Sprawozdanie
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 21 marca 2013 r.
z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok
1
Sprawozdanie |Wójta Gminy Pabianice
1
z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok
2
Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:
3
po stronie dochodów kwotę 24.177.673,00 zł
4
po stronie wydatków kwotę 27.904.904,06 zł
5
Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.727.231,06 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczkami i kredytami.
6
Plan dochodów i wydatków w ciągu 2012 r. uległ zmianie w związku z:
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
7
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł
8
* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł
- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
9
* na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.016,00 zł
10
* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł
11
* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł
12
* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł
13
* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
14
na pomoc społeczną:
15
* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł
16
* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł
17
* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł
18
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł
19
* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł
20
* zasiłki stałe - 6.028,00 zł
21
na edukacyjną opiekę wychowawczą:
22
* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł
23
* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł
24
na oświatę w pozostałej działalności:
25
* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł
26
na różne rozliczenia
27
* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 20.277,32 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej
28
* zasiłki stałe - 2.933,00 zł
- zwiększeniem różnych dochodów (środki z PUP) - 63.122,98 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 452,60 zł
- otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i materiałów dla biblioteki - 2.050,00 zł
- włączoną do budżetu dotacją z środków UE na oświatę dotyczącą projektu „Jacek i Agatka” - 119.204,00 zł
- włączoną do budżetu przyznaną dotacją ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej”- 109.347,07zł
- włączoną przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” - 16.140,00 zł
- zwiększeniem różnych dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwrot podatku VAT) z przeznaczeniem na wydatki - 548.063,00 zł
- zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska - 367.371,00 zł
- zwiększeniem dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości i grunty przez GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej S-8 - 928.510,06 zł
- zwiększeniem dochodów w związku ze sprzedażą gruntów przy starym ośrodku zdrowia w Pawlikowicach - 105.653,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu włączonych odsetek z opieki społecznej - 15,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększonia subwencji oświatowej - 66.109,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej - 18.788,00 zł
- zwiększeniem dochodów o wydatki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających - 219.000,00 zł
- zwiększeniem dochodów (różne) na kwotę - 104.000, 00 zł
- włączeniem do dochodów dotacji przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - 120.750,00 zł
- zmniejszeniem dochodów:
29
* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł
30
* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł
31
W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.
32
Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:
Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %
|1. | |2. | |3. |Dochody | |Wydatki | |Deficyt budżetowy |w tym pokryty: |- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych |- pożyczką i kredytem |27.042.652,71 | |29.735.720,71 | |2.693.068,00 | |1.632.168,00 | | |1.060.900,00 | |28.627.126,62 | |25.690.197,40 | |- | |- | | |- |105,86 | |86,40 | | | |
33
Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie
Lp. Rodzaj dochodów Plan po zmianach Wykonanie % Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1. Dochody własne gminy 13.948.978,64 15.748.483,30 112,9 55,01
2. Udziały w dochodach budżetu państwa 4.867.532,00 4.735.403,67 97,3 16,54
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 1.735.289,00 1.702.828,71 98,1 5,95
4. Dotacje z funduszy celowych (WFOŚ i GW) 16.140,00 16.140,00 100,0 0,06
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 120.750,00 94.998,49 78,7 0,33
6. Środki z funduszy Unii Europejskiej 439.537,57 422.246,18 96,1 1,47
7. Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie UE 23.378,50 15.979,27 68,4 0,06
8. Subwencje z budżetu państwa 5.891.047,00 5.891.047,00 100,0 20,58
Razem: 27.042.652,71 28.627.126,62 105,86 100,00
34
Analizując wykonanie dochodów przedstawione w tabeli nr 1 należy zauważyć, że kształtują się one różnie w poszczególnych działach budżetu.
35
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 125.219,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.
36
W dziale 020 -Leśnictwo wykonanie dochodów wyniosło 2.546,78 zł, na które składają się opłaty za obwody łowieckie na terenie gminy.
37
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano na sumę 566.705,88 zł, co stanowi 108,56 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
38
W dziale 600 - Transport i łączność - dochody wyniosły 94.998,49 zł. Jest to dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyny-Potaźnia.
39
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - dochody stanowią 2.381.002,65 zł, tj. 138,83 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.730,09 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej - 95.079,60 zł, dochody ze sprzedaży gruntów - 105.653,16 zł, wpłata odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości w związku z budowaną drogą ekspresową S-8 - 2.166.563 zł, wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 467,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 5 zł.
40
W dziale 750 – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w kwocie 535.277,52 zł, tj. 159,09 % planowanych dochodów.
41
Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano na 209.430 zł, a realizacja wyniosła 443.766,68 zł.
42
Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.757,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.
43
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10,85 zł.
44
Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 42.742,81 zł. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
45
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.065 zł. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.
46
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł (100 % planu). Jest to otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną.
47
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 99,47 %, a wyniosły one 13.190.308,91 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.
48
Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości 12.714,94 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.655.850,44 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,41 %.
49
Dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych wyniosły 1.172.508,84 zł.
50
Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 27.768,80 zł, tj. 69,42 % planu i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 308.746,45 zł (94,81 %planu). Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat na łączną kwotę 19.393,36 zł.
51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: opłata adiacencka - 210.628,66 zł (140,42 % planu), opłata skarbowa - 16.945 zł (84,73 % planu), opłata eksploatacyjna - 24.030,87 zł (141,36 %). Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 6.317,88 zł.
52
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały na kwotę 4.735.403,67 zł (97,29 % planu).
53
W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 104,28 % planu i stanowi sumę 6.392.650,21 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej - 5.346.763 zł, część wyrównawcza - 525.496 zł oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy -18.788 zł.
54
W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wykazano dotacje w kwocie 16.206,68 zł i 4.070,64 zł, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 481.325,89 zł to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin).
55
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 48.158,18 zł, które pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek od rachunków bankowych - w łącznej kwocie 9.667,79 zł, wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 22.350,39 zł oraz pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” w kwocie 16.140 zł.
56
W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu wpłaty dokonanej przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Pabianice - 45.680 zł (89,04 % planu).
57
W rozdziale Gimnazja dochody to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym - 1.774,03 zł.
58
W pozostałej działalności w oświacie wykonanie dochodów wyniosło 113.248,20 zł i stanowi 94,58 % planowanych środków. Na dochody te składają się dotacje w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich „Jacek i Agatka”, gdzie środki unijne to kwota - 101.323,40 zł, a dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie to 11.396,80 zł.
59
Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 528 zł na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.
60
W dziale 851 – Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 925.542,61 zł, co stanowi 100,11 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu w kwocie 6.145,59 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów w wysokości 3.245,54 zł.
61
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,97 % (plan - 62.000 zł, wykonanie - 63.221,75 zł).
62
W dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wraz z pozostałymi wpływami wykonano w 100,08 % na kwotę 1.511.826,08 zł.
63
W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68, zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.824,00 zł
- zasiłki stałe - 101.578,84 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 113.143,00 zł
- w pozostałej działalności:
64
* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł
65
* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł
66
Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:
- wpływy z różnych opłat (częściowy zwrot opłat za pobyt osób w domach opieki) - 25.718,34 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki, różne opłaty, zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 8.324,36 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.072,85 zł
67
W dziale 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.
68
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.
69
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.
70
W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.
71
W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).
72
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.
73
Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.
74
Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:
75
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.
76
Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.
77
W dziale 600 – Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.
78
Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.
79
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:
80
* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł
81
(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosy i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)
82
* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł
83
(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potaźni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierek na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)
84
* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł
85
(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosy spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierek ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górce Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)
86
* różne opłaty i składki - 27.129 zł
87
(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)
88
* wpłaty na PFRON - 3.283 zł
89
* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł
90
* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł
91
W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.
92
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.
93
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.
94
Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.
95
W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie książek obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.
96
Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.
97
W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).
98
Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).
99
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.
100
Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołeckiego, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.
101
W dziale 710 – Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650 zł na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
102
W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.
103
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.
104
Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.
105
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).
106
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.
107
W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 100.701,15 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 32.235,49 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji) - 168.266,44 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.742,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 13.304,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 5.529,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 28.603,94 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 19.330,66 zł
- szkolenia pracowników - 7.934,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.415,22 zł
- pozostałe (odsetki) - 26,00 zł
108
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.
109
W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.
110
W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.
111
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.
112
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.
113
W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:
- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP, brama w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko, regały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice) - 76.859,00 zł
- opłacona energia - 10.747,52 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia specjalistyczne) - 47.139,44 zł
- opłaty za badania lekarskie specjalistyczne - 9.889,00 zł
- zakup usług remontowych - 18.374,70 zł (remont ogrodzenia w OSP Górka Pabianicka w ramach funduszu sołeckiego)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 34.090,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 481,33 zł
- składki na PFRON - 484,00 zł
114
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.
115
W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.
116
Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.
117
W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.
118
W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj.98,25 % planu.
119
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).
120
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 383.556,11 zł
121
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.711,18 zł
- zakup energii - 135.160,76 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków - 1.440,00 zł
- zakup usług pozostałych - 121.131,19 zł
122
(usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych - 136.237,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.515,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 301,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.767,42 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.889,69 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 13.863,66 zł
- szkolenia pracowników - 1.846,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 163.051,49 zł
123
W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.
124
W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.
125
Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
126
Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.
127
W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.
128
Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.074,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.019,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 38.740,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł
129
Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:
- zakup usług remontowych - 307,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.451,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 93,62 zł
- zakup usług pozostałych - 1.031,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.021,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.572,98 zł
130
W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.
131
Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).
132
Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:
133
* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł
134
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł
135
* zakup energii - 15.540,84 zł
136
* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł
137
* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł
138
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł
139
* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł
140
* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł
141
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł
142
* szkolenia pracowników - 800,00 zł
143
* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł
144
* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
145
Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.
146
W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:
- wpłaty na PFRON - 1.032,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 28.183,69 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 406.538,15 zł
- zapłaty za różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.264,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- opłaty podatku od środków transportowych - 1.824,00 zł
147
Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.
148
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.
149
W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.
150
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.
151
Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).
152
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.
153
W ramach wydatków statutowych sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel) - 98.611,51 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych - 62.902,32 zł
- energię - 16.039,31 zł
- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) - 164.968,19 zł
- usługi internetowe - 2.531,21 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4.732,89 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz - 81.690,33zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 6.181,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.315,00 zł
154
W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.
155
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.
156
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.
157
W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wypłacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.
158
W dziale 852 – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.
159
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- domy pomocy społecznej – 82.592,04 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy
- ośrodki wsparcia – 3.547,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
160
Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).
161
W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela
Lp. Rodzaj wydatków Ilość świadczeń Kwota
1. Zasiłki rodzinne 3.880 340.844,00
2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 19 19.000,00
3. Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego 258 101.099,30
4. Samotne wychowanie dziecka 142 25.580,00
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 268 20.280,00
6. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 450,00
7. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 460 23.000,00
8. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 236 23.600,00
9. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 275 22.000,00
10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 251 84.570,00
11. Zasiłki pielęgnacyjne 1111 169.983,00
12. Świadczenia pielęgnacyjne 356 184.322,70
13. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 67.000,00
14. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 29.435,01
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68 zł
162
W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 157.245,71 zł
163
W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.
164
Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.
- dodatki mieszkaniowe - 4.290,61 zł
- zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 101.578,84 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 270 świadczeń dla 28 osób
- na powiatowe centra pomocy rodzinie przekazano środki w kwocie 2.438,22 zł w związku z pokryciem częściowych kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w domu dziecka
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 406.768,08 zł, co stanowi 99,34 % planu na 2012 r.
165
Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:
166
* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł
167
* zakupione usługi - 6.987,92 zł
168
* zakup usług zdrowotnych - 205 zł
169
* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł
170
* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł
171
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł
172
* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł
- na pozostałą działalność - 156.185,25 zł, co stanowi 89,71 % planowanych środków
173
W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.
174
Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.
175
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.
176
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.
177
Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.
178
Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916.34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).
179
Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:
180
LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł
181
UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł
182
GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł
183
OSP w Kudrowicach -13.068 zł
184
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).
185
Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.
186
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).
187
Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).
188
Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.
189
Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.
190
Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).
191
Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.
192
Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.
193
Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.
194
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.
195
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.
196
W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.
197
Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.
198
Na działalność orkiestry dętej w Górce Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.
199
W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.
200
W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.
201
Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wypłacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.
202
Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.
203
Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).
204
Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniający), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.
205
W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.
206
W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikiniki i festyny integracyjne.
207
Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.
208
W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:
- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 29.000 zł
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 18.500 zł
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł
- LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł
- UKS ,,Junior” w Piątkowisku - 13.000 zł
209
W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno -sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.
210
W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.
211
Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody - 31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.
212
Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).
213
Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem 25.690.197,40 zł i stanowią 86,40 % planowanych wydatków.
214
Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujacych inwestycji:
215
* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,
216
* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,
217
* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,
218
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,
219
* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,
220
* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,
221
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł
222
Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonanym przez urząd skarbowy.
223
Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:
224
* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,
225
* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),
226
* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),
227
* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowne to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),
228
* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.
229
Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.
230
Tabela nr 1
231
Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 2012 rok OGÓŁEM w tym
dochody bieżące dochody majątkowe
razem w tym razem w tym
własne UE z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami realiz. w drodze umów lub poroz. między jst. dotacje z państwowych funduszy celowych dochody ze sprzedaży majątku dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t. środki na inwestycje z udziałem środków unijnych środki z tytułu wydatków niewygas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010     Rolnictwo i łowiectwo 125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
  01009   Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  01095   Pozostała działalność 125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   125 219,68 125 219,68 0,00 0,00 125 219,68 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
020     Leśnictwo 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 546,78 2 546,78 2 546,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   121,28 121,28 121,28 - - - - -        
  02095   Pozostała działalność 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 546,78 2 546,78 2 546,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   121,28 121,28 121,28 - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 546,78 2 546,78 2 546,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   121,28 121,28 121,28 - - - - -        
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 522 000,00 522 000,00 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   566 705,88 566 705,88 566 705,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   108,56 108,56 108,56 - - - - -        
  40002   Dostarczanie wody 522 000,00 522 000,00 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   566 705,88 566 705,88 566 705,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   108,56 108,56 108,56 - - - - -        
    0830 Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów) 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   563 474,98 563 474,98 563 474,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   108,36 108,36 108,36 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   3 230,90 3 230,90 3 230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   161,55 161,55 161,55 - - - - -        
600     Transport i łączność 124 750,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 750,00 120 750,00  
WYKONANIE   94 998,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 998,49 94 998,49  
%   76,15 0,00 0,00 - - - - 78,67 78,67  
  60016   Drogi publiczne gminne 124 750,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 750,00 120 750,00  
WYKONANIE   94 998,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 998,49 94 998,49  
%   76,15 - - - - - - 78,67 78,67  
    0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   0,00 0,00 0,00 - - - - -        
    6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 750,00 120 750,00  
WYKONANIE   94 998,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 998,49 94 998,49  
%   78,67 - - - - - - 78,67 78,67  
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 715 063,06 1 609 410,06 1 609 410,06 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,00 105 653,00    
WYKONANIE   2 381 002,65 2 275 349,49 2 275 349,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,16 105 653,16    
%   138,83 141,38 141,38 - - - - 100,00 100,00      
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 715 063,06 1 609 410,06 1 609 410,06 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,00 105 653,00    
WYKONANIE   2 381 002,65 2 275 349,49 2 275 349,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,16 105 653,16    
%   138,83 141,38 141,38 - - - - 100,00 100,00    
    0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   477,62 477,62 477,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   17,69 17,69 17,69 - - - - -        
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   95 079,60 95 079,60 95 079,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   158,47 158,47 158,47 - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   26,40 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   13,20 13,20 13,20 - - - - -        
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   12 730,09 12 730,09 12 730,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   70,72 70,72 70,72 - - - - -        
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 105 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,00 105 653,00    
WYKONANIE   105 653,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 653,16 105 653,16    
%   100,00 - - - - - - 100,00 100,00    
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 528 510,06 1 528 510,06 1 528 510,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 167 030,78 2 167 030,78 2 167 030,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   141,77 141,77 141,77 - - - - -        
750     Administracja publiczna 336 455,00 336 455,00 287 694,00 0,00 48 761,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   535 277,52 535 277,52 486 520,34 0,00 48 757,18 0,00 0,00 0,00        
%   159,09 159,09 169,11 - 99,99 - - -        
  75011   Urzędy wojewódzkie 48 767,00 48 767,00 6,00 0,00 48 761,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   48 768,03 48 768,03 10,85 0,00 48 757,18 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 180,83 - 99,99 - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska) 48 761,00 48 761,00 0,00 0,00 48 761,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   48 757,18 48 757,18 0,00 0,00 48 757,18 0,00 0,00 0,00        
%   99,99 99,99 - - 99,99 - - -        
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6,00 6,00 6,00 0,00     0,00        
WYKONANIE   10,85 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   180,83 180,83 180,83 - - - - -        
    6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  75023   Urzędy gmin 287 688,00 287 688,00 287 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   486 509,49 486 509,49 486 509,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   169,11 169,11 169,11 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 209 430,00 209 430,00 209 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   443 766,68 443 766,68 443 766,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   211,89 211,89 211,89 - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 78 258,00 78 258,00 78 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   42 742,81 42 742,81 42 742,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   54,62 54,62 54,62 - - - - -        
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 065,00 1 065,00 0,00 0,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
  75414   Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 260 267,00 13 260 267,00 13 260 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   13 190 308,91 13 190 308,91 13 190 308,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,47 99,47 99,47 - - - - -        
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   12 714,94 12 714,94 12 714,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   90,82 90,82 90,82 - - - - -        
    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   12 714,94 12 714,94 12 714,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   90,82 90,82 90,82 - - - - -        
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 695 380,00 6 695 380,00 6 695 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   6 655 850,44 6 655 850,44 6 655 850,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,41 99,41 99,41 - - - - -        
    0310 Podatek od nieruchomości 6 570 000,00 6 570 000,00 6 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   6 536 952,50 6 536 952,50 6 536 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,50 99,50 99,50 - - - - -        
    0320 Podatek rolny 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   4 993,74 4 993,74 4 993,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   35,67 35,67 35,67 - - - - -        
    0330 Podatek leśny 20 580,00 20 580,00 20 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   23 384,00 23 384,00 23 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   113,62 113,62 113,62 - - - - -        
    0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   85 431,00 85 431,00 85 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   94,92 94,92 94,92 - - - - -        
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   3,80 3,80 3,80 - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   35,20 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 035,00 5 035,00 5 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   1 678,33 1 678,33 1 678,33 - - - - -        
    2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 495 535,00 1 495 535,00 1 495 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 528 417,45 1 528 417,45 1 528 417,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   102,20 102,20 102,20 - - - - -        
    0310 Podatek od nieruchomości 670 000,00 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   703 615,84 703 615,84 703 615,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   105,02 105,02 105,02 - - - - -        
    0320 Podatek rolny 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   302 805,43 302 805,43 302 805,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   89,06 89,06 89,06 - - - - -        
    0330 Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   12 145,60 12 145,60 12 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   153 941,97 153 941,97 153 941,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   139,95 139,95 139,95 - - - - -        
    0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   27 768,80 27 768,80 27 768,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   69,42 69,42 69,42 - - - - -        
    0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   0,00 0,00 0,00 - - - - -        
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 325 635,00 325 635,00 325 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   308 746,45 308 746,45 308 746,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   94,81 94,81 94,81 - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 173,17 5 173,17 5 173,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   178,39 178,39 178,39 - - - - -        
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   14 220,19 14 220,19 14 220,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   237,00 237,00 237,00 - - - - -        
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 187 820,00 187 820,00 187 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   257 922,41 257 922,41 257 922,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   137,32 137,32 137,32 - - - - -        
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   16 945,00 16 945,00 16 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   84,73 84,73 84,73 - - - - -        
    0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   24 030,87 24 030,87 24 030,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   141,36 141,36 141,36 - - - - -        
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   210 628,66 210 628,66 210 628,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   140,42 140,42 140,42 - - - - -        
    0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   837,88 837,88 837,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   199,50 199,50 199,50 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 480,00 5 480,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   1 370,00 1 370,00 1 370,00 - - - - -        
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 867 532,00 4 867 532,00 4 867 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   4 735 403,67 4 735 403,67 4 735 403,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   97,29 97,29 97,29 - - - - -        
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 847 532,00 4 847 532,00 4 847 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   4 712 996,00 4 712 996,00 4 712 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   97,22 97,22 97,22 - - - - -        
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   22 407,67 22 407,67 22 407,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   112,04 112,04 112,04 - - - - -        
758     Różne rozliczenia 6 130 324,32 5 907 253,68 5 907 253,68 0,00 0,00 0,00 0,00 223 070,64 4 070,64 0,00 219 000,00
WYKONANIE   6 392 650,21 5 907 253,68 5 907 253,68 0,00 0,00 0,00 0,00 485 396,53 4 070,64 0,00 481 325,89
%   104,28 100,00 100,00 - - - - 217,60   100,00   219,78
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 346 763,00 5 346 763,00 5 346 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 346 763,00 5 346 763,00 5 346 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 346 763,00 5 346 763,00 5 346 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 346 763,00 5 346 763,00 5 346 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 788,00 18 788,00 18 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   18 788,00 18 788,00 18 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 18 788,00 18 788,00 18 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   18 788,00 18 788,00 18 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 525 496,00 525 496,00 525 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   525 496,00 525 496,00 525 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 525 496,00 525 496,00 525 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   525 496,00 525 496,00 525 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  75814   Różne rozliczenia finansowe 239 277,32 16 206,68 16 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 223 070,64 4 070,64 219 000,00
WYKONANIE   501 603,21 16 206,68 16 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 485 396,53 4 070,64 481 325,89
%   209,63 100,00 100,00 - - - - 217,60 100,00 219,78
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 206,68 16 206,68 16 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   16 206,68 16 206,68 16 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 070,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,64 4 070,64  
WYKONANIE   4 070,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,64 4 070,64  
%   100,00 - - - - - - 100,00 100,00  
    6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 219 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 000,00     219 000,00
WYKONANIE   481 325,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 325,89     481 325,89
%   219,78 - - - - - - 219,78     219,78
801     Oświata i wychowanie 209 606,98 179 906,98 22 962,98 89 504,00 0,00 51 300,00 16 140,00 29 700,00   29 700,00
WYKONANIE   208 860,41 182 372,96 34 320,21 86 232,75 0,00 45 680,00 16 140,00 26 487,45   26 487,45
%   99,64 101,37 149,46 96,35 - 89,04 100,00 89,18     89,18  
  80101   Szkoły podstawowe 38 574,98 38 574,98 22 434,98 0,00 0,00   16 140,00 0,00        
WYKONANIE   48 158,18 48 158,18 32 018,18 0,00 0,00 0,00 16 140,00 0,00        
%   124,84 124,84 142,72 - - - 100,00 -        
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%       - - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   8 332,79 8 332,79 8 332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 22 434,98 22 434,98 22 434,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   22 350,39 22 350,39 22 350,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,62 99,62 99,62 - - - - -        
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 16 140,00 16 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 140,00 0,00        
WYKONANIE   16 140,00 16 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 140,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - - - 100,00 -        
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  80104   Przedszkola 51 300,00 51 300,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   45 680,00 45 680,00 0,00 0,00 0,00 45 680,00 0,00 0,00        
%   89,04 89,04 - - - 89,04 - -        
    2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 51 300,00 51 300,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   45 680,00 45 680,00 0,00 0,00 0,00 45 680,00 0,00 0,00        
%   89,04 89,04 - - - 89,04 - -        
  80110   Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 774,03 1 774,03 1 774,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 774,03 1 774,03 1 774,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  80195   Pozostała działalność 119 732,00 90 032,00 528,00 89 504,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00   29 700,00
WYKONANIE   113 248,20 86 760,75 528,00 86 232,75 0,00 0,00 0,00 26 487,45   26 487,45
%   94,58 96,37 100,00 96,35 - - - 89,18   89,18
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 76 078,40 76 078,40 0,00 76 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   76 078,40 76 078,40 0,00 76 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - 100,00 - - - -        
    2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 425,60 13 425,60 0,00 13 425,60 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   10 154,35 10 154,35 0,00 10 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   75,63 75,63 - 75,63 - - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 528,00 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   528,00 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich 25 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 245,00   25 245,00
WYKONANIE   25 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 245,00   25 245,00
%   100,00 - - - - - - 100,00   100,00
    6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich 4 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 455,00   4 455,00
WYKONANIE   1 242,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242,45   1 242,45
%   27,89 - - - - - - 27,89   27,89
851     Ochrona zdrowia 986 500,00 986 500,00 986 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   998 155,49 998 155,49 998 155,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,18 101,18 101,18 - - - - -        
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 924 500,00 924 500,00 924 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   934 933,74 934 933,74 934 933,74 0,00 0,00 0,00 0,00          
%   101,13 101,13 101,13                
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   6 145,59 6 145,59 6 145,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0830 Wpływy z usług 924 500,00 924 500,00 924 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   925 542,61 925 542,61 925 542,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,11 10,01 100,11                
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 143,53 1 143,53 1 143,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 102,01 2 102,01 2 102,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   63 221,75 63 221,75 63 221,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,97 101,97 101,97 - - - - -        
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   63 221,75 63 221,75 63 221,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,97 101,97 101,97 - - - - -        
852     Pomoc społeczna 1 510 634,60 1 510 634,60 303 758,60 0,00 1 206 876,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 511 826,08 1 511 826,08 336 786,07 0,00 1 175 040,01 0,00 0,00 0,00        
%   100,08 100,08 110,87 - 97,36 - - -        
  85202   Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   25 718,34 25 718,34 25 718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   25 718,34 25 718,34 25 718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 182 692,60 1 182 692,60 6 467,60 0,00 1 176 225,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 150 955,86 1 150 955,86 6 566,85 0,00 1 144 389,01 0,00 0,00 0,00        
%   97,32 97,32 101,53 - 97,29 - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   26,40 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 441,60 441,60 441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   441,60 441,60 441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 176 225,00 1 176 225,00 0,00 0,00 1 176 225,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 144 389,01 1 144 389,01 0,00 0,00 1 144 389,01 0,00 0,00 0,00        
%   97,29 97,29 - - 97,29 - - -        
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   6 072,85 6 072,85 6 072,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,21 101,21 101,21 - - - - -        
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 759,00 14 759,00 8 908,00 0,00 5 851,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   14 668,68 14 668,68 8 817,68 0,00 5 851,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,39 99,39 98,99 - 100,00 - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 851,00 5 851,00 0,00 0,00 5 851,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 851,00 5 851,00 0,00 0,00 5 851,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 908,00 8 908,00 8 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   8 817,68 8 817,68 8 817,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   98,99 98,99 98,99 - - - - -        
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 824,00 48 824,00 48 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   49 864,00 49 864,00 49 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   102,13 102,13 102,13 - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 040,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 824,00 48 824,00 48 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   48 824,00 48 824,00 48 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  85216   Zasiłki stałe 102 109,00 102 109,00 102 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   101 578,84 101 578,84 101 578,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,48 99,48 99,48 - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 102 109,00 102 109,00 102 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   101 578,84 101 578,84 101 578,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   99,48 99,48 99,48 - - - - -        
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 113 143,00 113 143,00 113 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   118 738,76 118 738,76 118 738,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   104,95 104,95 104,95 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   5 595,76 5 595,76 5 595,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 113 143,00 113 143,00 113 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   113 143,00 113 143,00 113 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  85295   Pozostała działalność 49 107,00 49 107,00 24 307,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   50 301,60 50 301,60 25 501,60 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00        
%   102,43 102,43 104,91 - 100,00 - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 194,60 1 194,60 1 194,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 800,00 24 800,00 0,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   24 800,00 24 800,00 0,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 - - 100,00 - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 307,00 24 307,00 24 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   24 307,00 24 307,00 24 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 109 347,07 109 347,07 0,00 109 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   91 140,25 91 140,25 0,00 91 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   83,35 83,35 - 83,35 - - - -        
  85395   Pozostała działalność 109 347,07 109 347,07 0,00 109 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   91 140,25 91 140,25 0,00 91 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   83,35 83,35 - 83,35 - - - -        
    2007 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 103 849,17 103 849,17 0,00 103 849,17 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   86 557,78 86 557,78 0,00 86 557,78 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   83,35 83,35 - 83,35 - - - -        
    2009 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 497,90 5 497,90 0,00 5 497,90 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   4 582,47 4 582,47 0,00 4 582,47 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   83,35 83,35 - 83,35 - - - -        
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   33 771,00 33 771,00 33 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 737 634,00 1 737 634,00 1 737 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 254 635,70 2 254 635,70 2 254 635,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   129,75 129,75 129,75 - - - - -        
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   27 662,58 27 662,58 27 662,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   98,09 98,09 98,09 - - - - -        
    0830 Wpływy z usług 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   27 626,19 27 626,19 27 626,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   98,66 98,66 98,66 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   36,39 36,39 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   18,20 18,20 18,20 - - - - -        
  90002   Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   3 036,43 3 036,43 3 036,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 932,63 2 932,63 2 932,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   8,80 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   692,03 692,03 692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKOANIE   692,03 692,03 692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 057 371,00 1 057 371,00 1 057 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 076 063,45 1 076 063,45 1 076 063,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,77 101,77 101,77 - - - - -        
    0690 Wpływy z różnych opłat 1 057 371,00 1 057 371,00 1 057 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 076 063,45 1 076 063,45 1 076 063,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   101,77 101,77 101,77 - - - - -        
  90095   Pozostała działalność 652 063,00 652 063,00 652 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 147 181,21 1 147 181,21 1 147 181,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   175,93 175,93 175,93 - - - - -        
    0970 Wpływy z różnych dochodów 652 063,00 652 063,00 652 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   1 147 181,21 1 147 181,21 1 147 181,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   175,93 175,93 175,93 - - - - -        
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 236 415,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
WYKONANIE   237 462,57 3 097,57 3 097,57 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
%   100,44 151,10 151,10 - - - - 100,00     100,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 234 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
WYKONANIE   234 668,04 303,04 303,04 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
%   100,13 - - - - - - 100,00   100,00
    0970 Wpływy z różnych dochdów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   303,04 303,04 303,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 234 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
WYKONANIE   234 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 365,00   234 365,00
%   100,00 - - - - - - 100,00   100,00
  92116   Biblioteki 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 794,53 2 794,53 2 794,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   136,32 136,32 136,32 - - - - -        
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   744,53 744,53 744,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   - - - - - - - -        
    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
WYKONANIE   2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
%   100,00 100,00 100,00 - - - - -        
      Razem PLAN 27 042 652,71 26 329 114,07 24 679 401,32 198 851,07 1 383 421,68 51 300,00 16 140,00 713 538,64 105 653,00 124 820,64 264 065,00 219 000,00
Razem WYKONANIE 28 627 126,62 27 680 225,99 26 089 451,12 177 373,00 1 351 581,87 45680,00 16 140,00 946 900,63 105 653,16 99 069,13 260 852,45 481 325,89
  % 105,86 105,13 105,71 89,20 97,70 89,04 100,00 132,70 100,00 79,37 98,78 219,78
232
Tabela nr 2
233
Dochody na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2012 r. Wykonanie %
010     Rolnictwo i łowiectwo 125 219,68 zł 125 219,68 zł 100,00
  01095 Pozostała działalność 125 219,68 zł 125 219,68 zł 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 125 219,68 zł 125 219,68 zł 100,00
750     Administracja publiczna 48 761,00 zł 48 757,18 99,99
  75011 Urzędy wojewódzkie 48 761,00 zł 48 757,18 99,99
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48 761,00 zł 48 757,18 99,99
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 zł 1 065,00 100,00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 065,00 zł 1 065,00 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 065,00 zł 1 065,00 100,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 zł 1 500,00 100,00
  75414 Obrona cywilna 1 500,00 zł 1 500,00 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500,00 zł 1 500,00 100,00
852     Pomoc społeczna 1 206 876,00 zł 1 175 040,01 97,36
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 176 225,00 zł 1 144 389,01 97,29
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 176 225,00 zł 1 144 389,01 97,29
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 851,00 zł 5 851,00 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 851,00 zł 5 851,00 100,00
  85295 Pozostała działalność 24 800,00 zł 24 800,00 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 800,00 zł 24 800,00 100,00
      RAZEM 1 383 421,68 zł 1 351 581,87 97,70
234
Tabela nr 3
235
Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2012 r.
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem (5+14) Razem bieżące (6+9+10+11+12+ 13) Jednostki budżetowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych UE Poręczenia Obsługa długu Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem (7+8) Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe Wydatki majątkowe w tym:
UE wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (UE.) wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (śr.wł.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 493 848,68 204 219,68 134 219,68 0,00 134 219,68 70 000,00 3 289 629,00
WYKONANIE 2 605 297,20 131 429,20 131 429,20 0,00 131 429,20 0,00 2 473 868,00
% 74,57 64,36 97,92 - 97,92 0,00 - - - - 75,20
01009 Spółki wodne 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - - - -
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 289 629,00 0,00 0,00 3 289 629,00
WYKONANIE 2 473 868,00 0,00 0,00 2 473 868,00
% 75,20 - - - - - - - - - 75,20
01030 Izby rolnicze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
WYKONANIE 6 209,52 6 209,52 6 209,52 6 209,52
% 68,99 68,99 68,99 - 68,99 - - - - - - -
01095 Pozostała działalność 125 219,68 125 219,68 125 219,68 125 219,68
WYKONANIE 125 219,68 125 219,68 125 219,68 125 219,68
% 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - - - - - - -
600 Transport i łączność 2 546 558,19 1 354 594,68 1 324 594,68 234 188,00 1 090 406,68 25 000,00 5 000,00 1 191 963,51
WYKONANIE 1 760 546,68 1 199 565,68 1 195 925,44 203 172,33 992 753,11 0,00 3 640,24 560 981,00
% 69,13 88,56 90,29 86,76 91,04 - 72,80 - - - 47,06 -
60004 Lokalny transport zbiorowy 767 000,00 767 000,00 767 000,00 767 000,00 0,00
WYKONANIE 681 349,37 681 349,37 681 349,37 681 349,37
% 88,83 88,83 88,83 - 88,83 - - - - - - -
60014 Drogi publiczne powiatowe 125 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 100 000,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% - - - - - - - - - - - -
60016 Drogi publiczne gminne 1 654 558,19 562 594,68 557 594,68 234 188,00 323 406,68 0,00 5 000,00 0,00 1 091 963,51
WYKONANIE 1 079 197,31 518 216,31 514 576,07 203 172,33 311 403,74 3 640,24 560 981,00
% 65,23 92,11 92,28 86,76 96,29 - 72,80 - - - 51,37 -
700 Gospodarka mieszkaniowa 308 055,01 243 815,82 243 815,82 0,00 243 815,82 64 239,19
WYKONANIE 169 195,28 147 096,69 147 096,69 0,00 147 096,69 22 098,59
% 54,92 60,33 60,33 - 60,33 - - - - - 34,40 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 308 055,01 243 815,82 243 815,82 0,00 243 815,82 64 239,19
WYKONANIE 169 195,28 147 096,69 147 096,69 0,00 147 096,69 22 098,59
% 54,92 60,33 60,33 - 60,33 - - - - - 34,40 -
710 Działalność usługowa 112 000,00 112 000,00 110 700,00 110 700,00 1 300,00
WYKONANIE 60 120,50 60 120,50 59 470,50 59 470,50 650,00
% 53,68 53,68 53,72 - 53,72 - - - - - - -
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 100 000,00 98 700,00 98 700,00 1 300,00
WYKONANIE 60 120,50 60 120,50 59 470,50 59 470,50 650,00
% 60,12 60,12 60,25 - 60,25 - 50,00 - - - - -
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - - -
750 Administracja publiczna 2 811 351,60 2 796 351,60 2 611 910,00 2 055 742,00 556 168,00 441,60 184 000,00 15 000,00 0,00
WYKONANIE 2 589 795,01 2 574 845,59 2 412 330,22 1 950 031,08 462 299,14 441,60 162 073,77 14 949,42
% 92,12 92,08 92,36 94,86 83,12 100,00 88,08 - - - 99,66 -
75011 Urzędy wojewódzkie 48 761,00 48 761,00 48 761,00 48 419,00 342,00 0,00
WYKONANIE 48 757,18 48 757,18 48 757,18 48 415,18 342,00 0,00
% 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 - - - - - - -
75022 Rady gmin 195 000,00 195 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 180 000,00
WYKONANIE 165 531,64 165 531,64 6 831,64 0,00 6 831,64 158 700,00
% 84,89 84,89 45,54 - 45,54 - 88,17 - - - - -
75023 Urzędy gmin 2 559 590,60 2 544 590,60 2 540 149,00 2 007 323,00 532 826,00 441,60 4 000,00 15 000,00
WYKONANIE 2 367 968,75 2 353 019,33 2 349 203,96 1 901 615,90 447 588,06 441,60 3 373,77 14 949,42
% 92,51 92,47 92,48 94,73 84,00 100,00 84,34 - - - 99,66 -
75095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
WYKONANIE 7 537,44 7 537,44 7 537,44 7 537,44
% 94,22 94,22 94,22 - 94,22 - - - - - - -
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00 0,00 0,00
WYKONANIE 1 065,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00 0,00 0,00
% 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - - - -
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 065,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00
WYKONANIE 1 065,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00
% 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - - - -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 466 628,11 362 964,00 298 092,00 76 320,00 221 772,00 36 500,00 28 372,00 103 664,11 0,00
WYKONANIE 436 421,80 332 952,19 273 622,81 74 057,32 199 565,49 36 500,00 22 829,38 103 469,61
% 93,53 91,73 91,79 97,04 89,99 100,00 80,46 - - - 99,81 -
75412 Ochotnicze straże pożarne 465 128,11 361 464,00 296 592,00 76 320,00 220 272,00 36 500,00 28 372,00 103 664,11
WYKONANIE 434 921,80 331 452,19 272 122,81 74 057,32 198 065,49 36 500,00 22 829,38 103 469,61
% 93,51 91,70 91,75 97,04 89,92 100,00 80,46 - - - 99,81 -
75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
WYKONANIE 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
% 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
758 Różne rozliczenia 389 922,52 279 922,52 267 764,52 195 601,28 72 163,24 6 000,00 6 158,00 110 000,00 0,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 0,00 -
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% - - - - - - - - - - - -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 389 922,52 279 922,52 267 764,52 195 601,28 72 163,24 6 000,00 6 158,00 110 000,00
WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 -
801 Oświata i wychowanie 9 013 731,70 8 984 031,70 8 369 608,70 6 318 403,70 2 051 205,00 150 000,00 328 944,00 135 479,00 29 700,00 29 700,00
WYKONANIE 8 769 325,64 8 761 042,64 8 175 773,18 6 250 632,79 1 925 140,39 147 043,74 326 843,50 111 382,22 8 283,00 8 283,00
% 97,29 97,52 97,68 98,93 93,85 98,03 99,36 82,21 - - 27,89 27,89
80101 Szkoły podstawowe 5 087 595,70 5 087 595,70 4 889 541,70 3 791 470,70 1 098 071,00 198 054,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 4 998 516,42 4 998 516,42 4 801 474,04 3 751 002,20 1 050 471,84 197 042,38 0,00 0,00 0,00
% 98,25 98,25 98,20 98,93 95,67 - 99,49 - - - - -
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 578 473,00 578 473,00 546 873,00 518 424,00 28 449,00 31 600,00
WYKONANIE 566 078,03 566 078,03 534 801,03 507 625,04 27 175,99 31 277,00
% 97,86 97,86 97,79 97,92 95,53 - 98,98 - - - - -
80104 Przedszkola 424 743,00 424 743,00 263 343,00 228 863,00 34 480,00 150 000,00 11 400,00
WYKONANIE 421 454,79 421 454,79 263 011,48 228 534,33 34 477,15 147 043,74 11 399,57
% 99,23 99,23 99,87 99,86 99,99 98,03 100,00 - - - - -
80110 Gimnazja 1 966 060,00 1 966 060,00 1 879 370,00 1 593 210,00 286 160,00 0,00 86 690,00
WYKONANIE 1 965 074,63 1 965 074,63 1 878 423,19 1 592 284,45 286 138,74 0,00 86 651,44
% 99,95 99,95 99,95 99,94 99,99 - 99,96 - - - - -
80113 Dowożenie uczniów do szkół 703 778,00 703 778,00 702 578,00 184 708,00 517 870,00 0,00 1 200,00
WYKONANIE 610 867,65 610 867,65 610 394,54 169 458,77 440 935,77 0,00 473,11
% 86,80 86,80 86,88 91,74 85,14 - 39,43
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 450,00 38 450,00 38 450,00 38 450,00 0,00
WYKONANIE 38 216,89 38 216,89 38 216,89 38 216,89 0,00
% 99,39 99,39 99,39 - 99,39 - - - - - - -
80195 Pozostała działalność 214 632,00 184 932,00 49 453,00 1 728,00 47 725,00 0,00 135 479,00 29 700,00 29 700,00
WYKONANIE 169 117,23 160 834,23 49 452,01 1 728,00 47 724,01 0,00 111 382,22 8 283,00 8 283,00
% 78,79 86,97 100,00 100,00 100,00 - - 82,21 - - 27,89 27,89
851 Ochrona zdrowia 2 530 926,76 1 553 926,76 1 542 916,76 1 020 300,00 522 616,76 0,00 11 010,00 977 000,00 0,00
WYKONANIE 2 491 172,43 1 534 138,20 1 523 128,51 1 019 208,85 503 919,66 0,00 11 009,69 957 034,23
% 98,43 98,73 98,72 99,89 96,42 - 100,00 - - - 97,96 -
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 468 926,76 1 491 926,76 1 480 916,76 1 012 300,00 468 616,76 0,00 11 010,00 977 000,00
WYKONANIE 2 433 299,64 1 476 265,41 1 465 255,72 1 012 283,35 452 972,37 0,00 11 009,69 957 034,23
% 98,56 98,95 98,94 100,00 96,66 - 100,00 - - - 97,96 -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 62 000,00 62 000,00 8 000,00 54 000,00
WYKONANIE 57 872,79 57 872,79 57 872,79 6 925,50 50 947,29
% 93,34 93,34 93,34 86,57 94,35 - - - - - - -
852 Pomoc społeczna 2 133 989,00 2 133 989,00 457 882,00 400 163,00 57 719,00 3 842,00 1 661 536,57 10 728,43
WYKONANIE 2 073 704,25 2 073 704,25 453 581,76 397 796,05 55 785,71 2 438,22 1 606 994,27 10 690,00
% 97,18 97,18 99,06 99,41 96,65 63,46 96,72 99,64 - - - -
85202 Domy pomocy społecznej 85 870,00 85 870,00 0,00 85 870,00
WYKONANIE 82 592,04 82 592,04 0,00 82 592,04
% 96,18 96,18 - - - - 96,18 - - - - -
85203 Ośrodki wsparcia 3 550,00 3 550,00 0,00 3 550,00
WYKONANIE 3 547,81 3 547,81 0,00 3 547,81
% 99,94 99,94 - 99,94
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 176 225,00 1 176 225,00 34 750,00 34 750,00 0,00 1 141 475,00
WYKONANIE 1 144 389,01 1 144 389,01 33 225,00 33 225,00 0,00 1 111 164,01
% 97,29 97,29 95,61 95,61 - - 97,34 - - - - -
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 759,00 14 759,00 14 759,00 14 759,00
WYKONANIE 14 668,68 14 668,68 14 668,68 14 668,68
% 99,39 99,39 99,39 99,39 - - - - - - -
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 374,00 157 374,00 0,00 146 645,57 10 728,43
WYKONANIE 157 245,71 157 245,71 0,00 146 555,71 10 690,00
% 99,92 99,92 - - - - 99,94 99,64 - - - -
85215 Dodatki mieszkaniowe 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00
WYKONANIE 4 290,61 4 290,61 0,00 4 290,61
% 64,04 64,04 - - - - 64,04 - - - - -
85216 Zasiłki stałe 102 109,00 102 109,00 0,00 102 109,00
WYKONANIE 101 578,84 101 578,84 0,00 101 578,84
% 99,48 99,48 - - - - 99,48 - - - - -
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 842,00 3 842,00 0,00 3 842,00
WYKONANIE 2 438,22 2 438,22 0,00 2 438,22
% 63,46 63,46 - 63,46
85219 Ośrodki pomocy społecznej 409 453,00 409 453,00 408 373,00 365 413,00 42 960,00 1 080,00
WYKONANIE 406 768,08 406 768,08 405 688,08 364 571,05 41 117,03 1 080,00
% 99,34 99,34 99,34 99,77 95,71 - 100,00 - - - - -
85295 Pozostała działalność 174 107,00 174 107,00 0,00 174 107,00
WYKONANIE 156 185,25 156 185,25 0,00 156 185,25
% 89,71 89,71 - - - - 89,71 - - - - -
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 109 347,07 109 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 347,07
WYKONANIE 91 140,25 91 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 140,25
% 83,35 83,35 - - - - - 83,35 - - - -
85395 Pozostała działalność 109 347,07 109 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00 109 347,07
WYKONANIE 91 140,25 91 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00 91 140,25
% 83,35 83,35 - - - - - 83,35 - - - -
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360 565,00 360 565,00 184 700,00 170 014,00 14 686,00 90 000,00 85 865,00
WYKONANIE 344 369,17 344 369,17 169 086,79 155 031,44 14 055,35 90 000,00 85 282,38
% 95,51 95,51 91,55 91,19 95,71 100,00 99,32 - - - - -
85401 Świetlice szkolne 196 794,00 196 794,00 184 700,00 170 014,00 14 686,00 12 094,00
WYKONANIE 180 608,17 180 608,17 169 086,79 155 031,44 14 055,35 11 521,38
% 91,78 91,78 91,19 91,19 95,71 95,27
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
WYKONANIE 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
% 100,00 100,00 - - - 100,00 - - - - - -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 73 771,00 73 771,00 0,00 73 771,00
WYKONANIE 73 761,00 73 761,00 0,00 73 761,00
% 99,99 99,99 - - - - 99,99 - - - - -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 246 166,17 2 002 387,00 1 995 487,00 117 840,00 1 877 647,00 6 900,00 1 243 779,17 0,00 308 707,00
WYKONANIE 2 397 027,13 1 621 659,11 1 615 951,45 93 160,50 1 522 790,95 5 707,66 775 368,02 0,00 308 707,00
% 73,84 80,99 80,98 79,06 81,10 - 82,72 - - - 62,34 - 100,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 200,00 50 200,00 50 200,00 50 200,00
WYKONANIE 34 391,05 34 391,05 34 391,05 34 391,05
% 68,51 68,51 68,51 - 68,51 - - - - - - -
90002 Gospodarka odpadami 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
WYKONANIE 6 088,50 0,00 0,00 6 088,50
% 76,11 - - - - - - - - - 76,11
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 367 371,00 367 371,00 367 371,00 367 371,00 0,00
WYKONANIE 367 371,00 367 371,00 367 371,00 367 371,00 0,00
% 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - - - - - - -
90013 Schroniska dla zwierząt 198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00
WYKONANIE 132 719,07 132 719,07 132 719,07 132 719,07
% 67,03 67,03 67,03 - 67,03 - - - - - - -
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 848 408,17 460 000,00 460 000,00 460 000,00 388 408,17 308 707,00
WYKONANIE 725 624,22 357 007,22 357 007,22 357 007,22 368 617,00 308 707,00
% 85,53 77,61 77,61 - 77,61 - - - - - 94,90 - 100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 057 371,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 847 371,00
WYKONANIE 512 026,09 111 363,57 111 363,57 0,00 111 363,57 0,00 400 662,52
% 48,42 53,03 53,03 - 53,03 - - - - - 47,28 -
90095 Pozostała działalność 716 816,00 716 816,00 709 916,00 117 840,00 592 076,00 6 900,00 0,00
WYKONANIE 618 807,20 618 807,20 613 099,54 93 160,50 519 939,04 5 707,66 0,00
% 86,33 86,33 86,36 79,06 87,82 - 82,72 - - - - -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 861 917,90 643 217,00 631 717,00 346 332,00 285 385,00 0,00 11 500,00 1 218 700,90 762 105,00 115 316,17 100 056,61
WYKONANIE 1 593 286,07 579 495,17 567 995,76 312 812,81 255 182,95 0,00 11 499,41 1 013 790,90 634 833,64 115 316,17 100 056,61
% 85,57 90,09 89,91 90,32 89,42 - 99,99 - - - 83,19 83,30 100,00 100,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 136 158,00 136 158,00 136 158,00 89 632,00 46 526,00
WYKONANIE 122 219,11 122 219,11 122 219,11 78 356,16 43 862,95
% 89,76 89,76 89,76 87,42 94,28 - - - - - - -
92106 Teatry 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 410,00 320,00
WYKONANIE 1 173,36 1 173,36 1 173,36 1 173,36 0,00
% 67,82 67,82 67,82 83,22 0,00 - - - - - - -
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 62 610,00 62 610,00 51 610,00 41 550,00 10 060,00 11 000,00 0,00
WYKONANIE 61 848,02 61 848,02 50 848,13 40 955,22 9 892,91 10 999,89 0,00
% 98,78 98,78 98,52 98,57 98,34 - 100,00 - - - - -
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 623 969,90 94 800,00 94 800,00 37 000,00 57 800,00 529 169,90 344 624,00 115 316,17 100 056,61
WYKONANIE 571 511,33 64 111,43 64 111,43 29 435,49 34 675,94 507 399,90 344 624,00 115 316,17 100 056,61
% 91,59 67,63 67,63 79,56 59,99 - - - - - 95,89 100,00 100,00 100,00
92116 Biblioteki 203 220,00 203 220,00 202 720,00 141 740,00 60 980,00 500,00
WYKONANIE 203 197,45 203 197,45 202 697,93 141 736,32 60 961,61 499,52
% 99,99 99,99 99,99 100,00 99,97 - 99,90 - - - - -
92195 Pozostała działalność 834 230,00 144 699,00 144 699,00 35 000,00 109 699,00 689 531,00 417 481,00
WYKONANIE 633 336,80 126 945,80 126 945,80 21 156,26 105 789,54 506 391,00 290 209,64
% 75,92 87,73 87,73 60,45 96,44 - - - - - 73,44 69,51
926 Kultura fizyczna 349 648,00 259 648,00 161 648,00 37 615,00 124 033,00 95 000,00 3 000,00 90 000,00 75 080,00
WYKONANIE 307 730,99 217 730,99 122 730,99 31 008,68 91 722,31 95 000,00 0,00 90 000,00 75 080,00
% 88,01 83,86 75,92 82,44 73,95 100,00 0,00 - - - 100,00 - 100,00
92601 Obiekty sportowe 208 313,00 118 313,00 118 313,00 24 080,00 94 233,00 90 000,00 75 080,00
WYKONANIE 176 106,88 86 106,88 86 106,88 19 291,25 66 815,63 90 000,00 75 080,00
% 84,54 72,78 72,78 80,11 70,90 - - - - - 100,00 - 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00
WYKONANIE 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00
% 100,00 100,00 - - - 100,00 - - - - - -
92695 Pozostała działalność 46 335,00 46 335,00 43 335,00 13 535,00 29 800,00 3 000,00
WYKONANIE 36 624,11 36 624,11 36 624,11 11 717,43 24 906,68 0,00
% 79,04 79,04 84,51 86,57 83,58 - 0,00 - - - - -
RAZEM PLAN 29 735 720,71 21 402 044,83 18 336 121,16 10 973 583,98 7 362 537,18 476 783,60 2 333 585,57 255 554,50 8 333 675,88 791 805,00 115 316,17 483 843,61
Razem WYKONANIE 25 690 197,40 19 670 354,63 16 849 188,30 10 487 976,85 6 361 211,45 371 423,56 2 236 530,30 213 212,47 6 019 842,77 643 116,64 115 316,17 483 843,61
% 86,40 91,91 91,89 95,57 86,40 77,90 95,84 83,43 - - 72,24 81,22 100,00 100,00
236
Tabela nr 4
237
Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2012 r.
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2012 r. Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 125 219,68 125 219,68 100,00
01095 Pozostała działalność 125 219,68 125 219,68 100,00
- Wydatki bieżące 125 219,68 125 219,68 100,00
750 Administracja publiczna 48 761,00 48 757,18 99,99
75011 Urzędy wojewódzkie 48 761,00 48 757,18 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 038,00 38 038,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 884,00 6 884,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 997,00 993,18 99,62
- Pozostałe wydatki bieżące 342,00 342,00 100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 1 065,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 065,00 1 065,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152,44 152,44 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,78 21,78 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 890,78 890,78 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 100,00
75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100,00
- Wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 100,00
852 Pomoc społeczna 1 206 876,00 1 175 040,01 97,36
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 176 225,00 1 144 389,01 97,29
3110 Świadczenia społeczne 1 141 475,00 1 111 164,01 97,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 200,00 27 200,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450,00 2 450,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 380,00 2 875,00 65,64
4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 700,00 97,22
- Pozostałe wydatki bieżące 0,00 0,00 -
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 851,00 5 851,00 100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 851,00 5 851,00 100,00
85295 Pozostała działalność 24 800,00 24 800,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 24 800,00 24 800,00 100,00
RAZEM 1 383 421,68 1 351 581,87 97,70
238
[Podział strony] Tabela 5
239
Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Łącznie PLAN po zmianach w tym Łącznie WYKONANIE w tym
wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe
600     Transport i łączność 651 000,00 zł 551 000,00 zł 100 000,00 zł 488 319,62 zł 488 319,62 zł - zł
  60004   Lokalny transport zbiorowy 526 000,00 zł 526 000,00 zł - zł 488 319,62 zł 488 319,62 zł - zł
    4300 Zakup usług pozostałych 526 000,00 zł 526 000,00 zł - zł 488 319,62 zł 488 319,62 zł - zł
      dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego 526 000,00 zł 526 000,00 zł - zł 488 319,62 zł 488 319,62 zł - zł
  60014   Drogi publiczne powiatowe 125 000,00 zł 25 000,00 zł 100 000,00 zł - zł - zł - zł
    2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 zł 25 000,00 zł - zł - zł - zł - zł
      Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice 25 000,00 zł 25 000,00 zł - zł - zł - zł - zł
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł - zł - zł - zł
      Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice 100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł - zł - zł - zł
801     Oświata i wychowanie 150 000,00 zł 150 000,00 zł - zł 147 043,74 zł 147 043,74 zł - zł
  80104   Przedszkola 150 000,00 zł 150 000,00 zł - zł 147 043,74 zł 147 043,74 zł - zł
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 zł 150 000,00 zł - zł 147 043,74 zł 147 043,74 zł - zł
      dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 150 000,00 zł 150 000,00 zł - zł 147 043,74 zł 147 043,74 zł - zł
852     Pomoc społeczna 3 842,00 zł 3 842,00 zł - zł 2 438,22 zł 2 438,22 zł - zł
  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 842,00 zł 3 842,00 zł - zł 2 438,22 zł 2 438,22 zł - zł
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 842,00 zł 3 842,00 zł - zł 2 438,22 zł 2 438,22 zł - zł
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 200,00 zł 50 200,00 zł - zł 33 566,05 zł 33 566,05 zł - zł
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 200,00 zł 50 200,00 zł - zł 33 566,05 zł 33 566,05 zł - zł
    4300 Zakup usług pozostałych 50 200,00 zł 50 200,00 zł - zł 33 566,05 zł 33 566,05 zł - zł
      odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice 50 200,00 zł 50 200,00 zł - zł 33 566,05 zł 33 566,05 zł - zł
      RAZEM 855 042,00 zł 755 042,00 zł 100 000,00 zł 671 367,63 zł 671 367,63 zł - zł
240
[Podział strony]
241
Tabela nr 6
242
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie %
851     Ochrona zdrowia 62 000,00 zł 63 221,75 101,97
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 zł 63 221,75 101,97
    0048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 000,00 zł 63 221,75 101,97
Razem 62 000,00 zł 63 221,75 101,97
243
Tabela nr 7
244
Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" |za 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie %
851     Ochrona zdrowia 62 000,00 zł 57 872,79 93,34
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 zł 57 872,79 93,34
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł 6 925,50 86,57
    - Pozostałe wydatki bieżące 54 000,00 zł 50 947,29 94,35
Razem 62 000,00 zł 57 872,79 93,34
245
[Podział strony]
246
Tabela nr 8
247
Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %
600     Transport i łączność 43 451,45 43 451,45 100,00
  60016   Drogi publiczne gminne 43 451,45 43 451,45 100,00
    - Wydatki bieżące, w tym: 8 308,58 8 308,58 100,00
      Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na: 8 308,58 8 308,58 100,00
      naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okołowic do drogi krajowej nr 71 8 308,58 8 308,58 100,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 35 142,87 35 142,87 100,00
      Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: 11 613,88 11 613,88 100,00
      utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin 11 613,88 11 613,88 100,00
      Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: 23 528,99 23 528,99 100,00
      modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach 23 528,99 23 528,99 100,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 42 855,11 27 930,59 65,17
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 855,11 27 930,59 65,17
    - Wydatki bieżące, w tym: 8 615,92 5 832,00 67,69
      Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: 0,00 0,00 -
      urządzenie placu zabaw na działce gminnej 0,00 0,00 -
      Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: 8 615,92 5 832,00 67,69
      zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach) 8 615,92 5 832,00 67,69
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 34 239,19 22 098,59 64,54
      Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: 15 529,80 15 150,06 97,55
      budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce 15 529,80 15 150,06 97,55
      Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: 18 709,39 6 948,53 37,14
      zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) 18 709,39 6 948,53 3,71
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 547,81 98 716,19 99,16
  75412   Ochotnicze straże pożarne 99 547,81 98 716,19 99,16
    - Wydatki bieżące, w tym: 34 883,70 34 091,06 97,73
      Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na: 18 374,70 18 374,70 100,00
      remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górce Pabianickiej 18 374,70 18 374,70 100,00
      Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: 5 746,95 4 958,20 86,28
      wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP 5 746,95 4 958,20 86,28
      Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: 7 262,05 7 258,64 99,95
      świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury) 7 262,05 7 258,64 99,95
      Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: 3 500,00 3 499,52 99,99
      odwodnienie terenu przed strażnicą OSP i zakup bramy 3 500,00 3 499,52 99,99
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 64 664,11 64 625,13 99,94
      Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: 22 171,03 22 169,61 99,99
      utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach 22 171,03 22 169,61 99,99
      Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: 12 155,52 12 155,52 100,00
      utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach 12 155,52 12 155,52 100,00
      Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: 30 337,56 30 300,00 99,88
      wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku 30 337,56 30 300,00 99,88
801     Oświata i wychowanie 38 588,36 38 588,35 100,00
  80101   Szkoły podstawowe 38 588,36 38 588,35 100,00
    - Wydatki bieżące, w tym: 38 588,36 38 588,35 100,00
      Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: 8 500,00 8 500,00 100,00
      wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne 5 000,00 5 000,00 100,00
      zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły 3 500,00 3 500,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: 3 500,00 3 500,00 100,00
      zakup rzutnika multimedialnego wraz z osprzętem instalacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach 3 500,00 3 500,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: 5 000,00 5 000,00 100,00
      zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach 5 000,00 5 000,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: 9 088,36 9 088,36 100,00
      zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie 9 088,36 9 088,36 100,00
      Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: 5 000,00 4 999,99 100,00
      remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach 5 000,00 4 999,99 100,00
      Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: 6 000,00 6 000,00 100,00
      remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach 6 000,00 6 000,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na: 1 500,00 1 500,00 100,00
      remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach 1 500,00 1 500,00 100,00
851     Ochrona zdrowia 7 000,00 0,00 0,00
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne 7 000,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 7 000,00 0,00 0,00
      Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: 7 000,00 0,00 0,00
      wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach 7 000,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 408,17 6 255,00 33,98
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 408,17 6 255,00 33,98
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 18 408,17 6 255,00 33,98
      Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: 18 408,17 6 255,00 33,98
      budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74 18 408,17 6 255,00 33,98
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 444,11 50 055,75 69,10
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 044,90 4 000,00 19,96
    - Wydatki bieżące, w tym: 9 000,00 4 000,00 44,44
      Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: 4 000,00 4 000,00 100,00
      pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej 4 000,00 4 000,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: 5 000,00 0,00 0,00
      remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach) 5 000,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 11 044,90 0,00 0,00
      Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na: 11 044,90 0,00 0,00
      budowę świetlicy wiejskiej w Koninie 11 044,90 0,00 0,00
  92195   Pozostała działalność 52 399,21 46 055,75 87,89
    - Wydatki bieżące, w tym: 52 399,21 46 055,75 87,89
      Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: 14 057,15 14 000,00 99,59
      zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców 11 057,15 11 000,00 99,48
      organizację pikniku integracyjnego 3 000,00 3 000,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: 3 000,00 0,00 0,00
      organizację festynu integracyjnego Sołectwa Żytowice 3 000,00 0,00 0,00
      Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: 3 500,00 3 500,00 100,00
      organizację pikniku integracyjno-rodzinnego 3 500,00 3 500,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: 4 000,00 4 000,00 100,00
      dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców 4 000,00 4 000,00 100,00
      Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na: 2 000,00 1 999,63 99,98
      dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka 2 000,00 1 999,63 99,98
      Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: 2 044,09 1 663,00 81,36
      organizację festynu wiejskiego 2 044,09 1 663,00 81,36
      Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: 23 797,97 20 893,12 87,79
      zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców 5 000,00 5 000,00 100,00
      zakup namiotów 6 797,97 5 050,00 74,29
      wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom 5 000,00 4 999,99 100,00
      imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa 7 000,00 5 843,13 83,47
      RAZEM 322 295,01 264 997,33 82,22
248
[Podział strony] Tabela nr 9
249
Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie %
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 057 371,00 1 076 063,45 101,77
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 057 371,00 1 076 063,45 101,77
    0690 Wpływy z różnych opłat 1 057 371,00 1 076 063,45 101,77
    RAZEM 1 057 371,00 1 076 063,45 101,77
250
Tabela nr 10
251
Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.
Dział Rozdział § Treść Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie %
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 057 371,00 512 026,09 48,42
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 057 371,00 512 026,09 48,42
    - Wydatki bieżące 210 000,00 111 363,57 53,03
      selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk 155 000,00 71 366,57 46,04
      zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień 10 000,00 0,00 0,00
      prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii 45 000,00 39 997,00 88,88
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812 371,00 376 721,00 46,37
      Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485 150 000,00 0,00 0,00
      Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku 295 000,00 9 350,00 3,17
      Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko 367 371,00 367 371,00 100,00
    6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 23 941,52 68,40
      Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu 35 000,00 23 941,52 68,40
RAZEM 1 057 371,00 512 026,09 48,42
252
Tabela nr 11
253
Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.
Dział Rozdz. § Treść Łącznie PLAN Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN Łącznie WYKONANIE Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKONANIE Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych WYKONANIE
wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe
010     Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01009   Spółki wodne 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna w Rydzynach) 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600     Transport i łączność 125 000,00 25 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 125 000,00 25 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00
      Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00
OSP Konin - 10.000 zł
OSP Janowice - 7.000 zł
OSP Górka Pabianicka - 4.500 zł
      Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 147 043,74 147 043,74 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 147 043,74 147 043,74 0,00 0,00 0,00
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 147 043,74 147 043,74 0,00 0,00 0,00
      Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 147 043,74 147 043,74 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna 3 842,00 3 842,00 0,00 0,00 0,00 2 438,22 2 438,22 0,00 0,00 0,00
  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 842,00 3 842,00 0,00 0,00 0,00 2 438,22 2 438,22 0,00 0,00 0,00
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 842,00 3 842,00 0,00 0,00 0,00 2 438,22 2 438,22 0,00 0,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00
      OSP Kudrowice 13 068,00 0,00 0,00 13 068,00 0,00 13 068,00 0,00 0,00 13 068,00 0,00
      LUKS "Sprawni" Petrykozy 13 358,00 0,00 0,00 13 358,00 0,00 13 358,00 0,00 0,00 13 358,00 0,00
      UKS "Junior" Piątkowisko 43 076,00 0,00 0,00 43 076,00 0,00 43 076,00 0,00 0,00 43 076,00 0,00
      GLKS "Burza" Pawlikowice 20 498,00 0,00 0,00 20 498,00 0,00 20 498,00 0,00 0,00 20 498,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 23 941,52 0,00 0,00 0,00 23 941,52
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 23 941,52 0,00 0,00 0,00 23 941,52
    6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 23 941,52 0,00 0,00 0,00 23 941,52
      Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 23 941,52 0,00 0,00 0,00 23 941,52
926     Kultura fizyczna 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00
      LKS "Jutrzenka" Bychlew 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00
      GLKS "Burza" Pawlikowice 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00
      LUKS "Sprawni" Petrykozy 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00
      UKS "Junior" Piątkowisko 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00
      LKS "Orzeł" Piątkowisko 18 500,00 0,00 0,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 18 500,00 0,00
      RAZEM 605 342,00 178 842,00 100 000,00 291 500,00 35 000,00 394 923,48 149 481,96 0,00 221 500,00 23 941,52
254
[Podział strony]
255
Tabela nr 12
256
Nakłady na inwestycje w 2012 r.
257
Lp. Wyszczególnienie Data rozpoczęcia Planowane zakończenie Nakłady na inwestycje w 2012 r.
Łącznie: w tym:
środki z budżetu gminy środki z budżetu państwa środki z Unii Europejskiej
PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE
I Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:   3 289 629,00 2 473 868,00 3 289 629,00 2 473 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko 01.06.2012 - 31.12.2012 1 460 629,00 1 191 399,23 1 460 629,00 1 191 399,23 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a 01.07.2012 - 30.09.2012 350 000,00 55 035,32 350 000,00 55 035,32 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko 01.02.2012 - 30.06.2012 120 000,00 73 712,76 120 000,00 73 712,76 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka 01.02.2012 - 31.08.2012 165 000,00 76 687,95 165 000,00 76 687,95 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew 01.02.2012 - 30.09.2012 10 000,00 5 800,00 10 000,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice 01.02.2012 - 30.11.2012 84 000,00 70 220,14 84 000,00 70 220,14 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin 01.05.2012 - 31.07.2012 1 100 000,00 1 001 012,60 1 100 000,00 1 001 012,60 0,00 0,00 0,00 0,00
II Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:   100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice 01.03.2012 - 30.04.2012 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:   1 091 963,51 560 981,00 1 087 892,87 557 440,00 4 070,64 3 541,00 0,00 0,00
1. Podwójne, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice; 900 m 01.06.2012 - 31.08.2012 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo; 600 mb. 01.02.2012 - 15.09.2012 170 000,00 139 265,51 170 000,00 139 265,51 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku 01.05.2012 - 31.10.2012 392 000,00 0,00 392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin 01.08.2012 - 31.08.2012 61 613,88 60 577,50 61 613,88 60 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym F. sołecki 11 613,88 11 613,88 11 613,88 11 613,88        
5. Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach 01.06.2012 - 31.08.2012 48 528,99 47 970,00 48 528,99 47 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym F. sołecki 23 528,99 23 528,99 23 528,99 23 528,99        
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny-Potaźnia 01.07.2012 - 30.09.2012 300 750,00 203 681,39 300 750,00 203 681,39 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym dotacja z Samorządu Województwa 120 750,00 94 998,49 120 750,00 94 998,49        
7. Nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytułowanej na działce Nr 109/1 01.05.2012 - 31.07.2012 25 000,00 19 089,60 25 000,00 19 089,60 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy (dokumentacja projektowa) 15.08.2012 - 15.10.2012 30 000,00 26 856,00 30 000,00 26 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zakup wykaszarki do wykaszania rowów przydrożnych 02.11.2012. - 30.11.2012 4 070,64 3 541,00 0,00 0,00 4 070,64 3 541,00 0,00 0,00
IV Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:   64 239,19 22 098,59 64 239,19 22 098,59 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wykup gruntów pod drogi 01.01.2012 - 31.12.2012 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce (F.sołecki) 01.08.2012 - 31.08.2012 15 529,80 15 150,06 15 529,80 15 150,06 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - (F. sołecki) 01.07.2012 - 30.11.2012 18 709,39 6 948,53 18 709,39 6 948,53 0,00 0,00 0,00 0,00
V Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:   15 000,00 14 949,42 15 000,00 14 949,42 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Zakup kserokopiarki 01.02.2012 - 31.03.2012 15 000,00 14 949,42 15 000,00 14 949,42 0,00 0,00 0,00 0,00
VI Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:   103 664,11 103 469,61 103 664,11 103 469,61 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.sołecki) 01.03.2012 - 30.09.2012 22 171,03 22 169,61 22 171,03 22 169,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach 15.08.2012 - 31.10.2012 51 155,52 51 000,00 51 155,52 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym F. sołecki 12 155,52 12 155,52 12 155,52 12 155,52 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku (F. sołecki) 01.10.2012 - 15.12.2012 30 337,56 30 300,00 30 337,56 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII Rozdział 80195 "Pozostała działalność", w tym:   29 700,00 8 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 8 283,00
1. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów, tj. zakup 3 szt. tablic interaktywnych i 3 szt. zestawów programów komputerowych 15.08.2012 - 30.09.2012 29 700,00 8 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 8 283,00
VIII Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:   977 000,00 957 034,23 977 000,00 957 034,23 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach 01.02.2012 - 31.12.2012 910 000,00 897 885,87 910 000,00 897 885,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.sołecki) 01.05.2012 - 31.05.2012 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zakup unitu stomatologicznego 01.01.2012 - 28.02.2012 50 000,00 49 200,00 50 000,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej 15.09.2012 - 15.12.2012 10 000,00 9 948,36 10 000,00 9 948,36 0,00 0,00 0,00 0,00
IX Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym:   8 000,00 6 088,50 8 000,00 6 088,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami 02.11.2012 - 30.11.2012 8 000,00 6 088,50 8 000,00 6 088,50 0,00 0,00 0,00 0,00
X Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:   388 408,17 368 617,00 388 408,17 368 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa 01.03.2012 - 30.11.2012 15 000,00 14 862,00 15 000,00 14 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F. sołecki) 01.08.2012 - 31.08.2012 18 408,17 6 255,00 18 408,17 6 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) 01.04.2012 - 30.11.2012 347 500,00 347 500,00 347 500,00 347 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na odcinku drogi w Hermanowie 01.04.2012 - 30.11.2012 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:   847 371,00 400 662,52 847 371,00 400 662,52 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu 01.10.2012 - 30.11.2012 35 000,00 23 941,52 35 000,00 23 941,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485 01.02.2012 - 30.06.2012 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku 01.05.2012 - 30.11.2012 295 000,00 9 350,00 295 000,00 9 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko 01.06.2012 - 31.12.2012 367 371,00 367 371,00 367 371,00 367 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:   529 169,90 507 399,90 253 470,90 231 700,90 0,00 0,00 275 699,00 275 699,00
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie 01.01.2012 - 31.12.2012 499 169,90 499 169,90 223 470,90 223 470,90 0,00 0,00 275 699,00 275 699,00
w tym F. sołecki 11 044,90 0,00 11 044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie 01.07.2012 - 31.12.2012 30 000,00 8 230,00 30 000,00 8 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XIII Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:   689 531,00 506 391,00 480 791,00 361 287,00 0,00 0,00 208 740,00 145 104,00
1. Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie 01.05.2012 - 31.12.2012 689 531,00 506 391,00 480 791,00 361 287,00 0,00 0,00 208 740,00 145 104,00
XIV Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:   90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Zakup 2 szt. wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku 01.06.2012 - 30.06.2012 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Budowa hali sportowej w Piątkowisku (dokumentacja projektowa) 15.08.2012 - 15.12.2012 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XV Rezerwa inwestycyjna   110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAZEM   8 333 675,88 6 019 842,77 7 815 466,24 5 587 215,77 4 070,64 3 541,00 514 139,00 429 086,00
258
[Podział strony]
259
Tabela nr 13
260
Realizacja wydatków niewygasających w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012, ustalonych w 2011 r.
Dział Rozdział § Treść PLAN WYKONANIE
Ogółem w tym finansowany z udziałem środków UE Ogółem w tym finansowane z udziałem środków UE
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 949 259,00 2 113 446,00 2 467 933,11 1 632 120,11
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 949 259,00 2 113 446,00 2 467 933,11 1 632 120,11
      grupa wydatków: majątkowe        
      zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin        
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 835 813,00 0,00 835 813,00 0,00
      wydatki niekwalifikowane        
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 056 723,00 1 056 723,00 816 060,05 816 060,05
      wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE        
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 056 723,00 1 056 723,00 816 060,06 816 060,06
      wydatki kwalifikowane własne        
261
[Podział strony]
262
Tabela nr 14
263
Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej
Lp. Nazwa projektu Dział Rozdz. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Okres realizacji Łącznie nakłady Nakłady poniesione do końca 2011 r. Nakłady w 2012 r.
Razem w tym: Razem w tym:
UE budżet państwa budżet UE budżet państwa - kwalifikow. budżet gminy
kwalifikow. niekwalifikow.
1. "Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku 2011 - 2013
801 80195
PLAN wg uchwały budżetowej 45 975,00 0,00 0,00 0,00 45 975,00 0,00 0,00 0,00 45 975,00
PLAN PO ZMIANACH 129 253,00 83 278,00 83 278,00 0,00 45 975,00 45 975,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 55 584,97 11 898,39 11 898,39 0,00 43 686,58 43 686,58 0,00 0,00 0,00
2. "Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I - III w Gminie Pabianice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Gminy w Pabianicach 2012 - 2013
801 80195
PLAN wg uchwały budżetowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN PO ZMIANACH 119 204,00 0,00 0,00 0,00 119 204,00 103 287,74 15 916,26 0,00 0,00
WYKONANIE 75 978,64 0,00 0,00 0,00 75 978,64 64 581,84 11 396,80 0,00 0,00
3. "Droga do aktywności zawodowej" VII. Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach 2011 - 2015
PLAN wg uchwały budżetowej 852 85214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 85395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN PO ZMIANACH 852 85214 19 135,44 8 407,01 0,00 8 407,01 10 728,43 0,00 0,00 10 728,43 0,00
853 85395 181 006,78 71 659,71 68 056,71 3 603,00 0,00 109 347,07 103 849,17 0,00 5 497,90 0,00
WYKONANIE 852 85214 18 064,83 7 374,83 0,00 7 374,83 10 690,00 0,00 0,00 10 690,00 0,00
853 85395 154 001,91 62 861,66 59 701,02 3 160,64 0,00 91 140,25 86 557,78 0,00 4 582,47 0,00
4. "Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Urząd Gminy w Pabianicach 2009 - 2012
921 92195
PLAN wg uchwały budżetowej 1 169 531,00 480 000,00 0,00 480 000,00 689 531,00 0,00 0,00 0,00 689 531,00
PLAN PO ZMIANACH 1 169 531,00 480 000,00 0,00 480 000,00 689 531,00 208 740,00 0,00 208 741,00 272 050,00
WYKONANIE 519 891,00 13 500,00 0,00 13 500,00 506 391,00 145 104,00 0,00 145 105,64 216 181,36
5. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Konin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 "Leader" działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Urząd Gminy w Pabianicach 2012-2013
921 92109
PLAN wg uchwały budżetowej 464 169,90 0,00 0,00 0,00 464 169,90 0,00 0,00 0,00 464 169,90
PLAN PO ZMIANACH 499 169,90 0,00 0,00 0,00 499 169,90 275 699,00 0,00 68 925,00 154 545,90
WYKONANIE 283 797,12 0,00 0,00 0,00 283 797,12 183 446,26 0,00 45 861,57 54 489,29
Wydatki niewygasające 215 372,78 0,00 0,00 0,00 215 372,78 92 252,74 0,00 23 063,43 100 056,61
Łącznie wykonanie 499 169,90 0,00 0,00 0,00 499 169,90 275 699,00 0,00 68 925,00 154 545,90
6. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin" w ramach programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno Urząd Gminy w Pabianicach 2010 - 2012
PLAN wg uchwały budżetowej 010 01010 4 663 000,00 4 663 000,00 0,00 4 663 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90019 337 000,00 337 000,00 0,00 337 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN PO ZMIANACH 010 01010 7 026 430,00 5 926 430,00 2 237 967,00 3 688 463,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
900 90019 337 000,00 337 000,00 136 992,00 200 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 010 01010 4 106 597,24 3 105 584,64 1 181 243,26 1 924 341,38 1 001 012,60 0,00 0,00 0,00 1 001 012,60
900 90019 337 000,00 337 000,00 136 992,00 200 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki niewygasające 010 01010 4 161 840,00 4 161 840,00 1 056 723,00 3 105 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Łącznie wykonanie 8 605 437,24 7 604 424,64 2 374 958,26 5 229 466,38 1 001 012,60 0,00 0,00 0,00 1 001 012,60
264
Tabela nr 15
265
Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków w 2012 r.
Lp. Treść Wykonanie
1. Dochody 28 627 126,62
2. Wydatki 25 690 197,40
3. Nadwyżka budżetowa 2 936 929,22
4. Przychody (pożyczka z WFOŚiGW) 811 307,28
Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda do-prawej podpis
Załącznik 1
1
ZESTAWIENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - MIENIE KOMUNALNE - GMINY PABIANICE.
Stan na dzień 31.12.2011 r. Ubyło Przybyło Stan na dzień 31.12.2012 r.
(m 2 ) Wartość (m 2 ) Wartość (m 2 ) Wartość. (m 2 ) Wartość
Działki - zał. nr 1 146864 1 036 869,71 zł 1233 19 210,14 zł 2766 69 150,00 zł 148397 1 086 809,57 zł
Trwały zarząd - zał. nr 2 56724 274 927,50 zł 56724 274 927,50 zł
Drogi - zał. nr 3 658118 3 631 672,60 zł 95 522,50 zł 13828 345 700,00 zł 671851 3 976 850,10 zł
Użytkowanie wieczyste - zał. nr 4 205948 782 024,00 zł   205948 782 024,00 zł
Ogółem 1067654 5 725 493,81 zł 1328 19 732,64 zł 16594 414 850,00 zł 1082920 6 120 611,17 zł
2
[Podział strony]
3
Załącznik nr 1 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice - działki budowlane i inne 31.12.2012 r.
Bychlew
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
544 4700 18 800,00 zł 17117/2 LKS-budynek
542 2141 8 564,00 zł 15705/7 GOK
543 8810 35 240,00 zł 15705/7 LKS-boisko
538 335 1 340,00 zł 15705/7 LKS-boisko
Razem 15986 63 944,00 zł    
Górka Pabianicka
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
119/1 1229 12 252,00 zł 15973/6 Agronomówka
119/2 1834 Hydrofornia
65/1. 288 1 152,00 zł 30358/0 Parking-cmentarz
66/1. 277 1 108,00 zł 30358/0 - “-
68/1 483 1 928,00 zł 30580/5 -“-
69/1 528 2 112,00 zł 30580/5 -“-
Razem 4639 18 552,00 zł    
Hermanów
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
33 6049 24 196,00 zł 16435/0 Umowa użyczenia Rada Sołecka
Razem 6049 24196    
Jadwinin
         
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
255 1580 6 320,00 zł 21124/5 Umowa użyczenia Rada Sołecka
256 403 1 612,00 zł 21124/5  
Razem 1983 7932    
Janowice
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
282/2 484 1 936,00 zł 33227/4 Zbiornik p.poż.
283/2 464 1 860,00 zł 33227/4 -„-
284/2 472 1 888,00 zł 33227/4 -„-
294 5513 22 052,00 zł 28336/3 Kółko Rolnicze
Razem 6933 27736    
Majówka
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
16\1 3000 102 480,00 zł 48658/2 Działka budowlana
Razem 3000 102480    
Konin
         
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
201 8459 21 147,50 zł 51905/3 Działka budowlana
Razem 8459 21147,5    
4
[Podział strony]
Pawlikowice
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
17\3 420 1 680,00 zł 29258/9 Droga dojazd.do dz.17/1
305 3638 14 552,00 zł 31816/6 LKS Pawlikowice
127 5482 21 928,00 zł 21361/8 Zbiornik p.poż
229/4 1272 248 483,23 zł 54391/7 działki pod ośrodek zdrowia
229/5 283 54391/7
230/4 1271 54391/7
230/5 286 54391/7
Razem 12652 286643,23    
Porszewice
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
111/29 1485 5 940,00 zł 23524/3 Działka budowlana
111/30 1442 5 768,00 zł 23524/3 Działka budowlana
111/31 1302 5 208,00 zł 23524/3 Działka budowlana
242/1 19 11 088,00 zł 35387/7 Działka budowlana
111/19 1997 23524/3 Działka budowlana
242/2 96 11 374,00 zł 35387/7 Działka budowlana
111/20 1972 23524/3 Działka budowlana
111/21 65 9 236,00 zł 23524/3 Działka budowlana
242/3 105 35387/7 Działka budowlana
111/22 1527 23524/3 Działka budowlana
111/23 460 8 165,00 zł 23524/3 Działka budowlana
242/4 103 35387/7 Działka budowlana
111/24 1047 23524/3 Działka budowlana
111/25 901 7 267,00 zł 23524/3 Działka budowlana
242/5 100 35387/7 Działka budowlana
111/26 566 23524/3 Działka budowlana
111/27 1339 6 390,00 zł 23524/3 Działka budowlana
242/6 77 35387/7 Działka budowlana
111/28 111 23524/3 Działka budowlana
Razem 14714 70 436,00 zł    
Wola Żytowska
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
140 460 20 000,00 zł 50314/6  
Razem 460 20 000,00 zł    
Piątkowisko
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
279/13 210 4 300,00 zł 36445/9 Parking przy kościele
188/1 1333 26 629,00 zł 4792/3 Biblioteka
188/2 91 4792/3 -„-
607/1 14467 43 401,00 zł 35168/6 LKS Piątkowisko
232/1 8000 20 000,00 zł 44225 Działka pod budowę stacji wodociągowej
Razem 24101 94 330,00 zł    
5
[Podział strony]
Rydzyny
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
197 5350 21 400,00 zł 18609/5 Hydrofornia
280 2439 9 756,00 zł 20388/6 Cmentarz niem.
291/1 647 2 588,00 zł 22289/6 Stara Szkoła
296 1336 5 344,00 zł 29048/4 Zbiornik p.poz.
Razem 9772 39 088,00 zł    
Szynkielew
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
431/1 2580 10 320,00 zł 4049/0 działka
431/4 27420 110 112,00 zł 4049/0 Wylewisko/dzierżawa
431/5 108 432,00 zł 4049/0 działka
Razem 30108 120 864,00 zł    
Żytowice
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
130 1985 7 940,00 zł 15972/9 Hydrofornia
129/2 711 2 844,00 zł 31794/5 Hydrofornia
Razem 2696 10 784,00 zł    
Pabianice ul.Torowa 21
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
540 811 9 744,00 zł 5340/7 Urząd Gminy
Razem 811 9 744,00 zł    
Wysieradz
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
37. 2766 69 150,00 zł   działka
Razem 2766 69 150,00 zł    
Kudrowice
Nr działk Pow. Działki m2 Wartość w zł Nr KW UWAGI
339/2 3268 99 782,84 zł 27944/1 działka
Razem 3268 99 782,84 zł    
6
[Podział strony]
7
Zestawienie - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2012 r.
Miejscowość Powierzchnia w m2 Wartość w zł
Bychlew 15986 63944
Górka Pabianicka 4639 18552
Majówka 3000 102480
Konin 8459 21147,5
Hermanów 6049 24196
Jadwinin 1983 7932
Pawlikowice 12652 286643,23
Porszewice 14714 70 436,00 zł
Piątkowisko 24101 94330
Rydzyny 9772 39 088,00 zł
Szynkielew 30108 120 864,00 zł
Janowice 6933 27 736,00 zł
Żytowice 2696 10 784,00 zł
U.G. Pabianice 811 9 744,00 zł
Wysieradz 2766 69 150,00 zł
Wola Żytowska 460 20 000,00 zł
Kudrowice 3268 99 782,84 zł
Razem 148397 1 086 809,57 zł
8
[Podział strony]
9
Załącznik nr 2 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy pabianice nieruchomości przekazane w trwały zarząd stan na dzień 31.12.2012 r.
Nr działki Pow. działki (m2) Wartość działki w zł KW Uwagi
Bychlew
30 3315 13 260,00 zł 21876 Szkoła Podstawowa
33 1092 4 368,00 zł 21877
36 1885 7 540,00 zł 21877
37 900 3 600,00 zł 21877
Razem 7192 28 768,00 zł
Kudrowice
341/2 4622 18 488,00 zł 27944/1 Szkoła+ Gimnazjum Piątkowisko
351 877 15 473,00 zł 27944/1
352/1 537 2 953,50 zł 33623
352/2 1404 7 722,00 zł 33623
Razem 7440 44 636,50 zł
Pawlikowice
319 14260 57 040,00 zł 3879 Szkoła Podstawowa
Razem 14260 57 040,00 zł
Petrykozy
47/4. 13000 71 500,00 zł 21362 Szkoła Podstawowa
45/1. 1649 9 089,00 zł 29872
46/1. 913 5 021,00 zł 29872
125 2757 16 000,00 zł 31695 Oś. Zdrowia
Razem 18319 101 610,00 zł
Piątkowisko
34/2. 302 5 327,00 zł 27944/1 Szkoła+ Gimnazjum Piątkowisko
34/1. 468 2 574,00 zł 33623
Razem 770 7 901,00 zł
Żytowice
163 8743 34 972,00 zł 21363 Szkoła Podstawowa
Razem 8743 34 972,00 zł
Ogółem 56724 274 927,50 zł
10
[Podział strony]
11
Załącznik nr 3 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości mienie komunalne gminy pabianice - działki gruntów zajęte pod drogi (uregulowany stan prawny) stan na dzień: 31.12.2012 r.
Bychlew
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
191 13968 55 872,00 zł 43152/0  
289 1183 4 732,00 zł 43152/0  
494 6974 27 896,00 zł 43152/0  
Razem 22125 88 500,00 zł -  
Górka Pabianicka
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
22 10734 42 936,00 zł 43170/2  
36 2663 10 652,00 zł 43170/2  
45/2. 14155 56 620,00 zł 43170/2  
160 3215 12 860,00 zł 43170/2  
172/2 3159 12 636,00 zł 43172/6  
49/2. 2707 10 828,00 zł 43170/2  
60/2. 8771 35 084,00 zł 43170/2  
67 841 3 364,00 zł 43170/2  
100 8634 34 536,00 zł 43170/2  
120 476 1 904,00 zł 15973/6  
124/5 41 164,00 zł 43170/2  
Razem 55396 221 584,00 zł -  
Gorzew
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
105 3291 13 164,00 zł 43154/4  
44 13828 345 700,00 zł    
92/4. 20 500,00 zł 43154/4  
Razem 17139 359 364,00 zł -  
Hermanów,Terenin
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
8 215 860,00 zł 21125/2  
108/11 766 3 064,00 zł 35365/7  
108/1 82 3 000,00 zł 35602/1  
108/2 69 35602/1  
108/7 57 35602/1  
330 461 1 844,00 zł 16435/0  
170/5 139 556,00 zł 16435/0  
2 3472 13 888,00 zł 35602/1  
35 2569 10 276,00 zł 35602/1  
79 2705 10 820,00 zł 35602/1  
80 2509 10 036,00 zł 35602/1  
98 3500 14 000,00 zł 35602/1  
154 4096 16 384,00 zł 35602/1  
169/1 5436 21 744,00 zł 35602/1  
169/2 2444 9 776,00 zł 35602/1  
204/1 11054 44 216,00 zł 35602/1  
204/2 12747 50 988,00 zł 43155/1  
320 10816 43 264,00 zł 43155/1  
168/8 101 404,00 zł 35602/1  
168/10 122 488,00 zł 35602/1  
168/12 897 3 588,00 zł 35602/1  
168/14 63 252,00 zł 35602/1  
102/3 96 384,00 zł 35602/1  
172/1 37 148,00 zł 35602/1  
173/1 29 116,00 zł 35602/1  
174/9 56 224,00 zł 35602/1  
174/16 14 56,00 zł 35602/1  
175/3 72 288,00 zł 35602/1  
168/27 170 680,00 zł 35602/1  
Razem 64794 261 344,00 zł -  
Jadwinin
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
215/1 64 256,00 zł 32326/1  
215/2 23 92,00 zł 32326/1  
216/1 6077 24 308,00 zł 32326/1  
166/1 3108 12 432,00 zł 32326/1  
166/4 4368 17 472,00 zł 32326/1  
213/1 11295 45 180,00 zł 32326/1  
213/2 3166 12 664,00 zł 32326/1  
269/3 113 452,00 zł 32326/1  
Razem 28214 112 856,00 zł -  
Janowice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
143/8 204 816,00 zł 32760/5  
143/11 171 684,00 zł 32760/5  
151 7664 30 656,00 zł 32760/5  
286 4191 16 764,00 zł 32760/5  
200 6593 26 372,00 zł 32760/5  
331 4766 19 064,00 zł 32760/5  
124/3 171 4 275,00 zł 50701/6  
Razem 23760 98 631,00 zł -  
Konin, Majówka
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
27 12507 50 028,00 zł 43071/8  
343 19313 77 252,00 zł 43190/8  
245 5930 23 720,00 zł 43190/8  
26 3662 14 648,00 zł 43071/8  
131 6370 25 480,00 zł 43190/8  
135 971 3 884,00 zł 43190/8  
302 3601 14 404,00 zł 43190/8  
5/6. 83 332,00 zł 43071/8  
Razem 52437 209 748,00 zł -  
Kudrowice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
342 464 1 856,00 zł 16216/9  
76 8660 34 640,00 zł 43186/7  
353 7866 31 464,00 zł 43186/7  
355/33 3340 50 100,00 zł 49455/6  
Razem 20330 118 060,00 zł -  
Pawlikowice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
115/16 214 856,00 zł 32326/1  
58/31 1018 4 072,00 zł 31682/7  
59 8768 35 072,00 zł 31682/7  
180/2 8121 32 484,00 zł 31682/7  
60/12 61 244,00 zł 31682/7  
Razem 18182 72 728,00 zł -  
Petrykozy
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
235/2 304 1 677,00 zł 28123/7  
237/2 513 2 821,50 zł 28123/7  
240/2 370 2 035,00 zł 8306/8  
244/2 3743 20 586,50 zł 34819/8  
237/5 138 759,00 zł 43819/8  
69/1 6524 35 882,00 zł 34819/8  
123/2 4653 47 586,00 zł 34819/8  
123/3 3999 34819/8  
236/2 259 2 000,00 zł 28123/7  
202/3 105 577,50 zł 34819/8  
283 151 2 523,00 zł 8361/1  
284/2 72 1 203,00 zł 8361/1  
285 69 1 153,00 zł 8361/1  
207/6 141 4 230,00 zł 34819/8  
67/10 165 6 628,00 zł 50724/3  
67/6 217 8 717,00 zł 50724/3  
48/2 33 1 326,00 zł 50724/3  
67/8 173 6 949,00 zł 50724/3  
47/5 966 5 313,00 zł 50724/3  
70/26 2313 57 825,00 zł 50724/3  
70/28 72 2 160,00 zł 34819/8  
Razem 24980 211 951,50 zł -  
Porszewice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
109/1 1713 9 421,50 zł 21438  
100/2 3099 17 044,50 zł 35387/7  
114/2 7460 41 030,00 zł 35387/7  
4 903 4 966,50 zł 35387/7  
145 8129 44 709,50 zł 35387/7  
111/8 417 2 294,00 zł 23524/3  
111/32 513 2 821,00 zł 23524/3  
111/33 240 960,00 zł 23524/3  
242/7 21 115,60 zł 35387/7  
109/20 703 17 575,00 zł 35387/7  
109/21 194 4 850,00 zł 35387/7  
Razem 23392 145 787,60 zł -  
Rydzyny
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
195/1 226 904,00 zł 26123/3  
196/1 663 2 652,00 zł 26123/3  
569 680 2 720,00 zł 33182/6 ul.Krótka
583 179 716,00 zł 33182/6  
586 566 2 264,00 zł 33182/6  
589 835 3 340,00 zł 33182/6  
609 154 616,00 zł 33182/6 ul.Krótka
610 888 3 552,00 zł 33182/6 ul.Krótka
611 114 456,00 zł 33182/6  
612 207 828,00 zł 33182/6  
613 122 488,00 zł 33182/6  
614 90 360,00 zł 33182/6  
615 341 1 364,00 zł 33182/6  
283 297 1 188,00 zł 72204/I/171/92  
588 88 352,00 zł 33182/6  
355/10 165 860,00 zł 33005/2  
355/13 200 860,00 zł 33005/2 ul.Szeroka
353/5 1299 5 198,00 zł 33182/6 ul.Szeroka
355/5 851 3 404,00 zł 33182/6 ul.Szeroka
316/1 257 1 028,00 zł 36121/2  
73/5 12190 48 760,00 zł 33182  
73/7 707 2 828,00 zł 33182  
73/3 13179 52 716,00 zł 33182  
167/2 2812 11 248,00 zł 33182/6  
213/2 7743 30 972,00 zł 33182/6  
316/2 1697 6 788,00 zł 36121/2  
61/3 765 765,00 zł 36121/2  
97/10 219 3 285,00 zł 33182/6  
97/11 48 720,00 zł 33182/6  
Razem 47582 191 232,00 zł -  
Świątniki
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
43/1 4747 26 108,50 zł 43188/1  
43/4 1125 6 187,50 zł 43188/1  
101/2 723 3 976,50 zł 43188/1  
101/4 1146 6 303,00 zł 43188/1  
217/4 15481 85 145,50 zł 43188/1  
285/2 1555 8 552,50 zł 43188/1  
99/11 1280 32 000,00 zł 43188/1  
100/6 1064 26 600,00 zł 43188/1  
Razem 27121 194 873,50 zł -  
Szynkielew
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
75/1 724 2 896,00 zł 35413/9  
75/3 3642 14 568,00 zł 35413/9  
75/2 1113 4 452,00 zł 35413/9  
98 1581 6 324,00 zł 35413/9  
121/2 2824 11 296,00 zł 35413/9  
31 6443 25 772,00 zł 35413/9  
26 956 3 824,00 zł 35413/9  
30/2. 3970 15 880,00 zł 35413/9  
339/2 1712 6 848,00 zł 35413/9  
362 4418 17 672,00 zł 35413/9  
391 3104 12 416,00 zł 35413/9  
76/10. 89 356,00 zł 35413/9  
76/11. 735 2 940,00 zł 35413/9  
76/22 75 300,00 zł 35413/9  
337/11 650 6 500,00 zł 35413/9  
341/4 191 1 910,00 zł 35413/9  
336/4 265 9 275,00 zł 52795/5  
346/7 172 6 020,00 zł 52795/5  
214/2 11295 45 180,00 zł 49807/9  
Razem 43959 194 429,00 zł -  
Wola Żytowska
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
135 10771 43 084,00 zł 43183/6  
175/1 86 1 651,00 zł 43183/6  
Razem 10857 44 735,00 zł -  
Wysieradz
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
54 17416 69 644,00 zł 43184/3  
Razem 17416 69 644,00 zł -  
Władysławów
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
2 7392 29 568,00 zł 43151/3  
4 6045 24 180,00 zł 43151/3  
70 93 3 069,00 zł 43151/3  
Razem 13530 56 817,00 zł -  
Żytowice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
328/2 978 5 404,00 zł 35596/5  
329/4 1987 35596/5  
399/1 638 35596/5  
173 10023 40 092,00 zł 35596/5  
75 13759 55 036,00 zł 35596/5  
41/4 82 697,00 zł 35596/5  
332/31 2568 10 272,00 zł 35596/5  
332/33 73 292,00 zł 35596/5  
332/35 83 332,00 zł 35596/5  
332/40 87 348,00 zł 35596/5  
332/42 73 292,00 zł 35596/5  
332/48 77 308,00 zł 35596/5  
332/50 83 332,00 zł 35596/5  
332/54 94 376,00 zł 35596/5  
332/57 85 344,00 zł 35596/5  
332/62 61 244,00 zł 35596/5  
332/64 68 272,00 zł 35596/5  
332/66 59 236,00 zł 35596/5  
332/71 41 164,00 zł 35596/5  
332/73 49 196,00 zł 35596/5  
332/75 52 208,00 zł 35596/5  
332/77 61 244,00 zł 35596/5  
332/79 64 256,00 zł 35596/5  
Razem 31145 115 945,00 zł -  
Piątkowisko
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
352/17 60 330,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
353/16 63 346,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
354/16 64 357,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
356/13 67 368,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
357/17 73 401,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
358/13 57 313,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
359/16 53 291,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
367/11 117 643,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
371/4 101 555,50 zł 30035/0 ul.Cynkowa
343/5 26 290,00 zł 32758/8 ul.Cynkowa
593/3 32 176,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
366/8 57 798,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
349/15 86 2 150,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
345/18 48 1 200,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
350/6 64 1 600,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
346/22 68 1 700,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
347/16 23 575,00 zł 30035/0 ul.Cynkowa
352/8 392 2 156,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
353/4 268 1 474,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
354/4 260 1 430,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
356/4 282 1 551,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
357/8 299 1 644,50 zł 30035/0 ul.Miedziana
358/3 210 1 155,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
359/1 148 1 430,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
360/3 51 280,50 zł 30035/0 ul.Miedziana
366/2 201 1 105,50 zł 30035/0 ul.Miedziana
367/2 30 165,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
369/6 50 275,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
368/6 199 1 094,50 zł 30035/0 ul.Miedziana
370/4 412 2 266,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
368/10 204 1 122,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
361/3 72 2 520,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
362/3 119 4 165,00 zł 30035/0 ul.Miedziana
352/11 256 1 408,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
353/8 258 1 419,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
354/8 261 1 435,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
356/7 258 1 419,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
357/11 271 1 490,50 zł 30035/0 ul.Mosiężna
358/7 189 1 039,50 zł 30035/0 ul.Mosiężna
359/6 182 1 001,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
361/5 64 2 240,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
362/5 106 3 710,00 zł 30035/0 ul.Mosiężna
609/13 6782 37 301,00 zł 30035/0 ul.Parkowa
609/198 1523 8 376,50 zł 30035/0 ul.Parkowa
379/3 1685 9 267,50 zł 30035/0 ul.Platynowa
378/3 805 4 427,50 zł 32758/8 ul.Platynowa
373/1 1039 5 714,50 zł 30035/0 ul.Platynowa
378/1 253 1 391,50 zł 32758/8 ul.Platynowa
352/14 440 2 420,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
353/12 273 1 501,50 zł 30035/0 ul.Spiżowa
354/12 260 1 430,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
356/10 254 1 397,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
357/14 291 1 600,50 zł 30035/0 ul.Spiżowa
358/10 203 1 116,50 zł 30035/0 ul.Spiżowa
359/11 198 1 089,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
366/5 187 1 028,50 zł 30035/0 ul.Spiżowa
367/6 382 2 101,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
369/3 154 847,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
370/7 380 2 090,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
361/7 68 2 380,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
362/7 113 3 955,00 zł 30035/0 ul.Spiżowa
389 905 4 977,50 zł 32758/8 ul.Stalowa
609/191 6391 35 150,50 zł 30035/0 ul.Stadionowa
609/194 9403 51 716,50 zł 30035/0 ul.Stadionowa
608/9 2725 14 987,50 zł 29429/9 ul. Złota
364/4 2372 13 046,00 zł 30035/0 ul. Tytanowa
363/1 3650 20 075,00 zł 30035/0 ul. Tytanowa
353/1 154 847,00 zł 30035/0 posz. Drogi
354/1 55 302,50 zł 30035/0 posz. Drogi
356/1 161 885,50 zł 30035/0 posz. Drogi
357/18 26 143,00 zł 30035/0 posz. Drogi
358/1 116 638,00 zł 30035/0 posz. Drogi
360/1 119 654,50 zł 30035/0 posz. Drogi
381/5 119 654,50 zł 30035/0 posz. Drogi
252/2 20 110,00 zł 30035/0 posz. Drogi
369/5 246 1 353,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
369/7 10 55,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
369/8 204 1 122,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
353/6 282 1 551,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
353/10 220 1 210,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
353/14 153 841,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
354/5 186 1 023,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
354/10 243 1 336,50 zł 30035/0 Ciąg pieszy
354/14 284 1 562,00 zł 30035/0 Ciąg pieszy
357/19 164 902,00 zł 30035/0 dr. gminna
609/123 739 4 064,50 zł 30035/0 dr. gminna
609/190 803 4 416,50 zł 30035/0 dr. gminna
239 12315 67 732,50 zł 30035/0 dr. gminna
280/2 5920 32 560,00 zł 30035/0 dr. gminna
280/3 1883 10 356,50 zł 30035/0 dr. gminna
280/5 7462 41 041,00 zł 30035/0 dr. gminna
525 18377 101 073,50 zł 30035/0 dr. gminna
229 8110 44 605,00 zł 30035/0 dr. gminna
Razem 105208 601 520,50 zł -  
Okołowice
Nr. działki Pow. Działki (m2) Wartość w zł Dok. Własności KW Uwagi
445 2995 74 875,00 zł 51286/7  
396/2 21289 532 225,00 zł 51286/7  
Razem 24284 607 100,00 zł    
12
[Podział strony]
13
Zestawienie - uregulowany stan prawny dróg (dnia 31.12.2012 r.)
Miejscowość Powierzchnia w m2 Wartość w zł
Bychlew 22125 88 500,00 zł
Górka Pabianicka 55396 221 584,00 zł
Gorzew 17139 359 364,00 zł
Hermanów,Terenin 64794 261 344,00 zł
Jadwinin 28214 112 856,00 zł
Janowice 23760 98 631,00 zł
Konin.Majówka 52437 209 748,00 zł
Kudrowice 20330 118 060,00 zł
Pawlikowice 18182 72 728,00 zł
Petrykozy 24980 211 951,50 zł
Porszewice 23392 145 787,60 zł
Rydzyny 47582 191 232,00 zł
Świątniki 27121 194 873,50 zł
Szynkielew 43959 194 429,00 zł
Wola Żytowska 10857 44 735,00 zł
Wysieradz 17416 69 644,00 zł
Władysławów 13530 56 817,00 zł
Żytowice 31145 115 945,00 zł
Piątkowisko 105208 601 520,50 zł
Okołowice 24284 607 100,00 zł
Razem drogi 671851 3 976 850,10 zł
14
[Podział strony]
15
Załącznik nr 4 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice 31.12.2012 r. - mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym.
Położenie działki Numer działki Powierzchnia działki w m2 Wartość w zł KW
Polski Związek Działkowy w Łodzi
Pawlikowice 1/1. 95656 382 624,00 zł 31909
Pawlikowice 126 6965 24 377,50 zł 31908/8
Pawlikowice 128/2 28474 99 659,00 zł
Pawlikowice 129 40494 141 729,50 zł
Rydzyny 469 28285 98 997,00 zł 29284
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach
Pawlikowice 184 5158 25 790,00 zł 28540
Jacek Lech/po OSM Pabianice
Bychlew 601 762 8 000,00 zł 44795
Kółeczko
Piątkowisko 357/20 154 847,00 zł 53670/0
  OGÓŁEM 205948 782 024,00 zł  
1
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
16
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej urzędu gminy Pabianice.
Lp. Treść Wartość brutto na 01.01.2012r. Zwiększenia 2012r. Zmniejszenia 2011r. Wartość brutto na 31.XII.2012r. Umorzenie - na dzień 31.12.2012 r. Wartość netto
I BUDYNKI 2 187 766,47 1 545 846,48 975 224,70 2 758 388,25 561 393,26 2 196 994,99
1. Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach 383 131,12 383 131,12 232 160,85 150 970,27
2. Budynek "Agronomówka" w Górce Pabianickiej 80 923,24 80 923,24 39 469,26 41 453,98
3. Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach 8 362,23 8 362,23 3 066,60 5 295,63
4. Budynek Domu Ludowego w Bychlewie 119 170,66 519 891,00 639 061,66 54 111,71 584 949,95
5. Budynek starej szkoły w Rydzynach 15 500,00 15 500,00 6 587,00 8 913,00
6. Budynek sportowy LZS Bychlew 119 393,09 119 393,09 24 949,08 94 444,01
7. Budynek - Piątkowisko 47 217 694,97 217 694,97 54 420,93 163 274,04
8. Budynek gospodarczy we wsi Janowice 10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00
9. Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku 623 285,62 623 285,62 115 689,24 507 596,38
16. Ogrodzenie strażnicy w Janowicach 22 295,85 51 000,00 73 295,85 2 594,76 70 701,09
18. Budynek OSP Gorzew - modernizacja 20 200,00 20 200,00 1 683,33 18 516,67
19. Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja 65 979,99 65 979,99 5 498,30 60 481,69
20. Budynek OSP w Żytowicach 23 900,00 23 900,00 1 892,08 22 007,92
21. Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej 477 660,48 477 660,48 16 770,12 460 890,36
22. Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka zdrowia w Petrykozach 269,22 269,22 - - -
23. Urządzenie wentylacyjne do strażnicy OSP Piątkowisko - 30 300,00 30 300,00 - - -
24. Utwardzony teren przed strażnicą OSP Pawlikowice - 22 169,61 22 169,61 - - -
25. Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach - 922 485,87 922 485,87 - - -
II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 22 832 333,80 6 609 705,97 93 100,14 29 348 939,63 7 428 335,06 22 008 269,17
1. Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice 1 647 142,11 1 292,86 1 648 434,97 797 329,79 851 105,18
2. Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka 363 370,08 - 363 370,08 209 115,53 154 254,55
3. Wodociąg we wsi Porszewice 262 061,95 262 061,95 179 136,95 82 925,00
4. Wodociąg we wsi Piątkowisko 181 305,18 3 501,67 184 806,85 113 477,32 71 329,53
5. Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny 810 998,04 - 810 998,04 432 901,11 378 096,93
6. Wodociąg we wsi Rydzyny 202 863,64 4 920,19 207 783,83 122 688,82 85 095,01
7. Wodociąg we wsi Pawlikowice I 191 082,73 191 082,73 112 596,75 78 485,98
8. Wodociąg we wsi Jadwinin 169 325,41 169 325,41 89 161,50 80 163,91
9. Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska 217 000,49 217 000,49 192 633,64 24 366,85
10. Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko 102 025,72 102 025,72 62 818,64 39 207,08
11. Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin 280 265,60 280 265,60 161 637,39 118 628,21
12. Wodociąg we wsi Władysławów 36 467,98 3 775,38 40 243,36 20 627,90 19 615,46
13. Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe" 251 263,94 251 263,94 165 834,24 85 429,70
14. Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach 17 384,60 17 384,60 10 494,62 6 889,98
15. Wodociąg we wsi Szynkielew II 53 732,57 53 732,57 28 728,37 25 004,20
16. Wodociąg we wsi Kudrowice 352 838,59 - 352 838,59 92 157,43 260 681,16
17. Droga we wsi Hermanów 117 052,40 139 265,51 256 317,91 81 420,53 174 897,38
18. Droga we wsi Terenin 87 549,60 87 549,60 49 903,25 37 646,35
19. Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko 124 757,31 124 757,31 64 778,33 59 978,98
20. Wodociąg Władysławów - Jadwinin 66 515,70 66 515,70 34 322,10 32 193,60
21. Wodociąg Piątkowisko 14 997,40 14 997,40 7 761,15 7 236,25
22. Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew 127 914,55 127 914,55 65 494,81 62 419,74
23. Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" 13 064,67 13 064,67 6 665,70 6 398,97
24. Wodociag Rydzyny "Potaźnia" 143 303,43 143 303,43 72 391,66 70 911,77
25. Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy 8 743,91 8 743,91 4 452,10 4 291,81
26. Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin 334 012,56 334 012,56 188 717,03 145 295,53
27. Wodociąg Pawlikowice - Terenin 92 311,12 92 311,12 45 655,53 46 655,59
28. Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa 73 468,84 - 73 468,84 33 720,19 39 748,65
29. Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie" 32 871,50 32 871,50 16 052,26 16 819,24
30. Wodociąg we wsi Wysieradz 114 584,66 114 584,66 54 697,11 59 887,55
31. Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II 71 123,20 71 123,20 33 902,87 37 220,33
32. Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin 113 995,75 113 995,75 53 292,98 60 702,77
33. Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice 86 538,17 86 538,17 44 779,02 41 759,15
34. Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górce Pabianickiej 39 629,57 39 629,57 20 508,34 19 121,23
35. Sieć wodociagowa we wsi Pawlikowice II 68 200,00 68 200,00 31 599,32 36 600,68
36. Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota 62 483,85 62 483,85 28 950,81 33 533,04
37. Droga asfaltowa w Janowicach 111 732,47 111 732,47 56 552,05 55 180,42
38. Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa 58 936,66 58 936,66 26 816,19 32 120,47
39. Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m 19 000,00 19 000,00 8 447,06 10 552,94
40. Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m 88 290,04 88 290,04 39 252,31 49 037,73
41. Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m 86 743,48 86 743,48 36 453,18 50 290,30
42. Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie 168 345,67 168 345,67 76 386,65 91 959,02
43. Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny 392 674,88 392 674,88 177 522,35 215 152,53
44. Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin 41 529,38 41 529,38 18 844,00 22 685,38
45. Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka 74 903,33 - 74 903,33 31 659,14 43 244,19
46. Nawierzchnia drogi w Żytowicach 39 921,70 39 921,70 17 964,84 21 956,86
47. Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle 221 902,10 221 902,10 99 855,83 122 046,27
48. Wodociąg we wsi Szynkielew 78 957,26 - 78 957,26 22 971,77 55 985,49
49. Przyłącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynkielew 10 150,00 10 150,00 4 364,55 5 785,45
50. Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin 162 364,21 162 364,21 68 801,81 93 562,40
51. Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki 65 126,56 65 126,56 27 841,59 37 284,97
52. Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka 64 366,65 64 366,65 27 516,75 36 849,90
53. Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynkielew 58 064,13 58 064,13 24 822,39 33 241,74
54. Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew 35 554,00 35 554,00 15 199,35 20 354,65
55. Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów 68 015,13 68 015,13 29 076,48 38 938,65
56. Sieć wodociągowa w Górce Pabianickiej 232 739,98 3 442,61 236 182,59 92 532,03 143 650,56
57. Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne" 217 230,75 217 230,75 92 866,14 124 364,61
58. Przyłącze wodociagowe w Górce Pabianickiej do cmentarza 7 120,00 7 120,00 2 942,92 4 177,08
59. Sieć wodociągowa w Rydzynach 137 162,21 137 162,21 30 709,90 106 452,31
60. Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska 60 983,54 60 983,54 25 206,54 35 777,00
61. Siec wodociągowa w Petrykozach 9 075,21 9 075,21 3 751,02 5 324,19
62. Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa 15 616,20 15 616,20 6 454,69 9 161,51
63. Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach 2 950,00 2 950,00 1 194,75 1 755,25
64. Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa) 90 228,71 90 228,71 36 880,96 53 347,75
65. Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele) 165 578,76 165 578,76 68 301,20 97 277,56
66. Wodociąg w Petrykozach 186 166,36 186 166,36 73 677,97 112 488,39
67. Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice 132 821,36 132 821,36 37 511,50 95 309,86
68. Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka 273 734,67 273 734,67 67 143,78 206 590,89
69. Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin) 29 595,25 29 595,25 11 098,24 18 497,01
70. Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice 106 448,00 106 448,00 39 208,36 67 239,64
71. Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie 122 555,25 122 555,25 36 017,08 86 538,17
72. Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew 419 891,60 419 891,60 157 227,96 262 663,64
73. Sieć wodociągowa we wsi Szynkielew 175 504,81 175 504,81 65 814,32 109 690,49
74. Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice 57 404,83 57 404,83 19 901,39 37 503,44
75. Wodociąg we wsi Porszewice 137 074,63 137 074,63 49 346,88 87 727,75
76. Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice 3 914,51 3 914,51 1 409,20 2 505,31
77. Wodociąg we wsi Majówka 26 840,00 26 840,00 9 058,50 17 781,50
78. Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin 217 064,01 217 064,01 48 022,35 169 041,66
79. Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin 236 541,63 236 541,63 63 704,08 172 837,55
80. Wodociąg w Janowicach 58 772,66 58 772,66 19 165,50 39 607,16
81. Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice 27 878,99 27 878,99 9 304,60 18 574,39
82. Droga Pawlikowice - Terenin 375 655,18 37 372,67 338 282,51 100 938,94 237 343,57
83. Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów 83 194,24 83 194,24 27 766,08 55 428,16
84. Kładka dla pieszych w Szynkielewie 42 136,55 42 136,55 13 905,02 28 231,53
85. Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie 29 247,21 29 247,21 9 651,63 19 595,58
86. Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy 186 726,82 - 186 726,82 60 274,38 126 452,44
87. Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy 72 391,80 72 391,80 23 346,35 49 045,45
88. Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły 39 925,05 39 925,05 12 875,85 27 049,20
89. Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa 189 266,96 189 266,96 58 353,16 130 913,80
90. Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice 168 087,85 168 087,85 52 944,95 115 142,90
91. Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa 402 404,61 402 404,61 128 332,06 274 072,55
92. Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice) 3 656,13 3 656,13 1 151,71 2 504,42
93. Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew 6 000,00 6 000,00 1 800,00 4 200,00
94. Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie 9 720,00 9 720,00 2 916,00 6 804,00
95. Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47 7 727,63 7 727,63 2 260,31 5 467,32
96. Sieć wodociągowa w Kudrowicach 314 052,97 - 314 052,97 81 986,44 232 066,53
97. Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa 136 089,11 - 136 089,11 18 267,95 117 821,16
98. Przepust pod drogą w Szynkielewie 36 498,92 36 498,92 10 265,32 26 233,60
99. Sieć wodociągowa w Rydzynach 131 897,52 - 131 897,52 28 514,07 109 318,83
100. Siec wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko 43 471,76 43 471,76 10 820,56 32 651,20
101. Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew 62 385,52 62 385,52 17 545,94 44 839,58
102. Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzynach "Dolnych" 100 975,75 100 975,75 28 020,78 72 954,97
103. Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa 77 309,43 77 309,43 20 873,58 56 435,85
104. Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka 13 865,54 47 970,00 61 835,54 4 207,50 57 628,04
105. Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota 325 359,17 325 359,17 90 287,15 235 072,02
106. Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie 28 198,77 28 198,77 6 448,72 21 750,05
107. Połozenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w PawlikowicachI-Pawlikowice II 55 727,47 55 727,47 - -
107. Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice 35 349,61 35 349,61 8 475,04 26 874,57
108. Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spiżowa 44 757,69 44 757,69 9 983,36 34 774,33
109. Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna 28 677,97 28 677,97 6 775,18 21 902,79
110. Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana 47 307,69 47 307,69 10 821,66 36 486,03
111. Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa 83 435,50 83 435,50 16 548,88 66 886,62
112. Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa 428 300,47 428 300,47 95 816,77 332 483,70
113. Sieć wodociągowa w Hermanowie 49 900,69 - 49 900,69 10 412,90 39 487,79
114. Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie 69 327,97 69 327,97 15 598,80 53 729,17
115. Studzienka z zaworem redukującym ciśnienienie - Hermanów 24 350,00 24 350,00 4 930,87 19 419,13
116. Wodociag w Rydzynach - dz. nr 8 57 400,00 57 400,00 10 762,50 46 637,50
117. Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka 29 867,51 29 867,51 5 488,16 24 379,35
118. Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków jednorodzinnych 123 206,87 - 123 206,87 18 167,68 105 039,19
119. Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku 15 706,67 15 706,67 1 308,86 14 397,81
120. Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisko (380 m2) 18 868,52 18 868,52 2 759,51 16 109,01
121. Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne 114 911,80 114 911,80 16 794,41 98 117,39
122. Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice 249 699,32 249 699,32 36 518,53 213 180,79
123. Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147 19 725,13 19 725,13 2 884,80 16 840,33
124. Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego) 49 551,20 49 551,20 7 246,85 42 304,35
125. Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251 136 639,63 - 136 639,63 11 595,47 125 044,16
126. Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m 51 915,96 51 915,96 7 787,40 44 128,56
128. Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy) 49 800,00 49 800,00 7 089,00 42 711,00
129. Sieć wodociągowa w Hermanowie 46 764,07 46 764,07 6 839,23 39 924,84
123. Sieć wodociągowa w Hermanowie 55 872,00 55 872,00 8 171,28 47 700,72
124. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21 50 234,16 50 234,16 6 781,62 43 452,54
132. Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice 32 173,25 - 16 932,71 15 240,54 2 882,95 30 738,10
133. Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piątkowisko-G. Pabianicka- Świątniki 2 191 775,56 2 191 775,56 295 889,71 1 994 515,75
134. Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E 443 540,41 - - 443 540,41 59 877,96 403 621,77
135. Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m. 17 129,51 - 17 129,51 1 927,04 15 973,30
136. Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1 26 000,00 19 089,60 45 089,60 2 867,02 24 732,50
137. Przebudowa ulicy Parkowej w Piątkowisku 1 662 293,85 - 1 662 293,85 155 840,06 1 581 257,02
138. Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu 57 414,33 - 57 414,33 5 382,58 54 615,39
139. Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury 1 145,16 - 1 145,16 103,06 1 093,63
140. Przestawienie hydrantu p. poż. Rurociąg PCV 7 501,64 - 7 501,64 675,14 7 164,07
141. Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E 631 555,77 631 555,77 44 998,34 614 977,43
142 Sieć wodoc. W Szynkielewie 21 721,71 21 721,71 1 460,08 21 239,10
143 Dr. W Koninie - remont 537 378,85 537 378,85 34 257,90 527 303,00
144 Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168 43 525,10 43 525,10 2 611,50 42 872,23
145 Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79 51 137,66 51 137,66 3 068,25 50 370,60
146 Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska 112 606,38 112 606,38 5 911,83 111 761,83
147 Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie 5 735,11 5 735,11 301,10 5 692,09
148 Szmbo betonowe dla OSP Rydzyny 4 243,50 4 243,50 206,88 4 227,58
149 Droga w Rydzynach ul. Szeroka 43 904,85 - 43 904,85 1 975,72 43 904,85
150 Droga gminna nr 108263E w Gorzewie 129 311,23 129 311,23 5 819,00 129 311,23
151 Odcinek drogi Piątkowisko - Kudrowice - 900m. - 60 000,00 60 000,00 900,00 59 100,00
152 Przyłącze wodociągowe w Hermanowie 24E - 15 150,06 15 150,06 170,43 14 979,63
153 Droga Wola Żytowska - Konin - 60 577,50 60 577,50 454,34 60 123,16
154 Droga Rydzyny - Potaźnia - 203 681,39 203 681,39 1 527,62 202 153,77
155 Sieć kanalizacji ngrawitacyjnej w Jadwininie - 65 305,32 65 305,32 489,80 64 815,52
156 Sieć kanalizacji sanitarnej Bychlew - Jadwinin - 5 808 564,92 5 808 564,92 43 564,24 5 765 000,68
157 Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko - 61 238,02 61 238,02 - -
158 Sieć wodociągowa we wsi Górka Pabianicka - 63 825,16 63 825,16 - -
159 Sieć wodociągowa we wsi Kudrowice - 58 089,96 58 089,96 - -
160 Przyłącze wodociągowe i energetyczne - 6 948,53 6 948,53 - -
161 Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa 58 979,15 58 979,15 2 654,06 58 979,15
VII ŚRODKI TRANSPORTU 912 274,22 - - 912 274,22 737 275,22 174 999,00
1. Samochód pożarniczy ŻUK A - 156 768657 4 838,27 - 4 838,27 4 838,27 0,00
2. Samochód pożarniczy "STAR" 244 21391 27 505,80 - 27 505,80 27 505,80 0,00
4. Samochód pożarniczy "STAR" 244 16177 19 926,72 - 19 926,72 19 926,72 0,00
5. Samochód pożarniczy "JELCZ" 93020019 69 350,40 - 69 350,40 69 350,40 0,00
6. Samochód pożarniczy "STAR" 17757 71 314,21 - 71 314,21 71 314,21 0,00
7. Samochód pożarniczy "LUBLIN" 039299 37 540,82 - 37 540,82 37 540,82 0,00
8. Samochód pożarniczy "JELCZ" 3620 22 000,00 - 22 000,00 22 000,00 0,00
9. Autobus "AUTOSAN" Gimbus 311 466,00 - 311 466,00 311 466,00 0,00
10. Przyczepa rolnicza T-653/2 31 354,00 - 31 354,00 19 387,22 11 966,78
11. Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D 102 480,00 - 102 480,00 63 366,80 39 113,20
12. Ładowacz czołowy TUR-4 25 498,00 - 25 498,00 13 088,98 12 409,02
13. Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS 180 000,00 - 180 000,00 75 600,00 104 400,00
14. Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998 9 000,00 - 9 000,00 1 890,00 8 370,00
RAZEM 25 932 374,49 8 155 552,45 1 068 324,84 33 019 602,10 24 380 263,16 8 639 338,94
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
17
Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej jednostek podległych gminie Pabianice.
Lp. Treść Wartość brutto na 31.12.2012r.   Wartość netto
  I BUDYNKI 7 457 687,35 2 061 120,95 5 396 566,40
1 Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie 1 578 155,92 282 752,90 1 295 403,02
2 Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie 1 809 424,50 567 394,30 1 242 030,20
3 Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie 959 867,86 223 983,46 735 884,40
4 Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach 578 689,84 257 611,65 321 078,19
5 Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach 35 826,53 35 826,53 0,00
6 Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach 31 547,28 23 707,61 7 839,67
7 Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach 5 737,90 5 285,38 452,52
8 Parking przy SP w Pawlikowicach 8 497,30 439,02 8 058,28
9 Budynek szkolny - stara szkoła- Petrykozy 30 660,25 30 660,25 0,00
10 Budynek szkolny - nowa szkoła - Petrykozy 500 000,00 157 989,63 342 010,37
11 Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy 50 045,84 11 725,48 38 320,36
12 Budynek szkolny - łącznik - Petrykozy 1 006 431,22 117 416,97 889 014,25
13 Utwardzanie placu przed szkołą kostką brukową w Petrykozach 19 245,81 2 310,70 16 935,11
14 Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku 834 443,91 341 966,60 492 477,31
15 Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku 9 113,19 2 050,47 7 062,72
16 Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku 86872,49 78107,33 8765,16
17 Budynek szkolny - stara część - Piątkowisko 173863,99 173863,99 0
18 Budynek szkolny - dobudowana sala gimnastyczna i sale dydaktyczne- Piątkowisko 1047687,47 363150,66 684536,81
19 Budynek gospodarczy - Piątkowisko 28133,51 7033,38 21100,13
20 Budynek magazyn w Piątkowisku 3116,89 2337,67 779,22
21 Budynek nowy - Ośrdek Zdrowia w Petrykozach 997057,63 18693,77 978363,86
22 Budynek stary - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach 548490,01 10293,31 538196,7
23 Łącznik, ogrodzenie, utwardzenie - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach 182270,2 380,73 181889,47
24 Iutwardzenie placu kostką brukową przy głównej bramie 17000 - -
1
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
18
Zestawienie mienia komunalnego gminy Pabianice.
Lp. Wyszczególnienie Wartość netto
1. Budynki 2 196 994,99
2. Budynki przekazane w trwały zarząd 5 396 566,40
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 008 269,17
4. Środki transportu 174 999,00
5. Grunty- działki 1 086 809,57
6. Grunty - działki - trwały zarząd 274 927,50
7. Grunty zajęte pod drogi 3 976 850,10
8. Grunty w wieczystym użytkowaniu 782 024,00
9. Akcje 30 000,00
10. Wkład pieniężny 500 000,00
11. Udziały 1 500,00
RAZEM 36 428 940,73
Załącznik 2
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2012 r.
L.p. Nazwa firmy Nr Faktury Data wystawienia faktury Data wpływu faktury Termin płatności Kwota faktury rozdz. i §
Urząd Gminy w Pabianicach:
1. MZK Pabianice NG/117/12 31.12.12. 04.01.13. 07.01.13. 3 910,60 60004, 4300 partyc.w kosztach komunikacji
2. MZK Pabianice NG/118/12 31.12.12. 04.01.13. 07.01.13. 10 916,16 60004, 4300 partyc.w kosztach komunikacji
3. MZK Pabianice NG/119/12 31.12.12. 04.01.13. 07.01.13. 7 808,27 60004, 4300 partyc.w kosztach komunikacji
4. MZK Pabianice NG/120/12 31.12.12. 04.01.13. 07.01.13. 14 806,76 60004, 4300 partyc.w kosztach komunikacji
5. Post-Er 85/12 31.12.12. 07.01.13. 10.01.13 1 922,30 75023, 4300 usługi pocztowe
6. GS Pabianice 1/04/438/12 28.12.12. 07.01.13. 11.01.13. 980,00 92195, 4210 ekogroszek do DL
7. Wydawnictwo CH Beck 162929/12 17.12.12. 07.01.13. 08.01.13 99,27 75023, 4210 publ. Księgowania od A do Z
8. Wydawnictwo FORUM 1657749-01-4-R 27.12.12. 07.01.13. 09.01.13. 220,82 75023, 4210 procedury inform.niejawnych
9. Eko-Region Bełchatów 58076/12/2012/FP3 31.12.12. 07.01.13. 21.01.13. 4 394,52 90019, 4300 selektywna zbiórka odpadów
10. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 67/GRU/2012 31.12.12. 07.01.13. 14.01.13. 11 648,10 90013, 4300 hotelowanie psów
11. PTK Centertel Sp. z o.o. 12120125492292 16.12.12. 08.01.13. 09.01.13. 86,10 90095, 4360 usługi telekomunikacyjne
12. ZWiK Pabianice 00/28388 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 2 886,48 90001, 4300 odbiór ścieków
13. ZWiK Pabianice 00/28388 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 230,92 225 Vat odbiór ścieków
14. ZWiK Pabianice 00/28390 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 4 688,47 90095, 4260 dostawa wody
15. ZWiK Pabianice 00/28390 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 379,58 225 Vat dostawa wody
16. CH Beck F. 71315/12 28.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 103,47 75023, 4210 teczka zamawiającego
17. ZWiK Pabianice TKP/12 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 851,00 90001, 4300 opłata stała za ścieki
18. ZWiK Pabianice TKP/12 31.12.12. 08.01.13. 21.01.13. 68,08 225 Vat opłata stała za ścieki
19. PHU OLA F. 189/12 31.12.12. 10.01.13. 14.01.13. 7 048,95 60004, 4300 przewóz osób
20. PGE F. 30/114/403 31.12.12. 09.01.13. 16.01.13. 832,60 92195, 4260 energia
21. PGE F. 30/114/403 31.12.12. 09.01.13. 16.01.13. 1 186,04 90095, 4260 energia hydr. Górka Pabianicka
22. PGE F. 30/114/403 31.12.12. 09.01.13. 16.01.13. 272,79 225 Vat energia hydr. Górka Pabianicka
23. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 869,00 92195, 4260 energia
24. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 11 443,15 90095, 4260 energia hydr. Żytowice
25. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 2 631,92 225 Vat energia hydr. Żytowice
26. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 2 761,51 92601, 4260 energia Bychlew
27. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 182,80 90095, 4260 energia hydr. Żytowice
28. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 42,04 225 Vat energia hydr. Żytowice
29. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 4 009,98 92601, 4260 energia Piątkowisko
30. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 318,16 90095, 4260 energia hydr. Rydzyny
31. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 73,18 225 Vat energia hydr. Rydzyny
32. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 105,59 90095, 4260 Piątkowisko, ul. Cynkowa
33. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 24,29 225 Vat Piątkowisko, ul. Cynkowa
34. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 5 769,62 90095, 4260 energia hydr. Rydzyny
35. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 1 327,01 225 Vat energia hydr. Rydzyny
36. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 1 165,28 70005, 4260 energia
37. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 866,40 92109, 4260 energia
38. PGE F. 30/114/402 31.12.12. 08.01.13. 11.01.13. 50 347,29 90015, 4260 oświetlenie uliczne
Razem 157 278,50
PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach:
1. P.U. AKAR F. 63/2012/AKAR 31.12.2012 14.01.2013 3 200,00 85121, 4300 usługi obce
2. ALLIANZ Polska Polisa 396-12-459 ROK 2013 2 423,00 85121, 4430 opłaty i składki
3. Augustyniak 42/12 31.12.2012 30.01.2013 3 240,00 85121, 4230 leki i materiały medyczne
4. Augustyniak 38/12 03.12.2012 02.01.2013 2 645,00 85121, 4230 leki i materiały medyczne
5. Diagnostyka 501/001464/12 31.12.2012 09.02.2013 2 411,60 85121, 4390 ekspertyzy i analizy
6. Diagnostyka 501/001174/12 31.10.2012 03.01.2013 649,08 85121, 4390 ekspertyzy i analizy
7. Dźwig Serwis 7255/TK/XII/2012 31.12.2012 14.01.2013 135,48 85121, 4300 usługi obce
8. FAXTEL 29/12 31.12.2012 09.01.2013 500,00 85121, 4300 usługi obce
9. TPO 1167/13/FVS 31.12.2012 16.01.2013 132,60 85121, 4300 usługi obce
Razem 15 336,76
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 172 615,26
Załącznik 3
[Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r.
Lp Nazwa
1 Dochody z tytułu najmu
700, 70005, 0750 12 730,09
801, 80101, 0750 1 335,00
851, 85121, 0750 6 145,59
2 Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez SP nieruchomości
700, 70005, 0970 2 166 563,00
3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
700, 70005, 0470 477,62
4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700, 70005, 0870 105 653,16
OGÓŁEM 2 292 904,46
Załącznik 4
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
INFORMACJA
2
o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Lp. Treść Symbol dłużnika * Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty Liczba rat Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) Podstawa prawna udzielonej ulgi
Należność główna Odsetki i należności uboczne Należność główna Odsetki i należności uboczne
1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9
1 UMORZENIE C 1 4 936,37 1 917,28 4 936,37 1 917,28 § 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały
A 5 519,71 272,97 519,71 272,97 § 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały
2 ODROCZENIE bez rozłożenia na raty
z rozłożeniem na raty
3 ROZŁOŻENIE NA RATY**
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Informacja w sprawie zaawansowania programów wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do WPF w ramach wykazanych przedsięwzięć na lata 2012 -2015
1
Realizacja wymienionych poniżej programów wieloletnich i zadań inwestycyjnych do końca 2012 r. przedstawia się następująco:
1. Program ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy” - realizacja zadań oświatowych – zgodnie z zawartą umową obowiązującą w okresie od 1.09.2011-do 30.06.2012 r. - zrealizowany został w 100 % i wyniósł kwotę 422.800,12 zł ( tj. od 01.09 do 30.12.2011 r. wyniósł kwotę 152.017,68 zł, a od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. wyniósł kwotę 270.782,44 zł). Program ten realizowany w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 r. zgodnie z zawartą umową wynosić będzie w granicach 418.097,33 zł. W okresie od 01.09.2012 do 30.12.2012 r. został zrealizowany na kwotę 125.429,20 zł, co stanowi 30% planowanego wykonania. Kwota planowana w WPF w pełni pokrywa planowane do zaciągnięcia zobowiązania.
2. Program ,,Konserwacja punktów oświetlenia dróg publicznych” – realizacja zadań własnych gminy zgodnie z zawartą umową na lata 2012-2013 wyniosła w 2012 r. kwotę 106 642 zł. Kontynuacja umowy będzie trwała w następnych latach.
3. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – zostało zrealizowane w 100%. Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2012 została zakończona w 2012 r.
4. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – pierwszy etap planowany w latach 2010-2012 został ukończony w 2012 r., co stanowi około 38% planowanych nakładów na zrealizowanie całej inwestycji planowanej na lata 2010-2014.
5. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a - rozbudowa” – planowane w latach 2011-2012 zostało całkowicie ukończone w 2012 r.
6. Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej” – planowana w latach 2009-2012, nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji.
7. Zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach” - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych – planowane w latach 2011-2012 – zostało w pełni zrealizowane.
8. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa” - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców – planowane w latach 2010-2013, w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową).
9. Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w ramach wydatków niewygasających i planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje się wykonanie inwestycji w 2013 r.)
10. Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - poprawa jakości życia mieszkańców – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012 r. opracowano dokumentację projektową, a wykonanie inwestycji planuje się na rok 2013).
11. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie” - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia – planowane na lata 2008-2012 – zostało w 100% zrealizowane.
12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano wydatki wysokości 67.695,64 zł, co stanowi 72% planowanych nakładów. Zakończenie programu planuje się na 2013 rok.
13. Program Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - integracja młodzieży szkolnej” – planowane na lata 2011-2013, zrealizowano do końca 2012 r. na kwotę 55 588,58 zł, co stanowi około 67% planowanych nakładów na cały projekt. Zakończenie programu planuje się na rok 2013. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
2
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.
WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.     Przewidyw. Wykonanie Prognoza
Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] 19 579 764 21 874 539 23 377 041 27 042 653 25 234 466 26 224 404 26 805 137 0 0 0 0
a   dochody bieżące 18 144 474 21 172 773 21 925 157 26 329 114 25 034 466 26 024 404 26 805 137        
b   dochody majątkowe, w tym: 1 435 290 701 767 1 451 884 713 539 200 000 200 000 0        
c     - ze sprzedaży majątku 390 511 293 764 186 858 105 653 200 000 200 000 0        
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 14 419 642 15 626 638 17 741 843 21 402 045 21 201 859 21 560 821 22 423 253        
a   na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 722 146 8 276 977 9 814 911 10 973 584 11 447 718 12 020 103 12 500 907        
b   związane z funkcjonowaniem organów JST 2 193 371 2 458 737 2 423 216 2 739 576 2 845 629 3 130 192 3 255 399        
c   z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0 0 0 0 0 0 0        
d     -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 0 0 0 0 0 0        
e   wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp     x 730 153 445 800 143 510 5 252        
3. Różnica [1-2] 5 160 122 6 247 901 5 635 197 5 640 608 4 032 607 4 663 583 4 381 884 0 0 0 0
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 5 886 826 7 693 620 8 037 863 4 893 313 3 261 145 726 646 726 646        
a   - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego - - 6 259 762 1 632 168 2 534 499 0 0        
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)                      
6. Środki do dyspozycji [3+4+5] 11 046 948 13 941 521 13 673 060 10 533 921 7 293 752 5 390 229 5 108 530 0 0 0 0
7. Spłata i obsługa długu, z tego: - - 0 0 620 450 575 450 0 0 0 0 0
a   rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - -     530 450 530 450          
b   wydatki bieżące na obsługę długu - -     90 000 45 000          
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   -                  
9. Środki do dyspozycji [6-7-8] 11 046 948 13 941 521 13 673 060 10 533 921 6 673 302 4 814 779 5 108 530 0 0 0 0
10. Wydatki majątkowe, w tym: 3 353 328 5 903 659 8 779 747 8 333 676 5 946 656 4 088 133 4 381 884        
a   - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp     x 5 691 731 3 905 000 2 000 000 0        
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)       1 060 900              
12. Rozliczenie budżetu [9-10+11] 7 693 620 8 037 862 4 893 313 3 261 145 726 646 726 646 726 646 0 0 0 0
13. Kwota długu, w tym:       1 060 900 530 450 0 0        
a   łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                      
b   kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                      
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp                      
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 2,19% 0,00% #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])     15,91% 22,14% 21,33% 17,64% 17,28% 16,53% #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ] - - 0,00% #ARG! 2,46% 2,19%          
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (13 - 13a )/ 1 ] - - 0,00% 3,92% 2,10% 0,00% 0,00% #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!
19. Dochody bieżące [1a] 18 144 474 21 172 773 21 925 157 26 329 114 25 034 466 26 024 404 26 805 137 0 0 0 0
20. Wydatki bieżące razem [2+7b] 14 419 642 15 626 638 17 741 843 21 402 045 21 291 859 21 605 821 22 423 253 0 0 0 0
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] 3 724 832 5 546 135 4 183 314 4 927 069 3 742 607 4 418 583 4 381 884 0 0 0 0
21a. w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0 )) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Dochody majątkowe [1b] 1 435 290 701 767 1 451 884 713 539 200 000 200 000 0 0 0 0 0
23. Wydatki majątkowe [10] 3 353 328   8 779 747 8 333 676 5 946 656 4 088 133 4 381 884 0 0 0 0
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] - 1 918 038 701 767 -7 327 863 -7 620 137 -5 746 656 -3 888 133 -4 381 884 0 0 0 0
25. Dochody ogółem [1]     19 579 764 21 874 539 23 377 041 27 042 653 25 234 466 26 224 404 26 805 137 0 0 0 0
26. Wydatki ogółem [10+20] 17 772 970 15 626 638 26 521 590 29 735 721 27 238 515 25 693 954 26 805 137 0 0 0 0
27. Wynik budżetu [1-26] 1 806 794 6 247 901 -3 144 550 -2 693 068 -2 004 049 530 450 0 0 0 0 0
28. Przychody budżetu [4a+5+11] -   3 144 550 2 693 068 2 534 499 0 0 0 0 0 0
29. Rozchody budżetu [7a+8]   - 0 0 530 450 530 450 0 0 0 0 0
30. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),     3 144 550 2 693 068 2 004 049            
a nadwyżka z lat ubiegłych     3 144 550 1 632 168 2 004 049            
b wolne środki                      
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji       1 060 900              
d przychody z prywatyzacji                      
31. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu         530 450 530 450          
  ………………………………………………………………….                      
3
[Podział strony]
4
Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2012 - 2015 - Wykaz Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 r.
Lp Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna okres realizacji (w tru program/umowa) Klas. Budżet. łączne nakłady finansowe wydatki poniesione w latach poprzednich limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań
Od Do dział Rozdz. 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16
Przedsięwzięcia ogółem 20 555 983,97 7 634 537,33 9 468 719,07 4 350 800,16 2 143 510,16 5 252,16 0,00 12 921 446,64
Przedsięwzięcia ogółem - wykonanie 0,00 0,00 5 012 205,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 2 235 722,65 911 007,01 1 194 060,24 445 800,16 143 510,16 5 252,16 0,00 1 324 715,64
wydatki bieżące - wykonanie 0,00 0,00 614 235,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 18 320 261,32 6 723 530,32 8 274 658,83 3 905 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 11 596 731,00
wydatki majątkowe - wykonanie 0,00 0,00 4 397 970,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem) 2 009 569,85 886 626,85 976 211,44 404 943,00 138 000,00 0,00 0,00 1 122 943,00
1) programy, projekty lub zadania (razem) - wykonanie 0,00 0,00 502 853,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 2 009 569,85 886 626,85 976 211,44 404 943,00 138 000,00 0,00 0,00 1 122 943,00
wydatki bieżące - wykonanie 0,00 0,00 502 853,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych urząd gminy 2011 2013 801 80113 1 208 208,40 475 265,40 460 000,00 272 943,00 732 943,00
wykonanie za 2012 r. 396 211,44
Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy urząd gminy 2012 2013 900 90015 801 361,45 411 361,45 120 000,00 132 000,00 138 000,00 390 000,00
wykonanie za 2012 r. 106 642,00
- wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 8 404 360,64 6 418 545,64 3 031 701,24 31 105,00 0,00 0,00 0,00 1 985 815,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wykonanie 0,00 0,00 1 627 068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 8 225 874,64 6 406 643,64 2 828 526,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819 231,00
wydatki majątkowe wykonanie 0,00 0,00 1 515 686,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia urząd gminy 2010 2012 010 01010 7 491 843,64 6 391 843,64 1 100 000,00 1 100 000,00
wykonanie 2012 r. 1 001 012,60
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych urząd gminy 2012 2013 801 80195 29 700,00 0,00 29 700,00 29 700,00
wykonanie 2012 r. 8 283,00
Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia urząd gminy 2008 2012 921 92195 704 331,00 14 800,00 689 531,00 689 531,00
wykonanie 2012 r. 506 391,00
wydatki bieżące 178 486,00 11 902,00 203 174,64 31 105,00 0,00 0,00 0,00 166 584,00
wydatki bieżące - wykonanie 0,00 0,00 111 382,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych urząd gminy 2012 2013 801 80195 95 204,00 0,00 89 504,00 5 700,00 95 204,00
wykonanie 2012 r. 67 695,64
Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku 2011 2013 801 80195 83 282,00 11 902,00 45 975,00 25 405,00 71 380,00
wykonanie 2012 r. 43 686,58
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
- wydatki bieżące
program 1 ogółem x
program 2 ogółem x
- wydatki majątkowe 10 094 386,68 316 886,68 5 446 132,23 3 905 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 9 777 500,00
wydatki majątkowe - wykonanie 0,00 0,00 2 882 283,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
program 1 ogółem x 6 291 070,80 113 070,80 3 736 770,23 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 6 178 000,00
program 1 ogółem - wykonanie 0,00 0,00 1 613 805,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców urząd gminy 2010 2014 010 900 01010 90019 5 930 570,80 102 570,80 1 828 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5 828 000,00
wykonanie 2012 r. 1 558 770,23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia urząd gminy 2011 2012 010 01010 360 500,00 10 500,00 350 000,00 350 000,00
wykonanie 2012 r. 55 035,32
program 2 ogółem x 437 195,88 45 195,88 392 000,00 0,00 0,00 0,00 392 000,00
program 2 ogółem - wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
` Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej urząd gminy 2009 2012 600 60016 437 195,88 45 195,88 392 000,00 392 000,00
wykonanie 2012 r. 0,00
program 3 ogółem x 964 120,00 54 120,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00 910 000,00
program 3 ogółem - wykonanie 0,00 0,00 897 885,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych urząd gminy 2011 2012 851 85121 964 120,00 54 120,00 910 000,00 910 000,00
wykonanie 2012 r. 897 885,87
program4 ogółem x 1 872 000,00 104 500,00 377 362,00 1 405 000,00 0,00 0,00 0,00 1 767 500,00
program 4 ogółem - wykonanie 0,00 0,00 362 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa - realizacja zadań dot.oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców urząd gminy 2010 2013 900 90015 969 500,00 104 500,00 15 000,00 850 000,00 865 000,00
wykonanie 2012 r. 14 862,00
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny Żytowice) urząd gminy 2012 2013 900 90015 902 500,00 0,00 347 500,00 555 000,00 902 500,00
wykonanie 2012 r. 347 500,00
program 5 ogółem 530 000,00 0,00 30 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00
program 5 ogółem - wykonanie 0,00 0,00 8 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie-poprawa jakości życia mieszkańców urząd gminy 2012 2013 921 92109 530 000,00 0,00 30 000,00 500 000,00 530 000,00
wykonanie 2012 r. 8 230,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) 47 666,80 12 478,16 14 674,16 9 752,16 5 510,16 5 252,16 35 188,64
- wydatki bieżące 47 666,80 12 478,16 14 674,16 9 752,16 5 510,16 5 252,16 35 188,64
Opieka autorska nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów - zapewnienie ciągłości działalności jednostki urząd gminy 2011 2013 750 75023 6 642,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00 4 428,00
Umowa - program biblioteczny MAK- zapewnienie ciągłości działalności jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie 2011 2015 921 92116 6 350,00 1 510,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 4 840,00
Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku 2011 2013 801 80101 1 819,00 664,00 660,00 495,00 1 155,00
Umowa dostepu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Szkoła Podstawowa w Bychlewie 2011 2015 801 80101 7 246,80 1 449,36 1 449,36 1 449,36 1 449,36 1 449,36 5 797,44
Umowa na ochronę budynku - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Szkoła Podstawowa w Bychlewie 2011 2015 801 80101 5 400,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 4 320,00
Umowa na przegląd systemu alarmowego - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Szkoła Podstawowa w Bychlewie 2011 2015 801 80101 1 464,00 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 1 171,20
Umowa na przegląd kotłowni - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Szkoła Podstawowa w Bychlewie 2011 2015 801 80101 6 100,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 4 880,00
Umowa na świadczenie usług telekomunikacji komórkowej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2011 2012 852 85219 6 300,00 2 700,00 3 600,00 3 600,00
Umowa na zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie 2011 2013 921 92116 2 259,00 850,00 1 166,00 243,00 1 409,00
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Gimnazjum w Piątkowisku 2011 2012 801 80110 585,00 351,00 234,00 234,00
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Gimnazjum w Piątkowisku 2011 2014 801 80110 2 484,00 92,00 1 104,00 1 104,00 184,00 2 392,00
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku 2011 2014 801 80101 1 017,00 55,00 444,00 444,00 74,00 962,00
0,00
- wydatki majątkowe
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)