56 | 224,00 zł | 35602/1 |
|
174/16 | 14 | 56,00 zł | 35602/1 |
|
175/3 | 72 | 288,00 zł | 35602/1 |
|
168/27 | 170 | 680,00 zł | 35602/1 |
|
Razem | 64794 | 261 344,00 zł | - |
|
Jadwinin | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
215/1 | 64 | 256,00 zł | 32326/1 |
|
215/2 | 23 | 92,00 zł | 32326/1 |
|
216/1 | 6077 | 24 308,00 zł | 32326/1 |
|
166/1 | 3108 | 12 432,00 zł | 32326/1 |
|
166/4 | 4368 | 17 472,00 zł | 32326/1 |
|
213/1 | 11295 | 45 180,00 zł | 32326/1 |
|
213/2 | 3166 | 12 664,00 zł | 32326/1 |
|
269/3 | 113 | 452,00 zł | 32326/1 |
|
Razem | 28214 | 112 856,00 zł | - |
|
Janowice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
143/8 | 204 | 816,00 zł | 32760/5 |
|
143/11 | 171 | 684,00 zł | 32760/5 |
|
151 | 7664 | 30 656,00 zł | 32760/5 |
|
286 | 4191 | 16 764,00 zł | 32760/5 |
|
200 | 6593 | 26 372,00 zł | 32760/5 |
|
331 | 4766 | 19 064,00 zł | 32760/5 |
|
124/3 | 171 | 4 275,00 zł | 50701/6 |
|
Razem | 23760 | 98 631,00 zł | - |
|
Konin, Majówka | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
27 | 12507 | 50 028,00 zł | 43071/8 |
|
343 | 19313 | 77 252,00 zł | 43190/8 |
|
245 | 5930 | 23 720,00 zł | 43190/8 |
|
26 | 3662 | 14 648,00 zł | 43071/8 |
|
131 | 6370 | 25 480,00 zł | 43190/8 |
|
135 | 971 | 3 884,00 zł | 43190/8 |
|
302 | 3601 | 14 404,00 zł | 43190/8 |
|
5/6. | 83 | 332,00 zł | 43071/8 |
|
Razem | 52437 | 209 748,00 zł | - |
|
Kudrowice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
342 | 464 | 1 856,00 zł | 16216/9 |
|
76 | 8660 | 34 640,00 zł | 43186/7 |
|
353 | 7866 | 31 464,00 zł | 43186/7 |
|
355/33 | 3340 | 50 100,00 zł | 49455/6 |
|
Razem | 20330 | 118 060,00 zł | - |
|
Pawlikowice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
115/16 | 214 | 856,00 zł | 32326/1 |
|
58/31 | 1018 | 4 072,00 zł | 31682/7 |
|
59 | 8768 | 35 072,00 zł | 31682/7 |
|
180/2 | 8121 | 32 484,00 zł | 31682/7 |
|
60/12 | 61 | 244,00 zł | 31682/7 |
|
Razem | 18182 | 72 728,00 zł | - |
|
Petrykozy | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
235/2 | 304 | 1 677,00 zł | 28123/7 |
|
237/2 | 513 | 2 821,50 zł | 28123/7 |
|
240/2 | 370 | 2 035,00 zł | 8306/8 |
|
244/2 | 3743 | 20 586,50 zł | 34819/8 |
|
237/5 | 138 | 759,00 zł | 43819/8 |
|
69/1 | 6524 | 35 882,00 zł | 34819/8 |
|
123/2 | 4653 | 47 586,00 zł | 34819/8 |
|
123/3 | 3999 | 34819/8 |
| |
236/2 | 259 | 2 000,00 zł | 28123/7 |
|
202/3 | 105 | 577,50 zł | 34819/8 |
|
283 | 151 | 2 523,00 zł | 8361/1 |
|
284/2 | 72 | 1 203,00 zł | 8361/1 |
|
285 | 69 | 1 153,00 zł | 8361/1 |
|
207/6 | 141 | 4 230,00 zł | 34819/8 |
|
67/10 | 165 | 6 628,00 zł | 50724/3 |
|
67/6 | 217 | 8 717,00 zł | 50724/3 |
|
48/2 | 33 | 1 326,00 zł | 50724/3 |
|
67/8 | 173 | 6 949,00 zł | 50724/3 |
|
47/5 | 966 | 5 313,00 zł | 50724/3 |
|
70/26 | 2313 | 57 825,00 zł | 50724/3 |
|
70/28 | 72 | 2 160,00 zł | 34819/8 |
|
Razem | 24980 | 211 951,50 zł | - |
|
Porszewice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
109/1 | 1713 | 9 421,50 zł | 21438 |
|
100/2 | 3099 | 17 044,50 zł | 35387/7 |
|
114/2 | 7460 | 41 030,00 zł | 35387/7 |
|
4 | 903 | 4 966,50 zł | 35387/7 |
|
145 | 8129 | 44 709,50 zł | 35387/7 |
|
111/8 | 417 | 2 294,00 zł | 23524/3 |
|
111/32 | 513 | 2 821,00 zł | 23524/3 |
|
111/33 | 240 | 960,00 zł | 23524/3 |
|
242/7 | 21 | 115,60 zł | 35387/7 |
|
109/20 | 703 | 17 575,00 zł | 35387/7 |
|
109/21 | 194 | 4 850,00 zł | 35387/7 |
|
Razem | 23392 | 145 787,60 zł | - |
|
Rydzyny | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
195/1 | 226 | 904,00 zł | 26123/3 |
|
196/1 | 663 | 2 652,00 zł | 26123/3 |
|
569 | 680 | 2 720,00 zł | 33182/6 | ul.Krótka |
583 | 179 | 716,00 zł | 33182/6 |
|
586 | 566 | 2 264,00 zł | 33182/6 |
|
589 | 835 | 3 340,00 zł | 33182/6 |
|
609 | 154 | 616,00 zł | 33182/6 | ul.Krótka |
610 | 888 | 3 552,00 zł | 33182/6 | ul.Krótka |
611 | 114 | 456,00 zł | 33182/6 |
|
612 | 207 | 828,00 zł | 33182/6 |
|
613 | 122 | 488,00 zł | 33182/6 |
|
614 | 90 | 360,00 zł | 33182/6 |
|
615 | 341 | 1 364,00 zł | 33182/6 |
|
283 | 297 | 1 188,00 zł | 72204/I/171/92 |
|
588 | 88 | 352,00 zł | 33182/6 |
|
355/10 | 165 | 860,00 zł | 33005/2 |
|
355/13 | 200 | 860,00 zł | 33005/2 | ul.Szeroka |
353/5 | 1299 | 5 198,00 zł | 33182/6 | ul.Szeroka |
355/5 | 851 | 3 404,00 zł | 33182/6 | ul.Szeroka |
316/1 | 257 | 1 028,00 zł | 36121/2 |
|
73/5 | 12190 | 48 760,00 zł | 33182 |
|
73/7 | 707 | 2 828,00 zł | 33182 |
|
73/3 | 13179 | 52 716,00 zł | 33182 |
|
167/2 | 2812 | 11 248,00 zł | 33182/6 |
|
213/2 | 7743 | 30 972,00 zł | 33182/6 |
|
316/2 | 1697 | 6 788,00 zł | 36121/2 |
|
61/3 | 765 | 765,00 zł | 36121/2 |
|
97/10 | 219 | 3 285,00 zł | 33182/6 |
|
97/11 | 48 | 720,00 zł | 33182/6 |
|
Razem | 47582 | 191 232,00 zł | - |
|
Świątniki | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
43/1 | 4747 | 26 108,50 zł | 43188/1 |
|
43/4 | 1125 | 6 187,50 zł | 43188/1 |
|
101/2 | 723 | 3 976,50 zł | 43188/1 |
|
101/4 | 1146 | 6 303,00 zł | 43188/1 |
|
217/4 | 15481 | 85 145,50 zł | 43188/1 |
|
285/2 | 1555 | 8 552,50 zł | 43188/1 |
|
99/11 | 1280 | 32 000,00 zł | 43188/1 |
|
100/6 | 1064 | 26 600,00 zł | 43188/1 |
|
Razem | 27121 | 194 873,50 zł | - |
|
Szynkielew | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
75/1 | 724 | 2 896,00 zł | 35413/9 |
|
75/3 | 3642 | 14 568,00 zł | 35413/9 |
|
75/2 | 1113 | 4 452,00 zł | 35413/9 |
|
98 | 1581 | 6 324,00 zł | 35413/9 |
|
121/2 | 2824 | 11 296,00 zł | 35413/9 |
|
31 | 6443 | 25 772,00 zł | 35413/9 |
|
26 | 956 | 3 824,00 zł | 35413/9 |
|
30/2. | 3970 | 15 880,00 zł | 35413/9 |
|
339/2 | 1712 | 6 848,00 zł | 35413/9 |
|
362 | 4418 | 17 672,00 zł | 35413/9 |
|
391 | 3104 | 12 416,00 zł | 35413/9 |
|
76/10. | 89 | 356,00 zł | 35413/9 |
|
76/11. | 735 | 2 940,00 zł | 35413/9 |
|
76/22 | 75 | 300,00 zł | 35413/9 |
|
337/11 | 650 | 6 500,00 zł | 35413/9 |
|
341/4 | 191 | 1 910,00 zł | 35413/9 |
|
336/4 | 265 | 9 275,00 zł | 52795/5 |
|
346/7 | 172 | 6 020,00 zł | 52795/5 |
|
214/2 | 11295 | 45 180,00 zł | 49807/9 |
|
Razem | 43959 | 194 429,00 zł | - |
|
Wola Żytowska | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
135 | 10771 | 43 084,00 zł | 43183/6 |
|
175/1 | 86 | 1 651,00 zł | 43183/6 |
|
Razem | 10857 | 44 735,00 zł | - |
|
Wysieradz | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
54 | 17416 | 69 644,00 zł | 43184/3 |
|
Razem | 17416 | 69 644,00 zł | - |
|
Władysławów | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
2 | 7392 | 29 568,00 zł | 43151/3 |
|
4 | 6045 | 24 180,00 zł | 43151/3 |
|
70 | 93 | 3 069,00 zł | 43151/3 |
|
Razem | 13530 | 56 817,00 zł | - |
|
Żytowice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
328/2 | 978 | 5 404,00 zł | 35596/5 |
|
329/4 | 1987 | 35596/5 |
| |
399/1 | 638 | 35596/5 |
| |
173 | 10023 | 40 092,00 zł | 35596/5 |
|
75 | 13759 | 55 036,00 zł | 35596/5 |
|
41/4 | 82 | 697,00 zł | 35596/5 |
|
332/31 | 2568 | 10 272,00 zł | 35596/5 |
|
332/33 | 73 | 292,00 zł | 35596/5 |
|
332/35 | 83 | 332,00 zł | 35596/5 |
|
332/40 | 87 | 348,00 zł | 35596/5 |
|
332/42 | 73 | 292,00 zł | 35596/5 |
|
332/48 | 77 | 308,00 zł | 35596/5 |
|
332/50 | 83 | 332,00 zł | 35596/5 |
|
332/54 | 94 | 376,00 zł | 35596/5 |
|
332/57 | 85 | 344,00 zł | 35596/5 |
|
332/62 | 61 | 244,00 zł | 35596/5 |
|
332/64 | 68 | 272,00 zł | 35596/5 |
|
332/66 | 59 | 236,00 zł | 35596/5 |
|
332/71 | 41 | 164,00 zł | 35596/5 |
|
332/73 | 49 | 196,00 zł | 35596/5 |
|
332/75 | 52 | 208,00 zł | 35596/5 |
|
332/77 | 61 | 244,00 zł | 35596/5 |
|
332/79 | 64 | 256,00 zł | 35596/5 |
|
Razem | 31145 | 115 945,00 zł | - |
|
Piątkowisko | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
352/17 | 60 | 330,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
353/16 | 63 | 346,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
354/16 | 64 | 357,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
356/13 | 67 | 368,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
357/17 | 73 | 401,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
358/13 | 57 | 313,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
359/16 | 53 | 291,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
367/11 | 117 | 643,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
371/4 | 101 | 555,50 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
343/5 | 26 | 290,00 zł | 32758/8 | ul.Cynkowa |
593/3 | 32 | 176,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
366/8 | 57 | 798,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
349/15 | 86 | 2 150,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
345/18 | 48 | 1 200,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
350/6 | 64 | 1 600,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
346/22 | 68 | 1 700,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
347/16 | 23 | 575,00 zł | 30035/0 | ul.Cynkowa |
352/8 | 392 | 2 156,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
353/4 | 268 | 1 474,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
354/4 | 260 | 1 430,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
356/4 | 282 | 1 551,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
357/8 | 299 | 1 644,50 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
358/3 | 210 | 1 155,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
359/1 | 148 | 1 430,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
360/3 | 51 | 280,50 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
366/2 | 201 | 1 105,50 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
367/2 | 30 | 165,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
369/6 | 50 | 275,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
368/6 | 199 | 1 094,50 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
370/4 | 412 | 2 266,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
368/10 | 204 | 1 122,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
361/3 | 72 | 2 520,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
362/3 | 119 | 4 165,00 zł | 30035/0 | ul.Miedziana |
352/11 | 256 | 1 408,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
353/8 | 258 | 1 419,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
354/8 | 261 | 1 435,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
356/7 | 258 | 1 419,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
357/11 | 271 | 1 490,50 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
358/7 | 189 | 1 039,50 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
359/6 | 182 | 1 001,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
361/5 | 64 | 2 240,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
362/5 | 106 | 3 710,00 zł | 30035/0 | ul.Mosiężna |
609/13 | 6782 | 37 301,00 zł | 30035/0 | ul.Parkowa |
609/198 | 1523 | 8 376,50 zł | 30035/0 | ul.Parkowa |
379/3 | 1685 | 9 267,50 zł | 30035/0 | ul.Platynowa |
378/3 | 805 | 4 427,50 zł | 32758/8 | ul.Platynowa |
373/1 | 1039 | 5 714,50 zł | 30035/0 | ul.Platynowa |
378/1 | 253 | 1 391,50 zł | 32758/8 | ul.Platynowa |
352/14 | 440 | 2 420,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
353/12 | 273 | 1 501,50 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
354/12 | 260 | 1 430,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
356/10 | 254 | 1 397,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
357/14 | 291 | 1 600,50 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
358/10 | 203 | 1 116,50 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
359/11 | 198 | 1 089,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
366/5 | 187 | 1 028,50 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
367/6 | 382 | 2 101,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
369/3 | 154 | 847,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
370/7 | 380 | 2 090,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
361/7 | 68 | 2 380,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
362/7 | 113 | 3 955,00 zł | 30035/0 | ul.Spiżowa |
389 | 905 | 4 977,50 zł | 32758/8 | ul.Stalowa |
609/191 | 6391 | 35 150,50 zł | 30035/0 | ul.Stadionowa |
609/194 | 9403 | 51 716,50 zł | 30035/0 | ul.Stadionowa |
608/9 | 2725 | 14 987,50 zł | 29429/9 | ul. Złota |
364/4 | 2372 | 13 046,00 zł | 30035/0 | ul. Tytanowa |
363/1 | 3650 | 20 075,00 zł | 30035/0 | ul. Tytanowa |
353/1 | 154 | 847,00 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
354/1 | 55 | 302,50 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
356/1 | 161 | 885,50 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
357/18 | 26 | 143,00 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
358/1 | 116 | 638,00 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
360/1 | 119 | 654,50 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
381/5 | 119 | 654,50 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
252/2 | 20 | 110,00 zł | 30035/0 | posz. Drogi |
369/5 | 246 | 1 353,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
369/7 | 10 | 55,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
369/8 | 204 | 1 122,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
353/6 | 282 | 1 551,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
353/10 | 220 | 1 210,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
353/14 | 153 | 841,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
354/5 | 186 | 1 023,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
354/10 | 243 | 1 336,50 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
354/14 | 284 | 1 562,00 zł | 30035/0 | Ciąg pieszy |
357/19 | 164 | 902,00 zł | 30035/0 | dr. gminna |
609/123 | 739 | 4 064,50 zł | 30035/0 | dr. gminna |
609/190 | 803 | 4 416,50 zł | 30035/0 | dr. gminna |
239 | 12315 | 67 732,50 zł | 30035/0 | dr. gminna |
280/2 | 5920 | 32 560,00 zł | 30035/0 | dr. gminna |
280/3 | 1883 | 10 356,50 zł | 30035/0 | dr. gminna |
280/5 | 7462 | 41 041,00 zł | 30035/0 | dr. gminna |
525 | 18377 | 101 073,50 zł | 30035/0 | dr. gminna |
229 | 8110 | 44 605,00 zł | 30035/0 | dr. gminna |
Razem | 105208 | 601 520,50 zł | - |
|
Okołowice | ||||
Nr. działki | Pow. Działki (m2) | Wartość w zł | Dok. Własności KW | Uwagi |
445 | 2995 | 74 875,00 zł | 51286/7 |
|
396/2 | 21289 | 532 225,00 zł | 51286/7 |
|
Razem | 24284 | 607 100,00 zł |
|
|
Zestawienie - uregulowany stan prawny dróg (dnia 31.12.2012 r.)
Miejscowość | Powierzchnia w m2 | Wartość w zł |
Bychlew | 22125 | 88 500,00 zł |
Górka Pabianicka | 55396 | 221 584,00 zł |
Gorzew | 17139 | 359 364,00 zł |
Hermanów,Terenin | 64794 | 261 344,00 zł |
Jadwinin | 28214 | 112 856,00 zł |
Janowice | 23760 | 98 631,00 zł |
Konin.Majówka | 52437 | 209 748,00 zł |
Kudrowice | 20330 | 118 060,00 zł |
Pawlikowice | 18182 | 72 728,00 zł |
Petrykozy | 24980 | 211 951,50 zł |
Porszewice | 23392 | 145 787,60 zł |
Rydzyny | 47582 | 191 232,00 zł |
Świątniki | 27121 | 194 873,50 zł |
Szynkielew | 43959 | 194 429,00 zł |
Wola Żytowska | 10857 | 44 735,00 zł |
Wysieradz | 17416 | 69 644,00 zł |
Władysławów | 13530 | 56 817,00 zł |
Żytowice | 31145 | 115 945,00 zł |
Piątkowisko | 105208 | 601 520,50 zł |
Okołowice | 24284 | 607 100,00 zł |
Razem drogi | 671851 | 3 976 850,10 zł |
Załącznik nr 4 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice 31.12.2012 r. - mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym.
Położenie działki | Numer działki | Powierzchnia działki w m2 | Wartość w zł | KW |
Polski Związek Działkowy w Łodzi | ||||
Pawlikowice | 1/1. | 95656 | 382 624,00 zł | 31909 |
Pawlikowice | 126 | 6965 | 24 377,50 zł | 31908/8 |
Pawlikowice | 128/2 | 28474 | 99 659,00 zł | |
Pawlikowice | 129 | 40494 | 141 729,50 zł | |
Rydzyny | 469 | 28285 | 98 997,00 zł | 29284 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach | ||||
Pawlikowice | 184 | 5158 | 25 790,00 zł | 28540 |
Jacek Lech/po OSM Pabianice | ||||
Bychlew | 601 | 762 | 8 000,00 zł | 44795 |
Kółeczko | ||||
Piątkowisko | 357/20 | 154 | 847,00 zł | 53670/0 |
| OGÓŁEM | 205948 | 782 024,00 zł |
|
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej urzędu gminy Pabianice.
Lp. | Treść | Wartość brutto na 01.01.2012r. | Zwiększenia 2012r. | Zmniejszenia 2011r. | Wartość brutto na 31.XII.2012r. | Umorzenie - na dzień 31.12.2012 r. | Wartość netto |
| I BUDYNKI | 2 187 766,47 | 1 545 846,48 | 975 224,70 | 2 758 388,25 | 561 393,26 | 2 196 994,99 |
1. | Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach | 383 131,12 |
|
| 383 131,12 | 232 160,85 | 150 970,27 |
2. | Budynek "Agronomówka" w Górce Pabianickiej | 80 923,24 |
|
| 80 923,24 | 39 469,26 | 41 453,98 |
3. | Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach | 8 362,23 |
|
| 8 362,23 | 3 066,60 | 5 295,63 |
4. | Budynek Domu Ludowego w Bychlewie | 119 170,66 | 519 891,00 |
| 639 061,66 | 54 111,71 | 584 949,95 |
5. | Budynek starej szkoły w Rydzynach | 15 500,00 |
|
| 15 500,00 | 6 587,00 | 8 913,00 |
6. | Budynek sportowy LZS Bychlew | 119 393,09 |
|
| 119 393,09 | 24 949,08 | 94 444,01 |
7. | Budynek - Piątkowisko 47 | 217 694,97 |
|
| 217 694,97 | 54 420,93 | 163 274,04 |
8. | Budynek gospodarczy we wsi Janowice | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
9. | Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku | 623 285,62 |
|
| 623 285,62 | 115 689,24 | 507 596,38 |
16. | Ogrodzenie strażnicy w Janowicach | 22 295,85 | 51 000,00 |
| 73 295,85 | 2 594,76 | 70 701,09 |
18. | Budynek OSP Gorzew - modernizacja | 20 200,00 |
|
| 20 200,00 | 1 683,33 | 18 516,67 |
19. | Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja | 65 979,99 |
|
| 65 979,99 | 5 498,30 | 60 481,69 |
20. | Budynek OSP w Żytowicach | 23 900,00 |
|
| 23 900,00 | 1 892,08 | 22 007,92 |
21. | Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej | 477 660,48 |
|
| 477 660,48 | 16 770,12 | 460 890,36 |
22. | Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka zdrowia w Petrykozach | 269,22 |
| 269,22 | - | - | - |
23. | Urządzenie wentylacyjne do strażnicy OSP Piątkowisko | - | 30 300,00 | 30 300,00 | - | - | - |
24. | Utwardzony teren przed strażnicą OSP Pawlikowice | - | 22 169,61 | 22 169,61 | - | - | - |
25. | Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach | - | 922 485,87 | 922 485,87 | - | - | - |
| II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 22 832 333,80 | 6 609 705,97 | 93 100,14 | 29 348 939,63 | 7 428 335,06 | 22 008 269,17 |
1. | Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice | 1 647 142,11 | 1 292,86 |
| 1 648 434,97 | 797 329,79 | 851 105,18 |
2. | Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka | 363 370,08 | - |
| 363 370,08 | 209 115,53 | 154 254,55 |
3. | Wodociąg we wsi Porszewice | 262 061,95 |
|
| 262 061,95 | 179 136,95 | 82 925,00 |
4. | Wodociąg we wsi Piątkowisko | 181 305,18 | 3 501,67 |
| 184 806,85 | 113 477,32 | 71 329,53 |
5. | Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny | 810 998,04 | - |
| 810 998,04 | 432 901,11 | 378 096,93 |
6. | Wodociąg we wsi Rydzyny | 202 863,64 | 4 920,19 |
| 207 783,83 | 122 688,82 | 85 095,01 |
7. | Wodociąg we wsi Pawlikowice I | 191 082,73 |
|
| 191 082,73 | 112 596,75 | 78 485,98 |
8. | Wodociąg we wsi Jadwinin | 169 325,41 |
|
| 169 325,41 | 89 161,50 | 80 163,91 |
9. | Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska | 217 000,49 |
|
| 217 000,49 | 192 633,64 | 24 366,85 |
10. | Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko | 102 025,72 |
|
| 102 025,72 | 62 818,64 | 39 207,08 |
11. | Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin | 280 265,60 |
|
| 280 265,60 | 161 637,39 | 118 628,21 |
12. | Wodociąg we wsi Władysławów | 36 467,98 | 3 775,38 |
| 40 243,36 | 20 627,90 | 19 615,46 |
13. | Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe" | 251 263,94 |
|
| 251 263,94 | 165 834,24 | 85 429,70 |
14. | Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach | 17 384,60 |
|
| 17 384,60 | 10 494,62 | 6 889,98 |
15. | Wodociąg we wsi Szynkielew II | 53 732,57 |
|
| 53 732,57 | 28 728,37 | 25 004,20 |
16. | Wodociąg we wsi Kudrowice | 352 838,59 | - |
| 352 838,59 | 92 157,43 | 260 681,16 |
17. | Droga we wsi Hermanów | 117 052,40 | 139 265,51 |
| 256 317,91 | 81 420,53 | 174 897,38 |
18. | Droga we wsi Terenin | 87 549,60 |
|
| 87 549,60 | 49 903,25 | 37 646,35 |
19. | Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko | 124 757,31 |
|
| 124 757,31 | 64 778,33 | 59 978,98 |
20. | Wodociąg Władysławów - Jadwinin | 66 515,70 |
|
| 66 515,70 | 34 322,10 | 32 193,60 |
21. | Wodociąg Piątkowisko | 14 997,40 |
|
| 14 997,40 | 7 761,15 | 7 236,25 |
22. | Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew | 127 914,55 |
|
| 127 914,55 | 65 494,81 | 62 419,74 |
23. | Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" | 13 064,67 |
|
| 13 064,67 | 6 665,70 | 6 398,97 |
24. | Wodociag Rydzyny "Potaźnia" | 143 303,43 |
|
| 143 303,43 | 72 391,66 | 70 911,77 |
25. | Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy | 8 743,91 |
|
| 8 743,91 | 4 452,10 | 4 291,81 |
26. | Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin | 334 012,56 |
|
| 334 012,56 | 188 717,03 | 145 295,53 |
27. | Wodociąg Pawlikowice - Terenin | 92 311,12 |
|
| 92 311,12 | 45 655,53 | 46 655,59 |
28. | Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa | 73 468,84 | - |
| 73 468,84 | 33 720,19 | 39 748,65 |
29. | Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie" | 32 871,50 |
|
| 32 871,50 | 16 052,26 | 16 819,24 |
30. | Wodociąg we wsi Wysieradz | 114 584,66 |
|
| 114 584,66 | 54 697,11 | 59 887,55 |
31. | Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II | 71 123,20 |
|
| 71 123,20 | 33 902,87 | 37 220,33 |
32. | Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin | 113 995,75 |
|
| 113 995,75 | 53 292,98 | 60 702,77 |
33. | Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice | 86 538,17 |
|
| 86 538,17 | 44 779,02 | 41 759,15 |
34. | Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górce Pabianickiej | 39 629,57 |
|
| 39 629,57 | 20 508,34 | 19 121,23 |
35. | Sieć wodociagowa we wsi Pawlikowice II | 68 200,00 |
|
| 68 200,00 | 31 599,32 | 36 600,68 |
36. | Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota | 62 483,85 |
|
| 62 483,85 | 28 950,81 | 33 533,04 |
37. | Droga asfaltowa w Janowicach | 111 732,47 |
|
| 111 732,47 | 56 552,05 | 55 180,42 |
38. | Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa | 58 936,66 |
|
| 58 936,66 | 26 816,19 | 32 120,47 |
39. | Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m | 19 000,00 |
|
| 19 000,00 | 8 447,06 | 10 552,94 |
40. | Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m | 88 290,04 |
|
| 88 290,04 | 39 252,31 | 49 037,73 |
41. | Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m | 86 743,48 |
|
| 86 743,48 | 36 453,18 | 50 290,30 |
42. | Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie | 168 345,67 |
|
| 168 345,67 | 76 386,65 | 91 959,02 |
43. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny | 392 674,88 |
|
| 392 674,88 | 177 522,35 | 215 152,53 |
44. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin | 41 529,38 |
|
| 41 529,38 | 18 844,00 | 22 685,38 |
45. | Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka | 74 903,33 | - |
| 74 903,33 | 31 659,14 | 43 244,19 |
46. | Nawierzchnia drogi w Żytowicach | 39 921,70 |
|
| 39 921,70 | 17 964,84 | 21 956,86 |
47. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle | 221 902,10 |
|
| 221 902,10 | 99 855,83 | 122 046,27 |
48. | Wodociąg we wsi Szynkielew | 78 957,26 | - |
| 78 957,26 | 22 971,77 | 55 985,49 |
49. | Przyłącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynkielew | 10 150,00 |
|
| 10 150,00 | 4 364,55 | 5 785,45 |
50. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin | 162 364,21 |
|
| 162 364,21 | 68 801,81 | 93 562,40 |
51. | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki | 65 126,56 |
|
| 65 126,56 | 27 841,59 | 37 284,97 |
52. | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka | 64 366,65 |
|
| 64 366,65 | 27 516,75 | 36 849,90 |
53. | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynkielew | 58 064,13 |
|
| 58 064,13 | 24 822,39 | 33 241,74 |
54. | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew | 35 554,00 |
|
| 35 554,00 | 15 199,35 | 20 354,65 |
55. | Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów | 68 015,13 |
|
| 68 015,13 | 29 076,48 | 38 938,65 |
56. | Sieć wodociągowa w Górce Pabianickiej | 232 739,98 | 3 442,61 |
| 236 182,59 | 92 532,03 | 143 650,56 |
57. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne" | 217 230,75 |
|
| 217 230,75 | 92 866,14 | 124 364,61 |
58. | Przyłącze wodociagowe w Górce Pabianickiej do cmentarza | 7 120,00 |
|
| 7 120,00 | 2 942,92 | 4 177,08 |
59. | Sieć wodociągowa w Rydzynach | 137 162,21 |
|
| 137 162,21 | 30 709,90 | 106 452,31 |
60. | Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska | 60 983,54 |
|
| 60 983,54 | 25 206,54 | 35 777,00 |
61. | Siec wodociągowa w Petrykozach | 9 075,21 |
|
| 9 075,21 | 3 751,02 | 5 324,19 |
62. | Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa | 15 616,20 |
|
| 15 616,20 | 6 454,69 | 9 161,51 |
63. | Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach | 2 950,00 |
|
| 2 950,00 | 1 194,75 | 1 755,25 |
64. | Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa) | 90 228,71 |
|
| 90 228,71 | 36 880,96 | 53 347,75 |
65. | Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele) | 165 578,76 |
|
| 165 578,76 | 68 301,20 | 97 277,56 |
66. | Wodociąg w Petrykozach | 186 166,36 |
|
| 186 166,36 | 73 677,97 | 112 488,39 |
67. | Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice | 132 821,36 |
|
| 132 821,36 | 37 511,50 | 95 309,86 |
68. | Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka | 273 734,67 |
|
| 273 734,67 | 67 143,78 | 206 590,89 |
69. | Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin) | 29 595,25 |
|
| 29 595,25 | 11 098,24 | 18 497,01 |
70. | Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice | 106 448,00 |
|
| 106 448,00 | 39 208,36 | 67 239,64 |
71. | Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie | 122 555,25 |
|
| 122 555,25 | 36 017,08 | 86 538,17 |
72. | Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew | 419 891,60 |
|
| 419 891,60 | 157 227,96 | 262 663,64 |
73. | Sieć wodociągowa we wsi Szynkielew | 175 504,81 |
|
| 175 504,81 | 65 814,32 | 109 690,49 |
74. | Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice | 57 404,83 |
|
| 57 404,83 | 19 901,39 | 37 503,44 |
75. | Wodociąg we wsi Porszewice | 137 074,63 |
|
| 137 074,63 | 49 346,88 | 87 727,75 |
76. | Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice | 3 914,51 |
|
| 3 914,51 | 1 409,20 | 2 505,31 |
77. | Wodociąg we wsi Majówka | 26 840,00 |
|
| 26 840,00 | 9 058,50 | 17 781,50 |
78. | Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin | 217 064,01 |
|
| 217 064,01 | 48 022,35 | 169 041,66 |
79. | Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin | 236 541,63 |
|
| 236 541,63 | 63 704,08 | 172 837,55 |
80. | Wodociąg w Janowicach | 58 772,66 |
|
| 58 772,66 | 19 165,50 | 39 607,16 |
81. | Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice | 27 878,99 |
|
| 27 878,99 | 9 304,60 | 18 574,39 |
82. | Droga Pawlikowice - Terenin | 375 655,18 |
| 37 372,67 | 338 282,51 | 100 938,94 | 237 343,57 |
83. | Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów | 83 194,24 |
|
| 83 194,24 | 27 766,08 | 55 428,16 |
84. | Kładka dla pieszych w Szynkielewie | 42 136,55 |
|
| 42 136,55 | 13 905,02 | 28 231,53 |
85. | Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie | 29 247,21 |
|
| 29 247,21 | 9 651,63 | 19 595,58 |
86. | Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy | 186 726,82 | - |
| 186 726,82 | 60 274,38 | 126 452,44 |
87. | Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy | 72 391,80 |
|
| 72 391,80 | 23 346,35 | 49 045,45 |
88. | Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły | 39 925,05 |
|
| 39 925,05 | 12 875,85 | 27 049,20 |
89. | Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa | 189 266,96 |
|
| 189 266,96 | 58 353,16 | 130 913,80 |
90. | Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice | 168 087,85 |
|
| 168 087,85 | 52 944,95 | 115 142,90 |
91. | Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa | 402 404,61 |
|
| 402 404,61 | 128 332,06 | 274 072,55 |
92. | Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice) | 3 656,13 |
|
| 3 656,13 | 1 151,71 | 2 504,42 |
93. | Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew | 6 000,00 |
|
| 6 000,00 | 1 800,00 | 4 200,00 |
94. | Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie | 9 720,00 |
|
| 9 720,00 | 2 916,00 | 6 804,00 |
95. | Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47 | 7 727,63 |
|
| 7 727,63 | 2 260,31 | 5 467,32 |
96. | Sieć wodociągowa w Kudrowicach | 314 052,97 | - |
| 314 052,97 | 81 986,44 | 232 066,53 |
97. | Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa | 136 089,11 | - |
| 136 089,11 | 18 267,95 | 117 821,16 |
98. | Przepust pod drogą w Szynkielewie | 36 498,92 |
|
| 36 498,92 | 10 265,32 | 26 233,60 |
99. | Sieć wodociągowa w Rydzynach | 131 897,52 | - |
| 131 897,52 | 28 514,07 | 109 318,83 |
100. | Siec wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko | 43 471,76 |
|
| 43 471,76 | 10 820,56 | 32 651,20 |
101. | Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew | 62 385,52 |
|
| 62 385,52 | 17 545,94 | 44 839,58 |
102. | Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzynach "Dolnych" | 100 975,75 |
|
| 100 975,75 | 28 020,78 | 72 954,97 |
103. | Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa | 77 309,43 |
|
| 77 309,43 | 20 873,58 | 56 435,85 |
104. | Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka | 13 865,54 | 47 970,00 |
| 61 835,54 | 4 207,50 | 57 628,04 |
105. | Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota | 325 359,17 |
|
| 325 359,17 | 90 287,15 | 235 072,02 |
106. | Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie | 28 198,77 |
|
| 28 198,77 | 6 448,72 | 21 750,05 |
107. | Połozenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w PawlikowicachI-Pawlikowice II | 55 727,47 |
| 55 727,47 | - | - |
|
107. | Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice | 35 349,61 |
|
| 35 349,61 | 8 475,04 | 26 874,57 |
108. | Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spiżowa | 44 757,69 |
|
| 44 757,69 | 9 983,36 | 34 774,33 |
109. | Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna | 28 677,97 |
|
| 28 677,97 | 6 775,18 | 21 902,79 |
110. | Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana | 47 307,69 |
|
| 47 307,69 | 10 821,66 | 36 486,03 |
111. | Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa | 83 435,50 |
|
| 83 435,50 | 16 548,88 | 66 886,62 |
112. | Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa | 428 300,47 |
|
| 428 300,47 | 95 816,77 | 332 483,70 |
113. | Sieć wodociągowa w Hermanowie | 49 900,69 | - |
| 49 900,69 | 10 412,90 | 39 487,79 |
114. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie | 69 327,97 |
|
| 69 327,97 | 15 598,80 | 53 729,17 |
115. | Studzienka z zaworem redukującym ciśnienienie - Hermanów | 24 350,00 |
|
| 24 350,00 | 4 930,87 | 19 419,13 |
116. | Wodociag w Rydzynach - dz. nr 8 | 57 400,00 |
|
| 57 400,00 | 10 762,50 | 46 637,50 |
117. | Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka | 29 867,51 |
|
| 29 867,51 | 5 488,16 | 24 379,35 |
118. | Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków jednorodzinnych | 123 206,87 | - |
| 123 206,87 | 18 167,68 | 105 039,19 |
119. | Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku | 15 706,67 |
|
| 15 706,67 | 1 308,86 | 14 397,81 |
120. | Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisko (380 m2) | 18 868,52 |
|
| 18 868,52 | 2 759,51 | 16 109,01 |
121. | Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne | 114 911,80 |
|
| 114 911,80 | 16 794,41 | 98 117,39 |
122. | Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice | 249 699,32 |
|
| 249 699,32 | 36 518,53 | 213 180,79 |
123. | Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147 | 19 725,13 |
|
| 19 725,13 | 2 884,80 | 16 840,33 |
124. | Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego) | 49 551,20 |
|
| 49 551,20 | 7 246,85 | 42 304,35 |
125. | Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251 | 136 639,63 | - |
| 136 639,63 | 11 595,47 | 125 044,16 |
126. | Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m | 51 915,96 |
|
| 51 915,96 | 7 787,40 | 44 128,56 |
128. | Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy) | 49 800,00 |
|
| 49 800,00 | 7 089,00 | 42 711,00 |
129. | Sieć wodociągowa w Hermanowie | 46 764,07 |
|
| 46 764,07 | 6 839,23 | 39 924,84 |
123. | Sieć wodociągowa w Hermanowie | 55 872,00 |
|
| 55 872,00 | 8 171,28 | 47 700,72 |
124. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21 | 50 234,16 |
|
| 50 234,16 | 6 781,62 | 43 452,54 |
132. | Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice | 32 173,25 | - 16 932,71 |
| 15 240,54 | 2 882,95 | 30 738,10 |
133. | Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piątkowisko-G. Pabianicka- Świątniki | 2 191 775,56 |
|
| 2 191 775,56 | 295 889,71 | 1 994 515,75 |
134. | Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E | 443 540,41 | - | - | 443 540,41 | 59 877,96 | 403 621,77 |
135. | Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m. | 17 129,51 | - |
| 17 129,51 | 1 927,04 | 15 973,30 |
136. | Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1 | 26 000,00 | 19 089,60 |
| 45 089,60 | 2 867,02 | 24 732,50 |
137. | Przebudowa ulicy Parkowej w Piątkowisku | 1 662 293,85 | - |
| 1 662 293,85 | 155 840,06 | 1 581 257,02 |
138. | Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu | 57 414,33 | - |
| 57 414,33 | 5 382,58 | 54 615,39 |
139. | Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury | 1 145,16 | - |
| 1 145,16 | 103,06 | 1 093,63 |
140. | Przestawienie hydrantu p. poż. Rurociąg PCV | 7 501,64 | - |
| 7 501,64 | 675,14 | 7 164,07 |
141. | Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E | 631 555,77 |
|
| 631 555,77 | 44 998,34 | 614 977,43 |
142 | Sieć wodoc. W Szynkielewie | 21 721,71 |
|
| 21 721,71 | 1 460,08 | 21 239,10 |
143 | Dr. W Koninie - remont | 537 378,85 |
|
| 537 378,85 | 34 257,90 | 527 303,00 |
144 | Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168 | 43 525,10 |
|
| 43 525,10 | 2 611,50 | 42 872,23 |
145 | Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79 | 51 137,66 |
|
| 51 137,66 | 3 068,25 | 50 370,60 |
146 | Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska | 112 606,38 |
|
| 112 606,38 | 5 911,83 | 111 761,83 |
147 | Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie | 5 735,11 |
|
| 5 735,11 | 301,10 | 5 692,09 |
148 | Szmbo betonowe dla OSP Rydzyny | 4 243,50 |
|
| 4 243,50 | 206,88 | 4 227,58 |
149 | Droga w Rydzynach ul. Szeroka | 43 904,85 |
| - | 43 904,85 | 1 975,72 | 43 904,85 |
150 | Droga gminna nr 108263E w Gorzewie | 129 311,23 |
|
| 129 311,23 | 5 819,00 | 129 311,23 |
151 | Odcinek drogi Piątkowisko - Kudrowice - 900m. | - | 60 000,00 |
| 60 000,00 | 900,00 | 59 100,00 |
152 | Przyłącze wodociągowe w Hermanowie 24E | - | 15 150,06 |
| 15 150,06 | 170,43 | 14 979,63 |
153 | Droga Wola Żytowska - Konin | - | 60 577,50 |
| 60 577,50 | 454,34 | 60 123,16 |
154 | Droga Rydzyny - Potaźnia | - | 203 681,39 |
| 203 681,39 | 1 527,62 | 202 153,77 |
155 | Sieć kanalizacji ngrawitacyjnej w Jadwininie | - | 65 305,32 |
| 65 305,32 | 489,80 | 64 815,52 |
156 | Sieć kanalizacji sanitarnej Bychlew - Jadwinin | - | 5 808 564,92 |
| 5 808 564,92 | 43 564,24 | 5 765 000,68 |
157 | Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko | - | 61 238,02 |
| 61 238,02 | - | - |
158 | Sieć wodociągowa we wsi Górka Pabianicka | - | 63 825,16 |
| 63 825,16 | - | - |
159 | Sieć wodociągowa we wsi Kudrowice | - | 58 089,96 |
| 58 089,96 | - | - |
160 | Przyłącze wodociągowe i energetyczne | - | 6 948,53 |
| 6 948,53 | - | - |
161 | Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa | 58 979,15 |
|
| 58 979,15 | 2 654,06 | 58 979,15 |
| VII ŚRODKI TRANSPORTU | 912 274,22 | - | - | 912 274,22 | 737 275,22 | 174 999,00 |
1. | Samochód pożarniczy ŻUK A - 156 768657 | 4 838,27 | - |
| 4 838,27 | 4 838,27 | 0,00 |
2. | Samochód pożarniczy "STAR" 244 21391 | 27 505,80 | - |
| 27 505,80 | 27 505,80 | 0,00 |
4. | Samochód pożarniczy "STAR" 244 16177 | 19 926,72 | - |
| 19 926,72 | 19 926,72 | 0,00 |
5. | Samochód pożarniczy "JELCZ" 93020019 | 69 350,40 | - |
| 69 350,40 | 69 350,40 | 0,00 |
6. | Samochód pożarniczy "STAR" 17757 | 71 314,21 | - |
| 71 314,21 | 71 314,21 | 0,00 |
7. | Samochód pożarniczy "LUBLIN" 039299 | 37 540,82 | - |
| 37 540,82 | 37 540,82 | 0,00 |
8. | Samochód pożarniczy "JELCZ" 3620 | 22 000,00 | - |
| 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
9. | Autobus "AUTOSAN" Gimbus | 311 466,00 | - |
| 311 466,00 | 311 466,00 | 0,00 |
10. | Przyczepa rolnicza T-653/2 | 31 354,00 | - |
| 31 354,00 | 19 387,22 | 11 966,78 |
11. | Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D | 102 480,00 | - |
| 102 480,00 | 63 366,80 | 39 113,20 |
12. | Ładowacz czołowy TUR-4 | 25 498,00 | - |
| 25 498,00 | 13 088,98 | 12 409,02 |
13. | Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS | 180 000,00 | - |
| 180 000,00 | 75 600,00 | 104 400,00 |
14. | Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998 | 9 000,00 |
| - | 9 000,00 | 1 890,00 | 8 370,00 |
| RAZEM | 25 932 374,49 | 8 155 552,45 | 1 068 324,84 | 33 019 602,10 | 24 380 263,16 | 8 639 338,94 |
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej jednostek podległych gminie Pabianice.
Lp. | Treść | Wartość brutto na 31.12.2012r. |
| Wartość netto |
| I BUDYNKI | 7 457 687,35 | 2 061 120,95 | 5 396 566,40 |
1 | Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie | 1 578 155,92 | 282 752,90 | 1 295 403,02 |
2 | Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie | 1 809 424,50 | 567 394,30 | 1 242 030,20 |
3 | Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie | 959 867,86 | 223 983,46 | 735 884,40 |
4 | Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach | 578 689,84 | 257 611,65 | 321 078,19 |
5 | Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach | 35 826,53 | 35 826,53 | 0,00 |
6 | Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach | 31 547,28 | 23 707,61 | 7 839,67 |
7 | Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach | 5 737,90 | 5 285,38 | 452,52 |
8 | Parking przy SP w Pawlikowicach | 8 497,30 | 439,02 | 8 058,28 |
9 | Budynek szkolny - stara szkoła- Petrykozy | 30 660,25 | 30 660,25 | 0,00 |
10 | Budynek szkolny - nowa szkoła - Petrykozy | 500 000,00 | 157 989,63 | 342 010,37 |
11 | Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy | 50 045,84 | 11 725,48 | 38 320,36 |
12 | Budynek szkolny - łącznik - Petrykozy | 1 006 431,22 | 117 416,97 | 889 014,25 |
13 | Utwardzanie placu przed szkołą kostką brukową w Petrykozach | 19 245,81 | 2 310,70 | 16 935,11 |
14 | Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku | 834 443,91 | 341 966,60 | 492 477,31 |
15 | Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku | 9 113,19 | 2 050,47 | 7 062,72 |
16 | Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku | 86872,49 | 78107,33 | 8765,16 |
17 | Budynek szkolny - stara część - Piątkowisko | 173863,99 | 173863,99 | 0 |
18 | Budynek szkolny - dobudowana sala gimnastyczna i sale dydaktyczne- Piątkowisko | 1047687,47 | 363150,66 | 684536,81 |
19 | Budynek gospodarczy - Piątkowisko | 28133,51 | 7033,38 | 21100,13 |
20 | Budynek magazyn w Piątkowisku | 3116,89 | 2337,67 | 779,22 |
21 | Budynek nowy - Ośrdek Zdrowia w Petrykozach | 997057,63 | 18693,77 | 978363,86 |
22 | Budynek stary - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach | 548490,01 | 10293,31 | 538196,7 |
23 | Łącznik, ogrodzenie, utwardzenie - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach | 182270,2 | 380,73 | 181889,47 |
24 | Iutwardzenie placu kostką brukową przy głównej bramie | 17000 | - | - |
Zestawienie mienia komunalnego gminy Pabianice.
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto |
1. | Budynki | 2 196 994,99 |
2. | Budynki przekazane w trwały zarząd | 5 396 566,40 |
3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 008 269,17 |
4. | Środki transportu | 174 999,00 |
5. | Grunty- działki | 1 086 809,57 |
6. | Grunty - działki - trwały zarząd | 274 927,50 |
7. | Grunty zajęte pod drogi | 3 976 850,10 |
8. | Grunty w wieczystym użytkowaniu | 782 024,00 |
9. | Akcje | 30 000,00 |
10. | Wkład pieniężny | 500 000,00 |
11. | Udziały | 1 500,00 |
| RAZEM | 36 428 940,73 |
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2012 r.
L.p. | Nazwa firmy | Nr Faktury | Data wystawienia faktury | Data wpływu faktury | Termin płatności | Kwota faktury | rozdz. i § |
|
| Urząd Gminy w Pabianicach: | |||||||
1. | MZK Pabianice | NG/117/12 | 31.12.12. | 04.01.13. | 07.01.13. | 3 910,60 | 60004, 4300 | partyc.w kosztach komunikacji |
2. | MZK Pabianice | NG/118/12 | 31.12.12. | 04.01.13. | 07.01.13. | 10 916,16 | 60004, 4300 | partyc.w kosztach komunikacji |
3. | MZK Pabianice | NG/119/12 | 31.12.12. | 04.01.13. | 07.01.13. | 7 808,27 | 60004, 4300 | partyc.w kosztach komunikacji |
4. | MZK Pabianice | NG/120/12 | 31.12.12. | 04.01.13. | 07.01.13. | 14 806,76 | 60004, 4300 | partyc.w kosztach komunikacji |
5. | Post-Er | 85/12 | 31.12.12. | 07.01.13. | 10.01.13 | 1 922,30 | 75023, 4300 | usługi pocztowe |
6. | GS Pabianice | 1/04/438/12 | 28.12.12. | 07.01.13. | 11.01.13. | 980,00 | 92195, 4210 | ekogroszek do DL |
7. | Wydawnictwo CH Beck | 162929/12 | 17.12.12. | 07.01.13. | 08.01.13 | 99,27 | 75023, 4210 | publ. Księgowania od A do Z |
8. | Wydawnictwo FORUM | 1657749-01-4-R | 27.12.12. | 07.01.13. | 09.01.13. | 220,82 | 75023, 4210 | procedury inform.niejawnych |
9. | Eko-Region Bełchatów | 58076/12/2012/FP3 | 31.12.12. | 07.01.13. | 21.01.13. | 4 394,52 | 90019, 4300 | selektywna zbiórka odpadów |
10. | Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego | 67/GRU/2012 | 31.12.12. | 07.01.13. | 14.01.13. | 11 648,10 | 90013, 4300 | hotelowanie psów |
11. | PTK Centertel Sp. z o.o. | 12120125492292 | 16.12.12. | 08.01.13. | 09.01.13. | 86,10 | 90095, 4360 | usługi telekomunikacyjne |
12. | ZWiK Pabianice | 00/28388 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 2 886,48 | 90001, 4300 | odbiór ścieków |
13. | ZWiK Pabianice | 00/28388 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 230,92 | 225 Vat | odbiór ścieków |
14. | ZWiK Pabianice | 00/28390 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 4 688,47 | 90095, 4260 | dostawa wody |
15. | ZWiK Pabianice | 00/28390 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 379,58 | 225 Vat | dostawa wody |
16. | CH Beck | F. 71315/12 | 28.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 103,47 | 75023, 4210 | teczka zamawiającego |
17. | ZWiK Pabianice | TKP/12 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 851,00 | 90001, 4300 | opłata stała za ścieki |
18. | ZWiK Pabianice | TKP/12 | 31.12.12. | 08.01.13. | 21.01.13. | 68,08 | 225 Vat | opłata stała za ścieki |
19. | PHU OLA | F. 189/12 | 31.12.12. | 10.01.13. | 14.01.13. | 7 048,95 | 60004, 4300 | przewóz osób |
20. | PGE | F. 30/114/403 | 31.12.12. | 09.01.13. | 16.01.13. | 832,60 | 92195, 4260 | energia |
21. | PGE | F. 30/114/403 | 31.12.12. | 09.01.13. | 16.01.13. | 1 186,04 | 90095, 4260 | energia hydr. Górka Pabianicka |
22. | PGE | F. 30/114/403 | 31.12.12. | 09.01.13. | 16.01.13. | 272,79 | 225 Vat | energia hydr. Górka Pabianicka |
23. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 869,00 | 92195, 4260 | energia |
24. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 11 443,15 | 90095, 4260 | energia hydr. Żytowice |
25. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 2 631,92 | 225 Vat | energia hydr. Żytowice |
26. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 2 761,51 | 92601, 4260 | energia Bychlew |
27. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 182,80 | 90095, 4260 | energia hydr. Żytowice |
28. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 42,04 | 225 Vat | energia hydr. Żytowice |
29. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 4 009,98 | 92601, 4260 | energia Piątkowisko |
30. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 318,16 | 90095, 4260 | energia hydr. Rydzyny |
31. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 73,18 | 225 Vat | energia hydr. Rydzyny |
32. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 105,59 | 90095, 4260 | Piątkowisko, ul. Cynkowa |
33. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 24,29 | 225 Vat | Piątkowisko, ul. Cynkowa |
34. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 5 769,62 | 90095, 4260 | energia hydr. Rydzyny |
35. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 1 327,01 | 225 Vat | energia hydr. Rydzyny |
36. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 1 165,28 | 70005, 4260 | energia |
37. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 866,40 | 92109, 4260 | energia |
38. | PGE | F. 30/114/402 | 31.12.12. | 08.01.13. | 11.01.13. | 50 347,29 | 90015, 4260 | oświetlenie uliczne |
| Razem |
| 157 278,50 |
| ||||
| PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach: | |||||||
1. | P.U. AKAR | F. 63/2012/AKAR | 31.12.2012 |
| 14.01.2013 | 3 200,00 | 85121, 4300 | usługi obce |
2. | ALLIANZ Polska | Polisa 396-12-459 |
|
| ROK 2013 | 2 423,00 | 85121, 4430 | opłaty i składki |
3. | Augustyniak | 42/12 | 31.12.2012 |
| 30.01.2013 | 3 240,00 | 85121, 4230 | leki i materiały medyczne |
4. | Augustyniak | 38/12 | 03.12.2012 |
| 02.01.2013 | 2 645,00 | 85121, 4230 | leki i materiały medyczne |
5. | Diagnostyka | 501/001464/12 | 31.12.2012 |
| 09.02.2013 | 2 411,60 | 85121, 4390 | ekspertyzy i analizy |
6. | Diagnostyka | 501/001174/12 | 31.10.2012 |
| 03.01.2013 | 649,08 | 85121, 4390 | ekspertyzy i analizy |
7. | Dźwig Serwis | 7255/TK/XII/2012 | 31.12.2012 |
| 14.01.2013 | 135,48 | 85121, 4300 | usługi obce |
8. | FAXTEL | 29/12 | 31.12.2012 |
| 09.01.2013 | 500,00 | 85121, 4300 | usługi obce |
9. | TPO | 1167/13/FVS | 31.12.2012 |
| 16.01.2013 | 132,60 | 85121, 4300 | usługi obce |
| Razem |
| 15 336,76 |
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM |
| 172 615,26 |
|
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r.
Lp | Nazwa |
|
1 | Dochody z tytułu najmu |
|
700, 70005, 0750 | 12 730,09 | |
801, 80101, 0750 | 1 335,00 | |
851, 85121, 0750 | 6 145,59 | |
2 | Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez SP nieruchomości |
|
700, 70005, 0970 | 2 166 563,00 | |
3 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
700, 70005, 0470 | 477,62 | |
4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
700, 70005, 0870 | 105 653,16 | |
| OGÓŁEM | 2 292 904,46 |
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Lp. | Treść | Symbol dłużnika * | Liczba dłużników | Kwota należności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna udzielonej ulgi | |||
Należność główna | Odsetki i należności uboczne | Należność główna | Odsetki i należności uboczne | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | |
1 | UMORZENIE | C | 1 | 4 936,37 | 1 917,28 | 4 936,37 | 1 917,28 |
|
| § 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały | |
A | 5 | 519,71 | 272,97 | 519,71 | 272,97 |
|
| § 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały | |||
2 | ODROCZENIE | bez rozłożenia na raty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z rozłożeniem na raty |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | ROZŁOŻENIE NA RATY** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
Informacja w sprawie zaawansowania programów wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do WPF w ramach wykazanych przedsięwzięć na lata 2012 -2015
Realizacja wymienionych poniżej programów wieloletnich i zadań inwestycyjnych do końca 2012 r. przedstawia się następująco:
1. Program ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy” - realizacja zadań oświatowych – zgodnie z zawartą umową obowiązującą w okresie od 1.09.2011-do 30.06.2012 r. - zrealizowany został w 100 % i wyniósł kwotę 422.800,12 zł ( tj. od 01.09 do 30.12.2011 r. wyniósł kwotę 152.017,68 zł, a od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. wyniósł kwotę 270.782,44 zł). Program ten realizowany w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 r. zgodnie z zawartą umową wynosić będzie w granicach 418.097,33 zł. W okresie od 01.09.2012 do 30.12.2012 r. został zrealizowany na kwotę 125.429,20 zł, co stanowi 30% planowanego wykonania. Kwota planowana w WPF w pełni pokrywa planowane do zaciągnięcia zobowiązania.
2. Program ,,Konserwacja punktów oświetlenia dróg publicznych” – realizacja zadań własnych gminy zgodnie z zawartą umową na lata 2012-2013 wyniosła w 2012 r. kwotę 106 642 zł. Kontynuacja umowy będzie trwała w następnych latach.
3. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – zostało zrealizowane w 100%. Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2012 została zakończona w 2012 r.
4. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – pierwszy etap planowany w latach 2010-2012 został ukończony w 2012 r., co stanowi około 38% planowanych nakładów na zrealizowanie całej inwestycji planowanej na lata 2010-2014.
5. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a - rozbudowa” – planowane w latach 2011-2012 zostało całkowicie ukończone w 2012 r.
6. Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej” – planowana w latach 2009-2012, nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji.
7. Zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach” - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych – planowane w latach 2011-2012 – zostało w pełni zrealizowane.
8. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa” - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców – planowane w latach 2010-2013, w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową).
9. Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w ramach wydatków niewygasających i planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje się wykonanie inwestycji w 2013 r.)
10. Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - poprawa jakości życia mieszkańców – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012 r. opracowano dokumentację projektową, a wykonanie inwestycji planuje się na rok 2013).
11. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie” - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia – planowane na lata 2008-2012 – zostało w 100% zrealizowane.
12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano wydatki wysokości 67.695,64 zł, co stanowi 72% planowanych nakładów. Zakończenie programu planuje się na 2013 rok.
13. Program Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - integracja młodzieży szkolnej” – planowane na lata 2011-2013, zrealizowano do końca 2012 r. na kwotę 55 588,58 zł, co stanowi około 67% planowanych nakładów na cały projekt. Zakończenie programu planuje się na rok 2013.
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r. |
|
| Przewidyw. Wykonanie | Prognoza | ||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1. | Dochody ogółem, z tego:[1a+1b] | 19 579 764 | 21 874 539 | 23 377 041 | 27 042 653 | 25 234 466 | 26 224 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a |
| dochody bieżące | 18 144 474 | 21 172 773 | 21 925 157 | 26 329 114 | 25 034 466 | 26 024 404 | 26 805 137 |
|
|
|
| |
b |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 435 290 | 701 767 | 1 451 884 | 713 539 | 200 000 | 200 000 | 0 |
|
|
|
| |
c |
|
| - ze sprzedaży majątku | 390 511 | 293 764 | 186 858 | 105 653 | 200 000 | 200 000 | 0 |
|
|
|
|
2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 14 419 642 | 15 626 638 | 17 741 843 | 21 402 045 | 21 201 859 | 21 560 821 | 22 423 253 |
|
|
|
| ||
a |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 722 146 | 8 276 977 | 9 814 911 | 10 973 584 | 11 447 718 | 12 020 103 | 12 500 907 |
|
|
|
| |
b |
| związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 193 371 | 2 458 737 | 2 423 216 | 2 739 576 | 2 845 629 | 3 130 192 | 3 255 399 |
|
|
|
| |
c |
| z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
d |
|
| -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
e |
| wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|
| x | 730 153 | 445 800 | 143 510 | 5 252 |
|
|
|
| |
3. | Różnica[1-2] | 5 160 122 | 6 247 901 | 5 635 197 | 5 640 608 | 4 032 607 | 4 663 583 | 4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 5 886 826 | 7 693 620 | 8 037 863 | 4 893 313 | 3 261 145 | 726 646 | 726 646 |
|
|
|
| ||
a |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | - | - | 6 259 762 | 1 632 168 | 2 534 499 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Środki do dyspozycji[3+4+5] | 11 046 948 | 13 941 521 | 13 673 060 | 10 533 921 | 7 293 752 | 5 390 229 | 5 108 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | - | - | 0 | 0 | 620 450 | 575 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a |
| rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | - | - |
|
| 530 450 | 530 450 |
|
|
|
|
| |
b |
| wydatki bieżące na obsługę długu | - | - |
|
| 90 000 | 45 000 |
|
|
|
|
| |
8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Środki do dyspozycji[6-7-8] | 11 046 948 | 13 941 521 | 13 673 060 | 10 533 921 | 6 673 302 | 4 814 779 | 5 108 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 353 328 | 5 903 659 | 8 779 747 | 8 333 676 | 5 946 656 | 4 088 133 | 4 381 884 |
|
|
|
| ||
a |
| - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|
| x | 5 691 731 | 3 905 000 | 2 000 000 | 0 |
|
|
|
| |
11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) |
|
|
| 1 060 900 |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Rozliczenie budżetu[9-10+11] | 7 693 620 | 8 037 862 | 4 893 313 | 3 261 145 | 726 646 | 726 646 | 726 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Kwota długu, w tym: |
|
|
| 1 060 900 | 530 450 | 0 | 0 |
|
|
|
| ||
a |
| łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
b |
| kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[7 + 2c]/[1] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 2,19% | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | ||
a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
|
| 15,91% | 22,14% | 21,33% | 17,64% | 17,28% | 16,53% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | ||
16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | ||
17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | - | - | 0,00% | #ARG! | 2,46% | 2,19% |
|
|
|
|
| ||
18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp | - | - | 0,00% | 3,92% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | ||
19. | Dochody bieżące [1a] | 18 144 474 | 21 172 773 | 21 925 157 | 26 329 114 | 25 034 466 | 26 024 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 14 419 642 | 15 626 638 | 17 741 843 | 21 402 045 | 21 291 859 | 21 605 821 | 22 423 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące[1a-20] | 3 724 832 | 5 546 135 | 4 183 314 | 4 927 069 | 3 742 607 | 4 418 583 | 4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Dochody majątkowe [1b] | 1 435 290 | 701 767 | 1 451 884 | 713 539 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Wydatki majątkowe [10] | 3 353 328 |
| 8 779 747 | 8 333 676 | 5 946 656 | 4 088 133 | 4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10] | - 1 918 038 | 701 767 | -7 327 863 | -7 620 137 | -5 746 656 | -3 888 133 | -4 381 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | Dochody ogółem [1] |
|
| 19 579 764 | 21 874 539 | 23 377 041 | 27 042 653 | 25 234 466 | 26 224 404 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Wydatki ogółem [10+20] | 17 772 970 | 15 626 638 | 26 521 590 | 29 735 721 | 27 238 515 | 25 693 954 | 26 805 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Wynik budżetu[1-26] | 1 806 794 | 6 247 901 | -3 144 550 | -2 693 068 | -2 004 049 | 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Przychody budżetu [4a+5+11] | - |
| 3 144 550 | 2 693 068 | 2 534 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Rozchody budżetu [7a+8] |
| - | 0 | 0 | 530 450 | 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30. | Sposób sfinansowania deficytu |
|
| 3 144 550 | 2 693 068 | 2 004 049 |
|
|
|
|
|
| ||
a | nadwyżka z lat ubiegłych |
|
| 3 144 550 | 1 632 168 | 2 004 049 |
|
|
|
|
|
| ||
b | wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
| 1 060 900 |
|
|
|
|
|
|
| ||
d | przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu |
|
|
|
| 530 450 | 530 450 |
|
|
|
|
| ||
| …………………………………………………………………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2012 - 2015 - Wykaz Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 r.
Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji | Klas. Budżet. | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | Limit zobowiązań | ||||||
Od | Do | dział | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | … | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 |
| Przedsięwzięcia ogółem | 20 555 983,97 | 7 634 537,33 | 9 468 719,07 | 4 350 800,16 | 2 143 510,16 | 5 252,16 | 0,00 | 12 921 446,64 | |||||
| Przedsięwzięcia ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 5 012 205,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 2 235 722,65 | 911 007,01 | 1 194 060,24 | 445 800,16 | 143 510,16 | 5 252,16 | 0,00 | 1 324 715,64 | |||||
| wydatki bieżące - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 614 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 18 320 261,32 | 6 723 530,32 | 8 274 658,83 | 3 905 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 596 731,00 | |||||
| wydatki majątkowe - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 4 397 970,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 2 009 569,85 | 886 626,85 | 976 211,44 | 404 943,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 943,00 | |||||
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 502 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 2 009 569,85 | 886 626,85 | 976 211,44 | 404 943,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 943,00 | |||||
| wydatki bieżące - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 502 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych | urząd gminy | 2011 | 2013 | 801 | 80113 | 1 208 208,40 | 475 265,40 | 460 000,00 | 272 943,00 |
|
|
| 732 943,00 |
| wykonanie za 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 396 211,44 |
|
|
|
|
|
| Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy | urząd gminy | 2012 | 2013 | 900 | 90015 | 801 361,45 | 411 361,45 | 120 000,00 | 132 000,00 | 138 000,00 |
|
| 390 000,00 |
| wykonanie za 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 106 642,00 |
|
|
|
|
|
| - wydatki majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | 8 404 360,64 | 6 418 545,64 | 3 031 701,24 | 31 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 815,00 | |||||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wykonanie | 0,00 | 0,00 | 1 627 068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| wydatki majątkowe |
|
|
|
|
| 8 225 874,64 | 6 406 643,64 | 2 828 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 231,00 |
| wydatki majątkowe wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 1 515 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia | urząd gminy | 2010 | 2012 | 010 | 01010 | 7 491 843,64 | 6 391 843,64 | 1 100 000,00 |
|
|
|
| 1 100 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 1 001 012,60 |
|
|
|
|
|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych | urząd gminy | 2012 | 2013 | 801 | 80195 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
|
|
|
| 29 700,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 8 283,00 |
|
|
|
|
|
| Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia | urząd gminy | 2008 | 2012 | 921 | 92195 | 704 331,00 | 14 800,00 | 689 531,00 |
|
|
|
| 689 531,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 506 391,00 |
|
|
|
|
|
| wydatki bieżące |
|
|
|
|
| 178 486,00 | 11 902,00 | 203 174,64 | 31 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 584,00 |
| wydatki bieżące - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 111 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych | urząd gminy | 2012 | 2013 | 801 | 80195 | 95 204,00 | 0,00 | 89 504,00 | 5 700,00 |
|
|
| 95 204,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 67 695,64 |
|
|
|
|
|
| Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej | zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku | 2011 | 2013 | 801 | 80195 | 83 282,00 | 11 902,00 | 45 975,00 | 25 405,00 |
|
|
| 71 380,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 43 686,58 |
|
|
|
|
|
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| - wydatki bieżące |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| program 1 ogółem |
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| program 2 ogółem |
|
|
| x |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| - wydatki majątkowe | 10 094 386,68 | 316 886,68 | 5 446 132,23 | 3 905 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 777 500,00 | |||||
| wydatki majątkowe - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 2 882 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| program 1 ogółem |
|
|
| x | 6 291 070,80 | 113 070,80 | 3 736 770,23 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 000,00 | |
| program 1 ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 1 613 805,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców | urząd gminy | 2010 | 2014 | 010 900 | 01010 90019 | 5 930 570,80 | 102 570,80 | 1 828 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|
| 5 828 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 1 558 770,23 |
|
|
|
|
|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia | urząd gminy | 2011 | 2012 | 010 | 01010 | 360 500,00 | 10 500,00 | 350 000,00 |
|
|
|
| 350 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 55 035,32 |
|
|
|
|
|
| program 2 ogółem |
|
|
| x | 437 195,88 | 45 195,88 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 000,00 | |
| program 2 ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
` | Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej | urząd gminy | 2009 | 2012 | 600 | 60016 | 437 195,88 | 45 195,88 | 392 000,00 |
|
|
|
| 392 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
| program 3 ogółem |
|
|
| x | 964 120,00 | 54 120,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 000,00 | |
| program 3 ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 897 885,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych | urząd gminy | 2011 | 2012 | 851 | 85121 | 964 120,00 | 54 120,00 | 910 000,00 |
|
|
|
| 910 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 897 885,87 |
|
|
|
|
|
| program4 ogółem |
|
|
| x | 1 872 000,00 | 104 500,00 | 377 362,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 500,00 | |
| program 4 ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 362 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot.oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców | urząd gminy | 2010 | 2013 | 900 | 90015 | 969 500,00 | 104 500,00 | 15 000,00 | 850 000,00 |
|
|
| 865 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 14 862,00 |
|
|
|
|
|
| Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny Żytowice) | urząd gminy | 2012 | 2013 | 900 | 90015 | 902 500,00 | 0,00 | 347 500,00 | 555 000,00 |
|
|
| 902 500,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 347 500,00 |
|
|
|
|
|
| program 5 ogółem |
|
|
|
|
| 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| program 5 ogółem - wykonanie |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie-poprawa jakości życia mieszkańców | urząd gminy | 2012 | 2013 | 921 | 92109 | 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| 530 000,00 |
| wykonanie 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
| 8 230,00 |
|
|
|
|
|
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | 47 666,80 | 12 478,16 | 14 674,16 | 9 752,16 | 5 510,16 | 5 252,16 |
| 35 188,64 | |||||
| - wydatki bieżące | 47 666,80 | 12 478,16 | 14 674,16 | 9 752,16 | 5 510,16 | 5 252,16 |
| 35 188,64 | |||||
| Opieka autorska nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | urząd gminy | 2011 | 2013 | 750 | 75023 | 6 642,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 |
|
|
| 4 428,00 |
| Umowa - program biblioteczny MAK- zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie | 2011 | 2015 | 921 | 92116 | 6 350,00 | 1 510,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 4 840,00 |
| Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | 2011 | 2013 | 801 | 80101 | 1 819,00 | 664,00 | 660,00 | 495,00 |
|
|
| 1 155,00 |
| Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Bychlewie | 2011 | 2015 | 801 | 80101 | 7 246,80 | 1 449,36 | 1 449,36 | 1 449,36 | 1 449,36 | 1 449,36 |
| 5 797,44 |
| Umowa na ochronę budynku - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Bychlewie | 2011 | 2015 | 801 | 80101 | 5 400,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 4 320,00 |
| Umowa na przegląd systemu alarmowego - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Bychlewie | 2011 | 2015 | 801 | 80101 | 1 464,00 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 1 171,20 |
| Umowa na przegląd kotłowni - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Bychlewie | 2011 | 2015 | 801 | 80101 | 6 100,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 4 880,00 |
| Umowa na świadczenie usług telekomunikacji komórkowej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2012 | 852 | 85219 | 6 300,00 | 2 700,00 | 3 600,00 |
|
|
|
| 3 600,00 |
| Umowa na zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie | 2011 | 2013 | 921 | 92116 | 2 259,00 | 850,00 | 1 166,00 | 243,00 |
|
|
| 1 409,00 |
| Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Gimnazjum w Piątkowisku | 2011 | 2012 | 801 | 80110 | 585,00 | 351,00 | 234,00 |
|
|
|
| 234,00 |
| Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Gimnazjum w Piątkowisku | 2011 | 2014 | 801 | 80110 | 2 484,00 | 92,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | 184,00 |
|
| 2 392,00 |
| Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | 2011 | 2014 | 801 | 80101 | 1 017,00 | 55,00 | 444,00 | 444,00 | 74,00 |
|
| 962,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| - wydatki majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|